Document · PDF

[I25.07012] GRJR ontwerpbegrotingswijziging 2025

Gemeenteraad 19 juni 2025, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 2025 en 20268.590 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

XJEUGDHULP x RIJNMOND s

Ie ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2025 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 11 april 2025

Inleiding Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2025 in september 2024 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2025 die al december 2023 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. In de Kadernota 2026 die in december 2024 is vastgesteld zijn ook uitgangspunten opgenomen voor actualisatie van de begroting 2025. De belangrijkste bijstelling betreft de doorwerking van het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (BBV). Volgens het BBV moeten de lasten worden begroot door het bestuur dat de besluiten neemt waaruit de lasten voortvloeien. Concreet betekent dit dat de kosten voor jeugdhulp door de gemeenten zelf moeten worden begroot. Deze kosten vloeien namelijk voort uit toekenningen/zorgtoewijzingen die de gemeente zelf afgeeft. Het maakt hierbij niet uit dat de zorg geleverd wordt op contracten die door de GRJR zijn afgesloten namens de gemeenten. Alleen het sluiten van de contracten is gedelegeerd, bij het maken van de zorgkosten heeft de GRJR alleen een advies- en informatiefunctie.

Dit betekent dat de GRJR-begroting alleen nog over de lasten gaat die voorvloeien uit GRJR-besluiten over gesubsidieerde taken en eigen uitvoeringstaken. De zorgkosten moeten dus uit de GRJRbegroting en in plaats daarvan geeft de GRJR een begrotingsadvies aan de gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen. Dit begrotingsadvies is geen onderdeel ván maar een bijlage bíj de GRJR-begroting. Bij dit begrotingsadvies is de belangrijkste bijstelling ten opzichte van de begroting 2025 het realistisch ramen op basis van realisatiecijfers 2024, en een actualisatie van de indexatie. De gemeenten hebben de vrijheid om met eigen onderbouwing van dit advies af te wijken en daarvoor kunnen ook in de lokale context allerlei redenen zijn. Daarnaast heeft het algemeen bestuur nog enkele inhoudelijke besluiten genomen die moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1. Wijziging begrote lasten en baten 2025 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025 3. Wijziging risicoparagraaf 2025 4. Vaststellingsbesluit Bijlage 1. Begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten + mogelijke besparing RBOK Bijlage 2. Totaaloverzicht kosten per gemeente 2

1. Wijziging begrote lasten en baten 2025 In de periode tot maart 2025 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2025 beïnvloeden. Zoals gezegd is de belangrijkste wijziging de 'knip' tussen de GRJR-begroting en de gemeentelijke begrotingen. Deze knip is als volgt:

Grondslag

Waar lasten begroten Welke lasten

Gemeenten Gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp aan een regionaal of landelijk gecontracteerde jeugdhulpaanbieder In begroting van individuele gemeenten Met gebruikmaking van begrotingsadvies GRJR in aparte bijlage bij GRJR-begroting Pleeghulp (A), Opname met verblijf (B), Langdurig verblijf (C), Daghulp (D), Ambulante hulp (E), Landelijk ingekochte hulp (I3) en (voorzover nog van toepassing) maatwerk en buitenregionale plaatsingen (I1).

GRJR GRJR-besluiten over gesubsidieerde en eigen uitvoeringstaken In GRJR-begroting

Crisishulp en acute dienst (F en I4), Jeugdbescherming/ jeugdreclassering (G), Veilig Thuis (H), Transformatie/innovatie (I5) en GRJR-uitvoeringstaken (J).

Dit betekent dat in de GR-begroting de oorspronkelijke kosten voor de opdrachten: A, B, C, D, E, I3 en I1 naar 6 0 moeten worden gebracht. De bedragen komen in de bijlagen als begrotingsadvies aan de gemeenten weer terug. In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen. Om de herkenbaarheid met de oorspronkelijke begroting te houden zijn eerst alle inhoudelijke mutaties toegepast. Pas daarna is als laatste mutatie de knip tussen GR-begroting en gemeentebegrotingen gemaakt. Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2025

Mutaties +

Mutaties -

Begroting (lasten)

Begroting 2025 A

Realistisch begroten op realisatieniveau 2024

Verschuiving B naar C

413.267.866 -7.603.368

-7.603.368

Trendmatige groei 2024^2025

-1.075.004

Indexatie 2025 geactualiseerd

-3.154.165

Verwachting F Crisishulp

Verwachting G Gecertificeerde Instellingen

Bijstelling i.vm. extra subsidie VTRR

BRP en Transformatie/innovatie I1+I5

Bijstelling Uitvoeringskosten J

Knip GR-begroting/Gemeentebegrotingen Gewijzigde begroting 2025

-407.794

-1.245.982

-1.696.772

960.020

960.020 -380.158

-380.158 -303.886.988 94.777.654

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. A. Realistisch begroten o.b.v. 11 -maandscijfers 2024 (prijspeil 2024) Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel zo realistisch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. In 2024 is de begroting tussentijds nog fors verhoogd met de trendmatige groei die in 2023 optrad. Uit de cijfers 2024 lijkt nu voor het eerst op GRJR niveau een meevaller op te treden. Door gemeentelijke ontwikkelingen kan het effect op gemeenteniveau hiervan afwijken. De trendmatige stijging valt lichtelijk mee. Dat is een eerste teken dat de doorgaande stijging daadwerkelijk wordt afgeremd. Dit gunstige effect werkt door in 2025. B. Verschuiving van B naar C Onder B was in de begroting onder B (opname met behandeling) een jeugdhulpvorm MyPlace voor ca. 6 5,3 mln. opgenomen. Deze zorg valt in feite onder langdurig verblijf en past daarom beter onder C (langdurig verblijf). Dit is een budgettair neutrale mutatie die wordt doorgevoerd voor verbetering van het inzicht en de sturing. C. Trendmatige groei 2024->2025 De eerstgenoemde mutatie brengt het uitgavenniveau terug naar realisatie 2024. In de oorspronkelijke begroting was voor 6 22,7 mln. trendmatige groei naar 2025 opgenomen.

Ten opzichte van het realisatieniveau 2024 moet de trendmatige groei naar 2025 weer worden opgenomen om de begroting voor 2025 realistisch te laten zijn. De trendmatige groeiverwachting wordt op deze manier geactualiseerd. Hierbij is gerekend met de vierjaars trendpercentages zoals genoemd in de Kadernota 2026. Deze trend is berekend op basis van de gemiddelde trend binnen de GRJR per opdracht. De gemeentelijke trend kan hiervan afwijken. D. Indexatie 2025geactualiseerd In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met indexatie conform de definitieve indexcijfers 2024 (5,7^). De indexatie die wordt toegepast volgt de voorlopige indexcijfers 2025 zoals gepubliceerd door de VNG en passend bij de regionale raamovereenkomsten jeugd. Die voorlopige indexcijfers 2025 zijn lager (4,9^) en dat levert een voordeel op. E. Crisishulp Door het sturen op de maximale hulpduur wordt de capaciteit teruggebracht, dit heeft een effect op het budget dat hierdoor verlaagd is. F.

Gecertificeerde Instellingen

Met deze wijziging worden de incidentele middelen van 2024 uit de begroting gehaald. Gezien de situatie bij de jeugdbescherming is het niet mogelijk om de begroting 2025 hierop verder te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à

10% te verlagen. Dit is eind 2024 al geconcludeerd en gecommuniceerd. Overigens is er wel een bezuiniging doorgevoerd op de inzet van de consultatie- en adviesfunctie voor gemeenten.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Deze aanvullende financiering is om ervoor te zorgen dat VTRR in 2025 de bedrijfsvoering kan voortzetten. In het AB van 21 februari is dit uitgebreid toegelicht. Gezien de situatie bij Veilig Thuis is het niet mogelijk om de begroting 2025 te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à 10% te verlagen. H. Maatwerkovereenkomsten en Transformatie/innovatie In de oorspronkelijke begroting was op opdracht I.1 een bedrag van 6 1,1 mln. begroot voor maatwerkovereenkomsten. De verwachte kosten voor maatwerkovereenkomsten zijn nu begroot onder de opdrachten (A t/m E) waar de contracten betrekking op hebben. Hierdoor vervalt de begroting op opdracht I.1. De gerealiseerde kosten voor Transformatie/ Innovatie zijn de afgelopen jaren lager gehouden dan begroot. Hierdoor kan de begroting van I.5 met 6 0,5 mln. worden verlaagd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. I.

Uitvoeringskosten

In het kader van kostenbesparingen is een verlaging van de organisatiekosten van 6 0,3 mln. doorgevoerd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. Daarnaast zijn de accountantskosten met 6 80.000 verlaagd omdat de rechtmatigheidscontroles onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen en hierdoor geen onderdeel meer zijn van de GRJR-begroting. J.

Knip GR-begroting/gemeentelijke begrotingen

Met deze wijziging worden de kosten van gemeentelijke besluiten conform de BBV-regelgeving uit de oorspronkelijke begroting gehaald. De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting.

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten LASTEN F Crisishulp G Gecertificeerde instellingen G.1 JBRR G.2 WSS G.3 LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I Overige I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J Uitvoeringskosten J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie z Totaal lasten SALDO

Ontwerp 1e

Begroting 2025 na

Begroting 2025

Begrotingswijziging

wijziging

96.396.911

-1.619.257

94.777.654

9.507.794

-401.768

9.106.026

54.245.982

-1.245.982

53.000.000

41.010.242 10.230.654 3.005.086

-2.360.242 919.346 194.914

38.650.000 11.150.000 3.200.000

23.275.228

974.772

24.250.000

2.844.673

-566.122

2.278.551

827.695 2.016.978

-67.083 -499.039

760.611 1.517.939

6.523.235

-380.158

6.143.077

1.158 5.373.207 209.368 242.483 421.355 275.665

-158 -300.000 0 -80.000 0 0

1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665

96.396.911

-1.619.257

94.777.654

Onderstaand overzicht geeft hiervan een uitsplitsing per gemeente.

Overzicht van de begrotingswijziging per gemeente Albrandswaard

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten

Barendrecht

Begroting

Wijziging

2025

Begroting

2025 na

2025

wijziging

Capelle aan den IJssel

Begroting Wijziging

Begroting

2025 na

Wijziging

2025

wijziging

2025 na wijziging

3.838.844

-3.838.844

9.881.113

-9.881.113

15.706.545

-15.706.545

Crisis

123.315

-101.803

21.512

320.256

-148.781

171.475

548.666

108.250

656.916

JBRR

397.661

22.891

420.552

612.796

69.427

682.223

2.082.413

-268.652

1.813.760

WSS

97.188

-80.354

16.834

148.715

38.949

187.664

511.178

-17.126

494.052

LDH

28.547

-28.547

43.683

53.537

97.220

150.150

57.195

207.345

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

293.912

20.466

314.378

568.791

79.059

647.850

1.148.738

66.907

1.215.645

I.4

4. Acute dienst GGZ

15.766

-1.278

14.488

37.896

-3.071

34.825

47.459

-3.846

43.612

I.5

5. Transformatiefonds/Innovatie

38.419

-9.506

28.913

92.348

-22.849

69.499

115.651

-28.614

87.036

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

-8

-18

-21

J.2

2) Organisatiekosten GR

78.833

-14.527

64.305

188.667

-43.736

144.931

302.171

-55.267

246.904

J.3

3 )Specifieke ICT-kosten

3.005

-849

2.156

7.192

-1.836

5.356

11.518

-1.401

10.117

J.4

4) Accountants- en bankkosten

3.480

-1.807

1.673

8.329

-4.173

4.156

13.340

-5.489

7.851

J.5

5) Werk en Onderzoek

6.048

-1.708

4.339

14.473

-3.695

10.778

23.181

-2.820

20.361

J.6

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

4.309

-1.470

2.839

10.313

-3.261

7.051

16.517

-3.196

13.321

4.929.344

-4.037.344

892.000

11.934.615

-9.871.561

2.063.054

20.677.595

-15.860.625

4.816.970

Goeree- Ove rflakkee

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten

Krimpen aan den IJssel

Begroting

Wijziging

2025

2025 na

Wijziging

2025

wijziging

Lansingerland

Begroting

2025 na

Wijziging

2025

wijziging

2025 na wijziging

4.994.987

-4.994.987

5.885.904

-5.885.904

12.475.217

-12.475.217

Crisis

227.112

-41.606

185.506

208.694

-117.102

91.593

437.437

-77.718

359.719

JBRR

1.053.189

-141.405

911.784

697.060

-180.197

516.863

754.537

-77.488

677.048

WSS

257.823

-56.162

201.661

170.492

103.858

274.350

182.689

-132.428

50.261

LDH

75.731

49.460

125.191

50.079

2.741

52.820

53.662

-19.208

34.454

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

648.781

-57.843

590.938

380.692

64.113

444.805

727.901

-28.674

699.227

I.4

4. Acute dienst GGZ

34.499

-2.796

31.703

11.591

-939

10.651

39.840

-3.229

36.611

I.5

5. Transformatiefonds/Innovatie

84.070

-20.800

63.269

28.245

-6.988

21.256

97.085

-24.021

73.064

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

-14

-10

-24

J.2

2) Organisatiekosten GR

143.330

-24.570

118.760

120.232

-25.624

94.607

264.404

-51.867

212.537

J.3

3 )Specifieke ICT-kosten

5.464

-1.403

4.060

4.583

-986

3.597

10.079

-2.482

7.596

J.4

4) Accountants- en bankkosten

6.328

-3.177

3.151

5.308

-2.516

2.792

11.673

-5.777

5.895

J.5

5) Werk en Onderzoek

10.995

-2.824

8.171

9.223

-1.984

7.239

20.283

-4.995

15.288

J.6

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

7.835

-2.489

5.346

6.572

-1.836

4.736

14.453

-4.451

10.002

7.550.177

-5.300.616

2.249.561

7.578.703

-6.053.376

1.525.327

15.089.320

-12.907.579

2.181.741

Maassluis

Begroting Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten

Nissewaard

Begroting Wijziging

2025

Begroting

2025 na

2025

wijziging

Ridderkerk

Begroting Wijziging

Begroting

2025 na

Wijziging

2025

wijziging

2025 na wijziging

1.875.329

-1.875.329

25.734.539

-25.734.539

8.640.453

-8.640.453

Crisis

851.720

-261.728

589.992

296.693

35.449

332.142

JBRR

616.893

11.232

628.126

3.267.965

114.648

3.382.613

1.202.964

41.333

1.244.297

WSS

179.278

-47.942

131.336

802.020

-268.508

533.513

290.778

-65.237

225.541

LDH

52.660

60.097

112.757

235.580

-11.232

224.348

85.411

23.727

109.138

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

557.669

-27.024

530.645

1.654.942

107.117

1.762.059

732.789

-18.500

714.288

I.4

4. Acute dienst GGZ

41.108

-3.332

37.776

14.625

-1.185

13.440

I.5

5. Transformatiefonds/Innovatie

100.174

-24.785

75.389

35.639

-8.818

26.821

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

104

-21

-11

J.2

2) Organisatiekosten GR

59.012

-314

58.698

454.526

-50.365

404.161

170.839

-18.444

152.395

J.3

3 )Specifieke ICT-kosten

3.094

-1.600

1.494

17.326

218

17.544

6.512

-525

5.987

J.4

4) Accountants- en bankkosten

3.583

-2.424

1.160

20.066

-6.451

13.615

7.542

-2.896

4.646

J.5

5) Werk en Onderzoek

6.227

-3.219

3.007

34.868

440

35.308

13.106

-1.057

12.049

J.6

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

1.968

24.845

-1.745

23.100

9.338

-1.456

7.883

3.353.745

-1.884.547

1.469.198

33.239.786

-26.140.283

7.099.503

11.506.728

-8.658.073

2.848.655

Schiedam

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten

Vlaardingen

Begroting

Wijziging

2025

2025 na

Wijziging

2025

wijziging

Voorne aan Zee

Begroting

2025 na

2025

wijziging

Begroting Wijziging

2025 na wijziging

802.858

-802.858

1.995.791

-1.995.791

12.710.163

-12.710.163

Crisis

457.441

215.655

673.096

JBRR

2.057.381

-318.353

1.739.028

2.319.746

-311.509

2.008.237

1.524.232

298.332

1.822.564

WSS

596.168

138.482

734.649

641.312

53.233

694.545

370.167

-65.147

305.020

LDH

175.114

59.114

234.229

188.375

24.763

213.138

108.731

-36.453

72.277

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

1.402.937

-14.804

1.388.133

1.295.269

24.010

1.319.279

1.168.336

127.421

1.295.756

I.4

4. Acute dienst GGZ

38.938

-3.156

35.782

I.5

5. Transformatiefonds/Innovatie

94.886

-23.477

71.409

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

-12

J.2

2) Organisatiekosten GR

135.158

-9.522

125.636

135.834

-5.436

130.398

249.172

-14.897

234.275

J.3

3 )Specifieke ICT-kosten

7.061

-3.909

3.152

6.974

-3.460

3.514

9.498

-85

9.413

J.4

4) Accountants- en bankkosten

8.178

-5.732

2.447

8.077

-5.350

2.727

11.000

-3.695

7.305

J.5

5) Werk en Onderzoek

14.211

-7.867

6.344

14.035

-6.964

7.071

19.115

-171

18.944

J.6

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie

4.151

4.626

13.620

-1.226

12.394

5.199.066

-961.282

4.237.784

6.605.414

-2.221.863

4.383.551

16.775.354

-12.217.074

4.558.280

Totaal

Rotterdam

Begroting Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten

2025

Totaal

Begroting Wijziging

Begroting

2025 na

2025

wijziging

Begroting Wijziging

2025 na wijziging

212.329.211

-212.329.211

316.870.955

-316.870.955

Crisis

6.036.459

-12.384

6.024.075

9.507.794

-401.768

9.106.026

JBRR

24.423.405

-1.620.501

22.802.904

41.010.242

-2.360.242

38.650.000

WSS

5.982.847

1.317.728

7.300.574

10.230.654

919.346

11.150.000

G H

LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

1.757.363 12.694.471

-40.281 632.524

1.717.082 13.326.995

3.005.086 23.275.228

194.914 974.772

3.200.000 24.250.000

I.4

4. Acute dienst GGZ

I.5

5. Transformatiefonds/Innovatie

545.973

-44.250

501.723

827.695

-67.083

760.611

1.330.462

-329.182

1.001.281

2.016.978

-499.039

1.517.939

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

705

-59

646

1.158

-158

1.000

J.2

2) Organisatiekosten GR

3.071.028

14.570

3.085.598

5.373.207

-300.000

5.073.207

J.3

3 )Specifieke ICT-kosten

117.062

18.318

135.381

209.368

J.4

4) Accountants- en bankkosten

135.578

-30.514

105.064

242.483

-80.000

162.483

J.5 J.6

5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie

235.590 167.865

36.866 10.385

272.456 178.250

421.355 275.665

0 0

421.355 275.665

268.828.020

-212.375.991

56.452.029

413.267.866

-318.490.212

94.777.654

Totaal

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025 Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2025, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging. Tenslotte de nieuwe begroting per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 wordt na definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging een (credit)nota naar de gemeenten verzonden. Bijdrage aan GRJR 2025

Begroting 2025

"Extra inleg"

Nieuwe begroting 2025

Albrandswaard

1.090.500

436.200

327.150

218.100

109.050

-198.500

892.000

Barendrecht

2.053.502

821.401

616.051

410.700

205.350

9.552

2.063.054

Capelle aan den IJssel

4.971.050

1.988.420

1.491.315

994.210

497.105

-154.080

4.816.970

Goeree-Overfl a kkee

2.555.190

1.022.076

766.557

511.038

255.519

-305.629

2.249.561

Krimpen aan den Ijssel

1.692.799

677.119

507.840

338.560

169.280

-167.472

1.525.327

Lansingerland

2.614.103

1.045.641

784.231

522.821

261.410

-432.362

2.181.741

Maassluis

1.478.416

591.366

443.525

295.683

147.842

-9.218

1.469.198

Nissewaard

7.505.246

3.002.099

2.251.574

1.501.049

750.525

-405.743

7.099.503

Ridderkerk

2.866.274

1.146.510

859.882

573.255

286.627

-17.619

2.848.655

Schiedam

4.396.208

1.758.483

1.318.862

879.242

439.621

-158.424

4.237.784 4.383.551

Vlaardingen

4.609.622

1.843.849

1.382.887

921.924

460.962

-226.071

Voorne aan Zee

4.065.191

1.626.077

1.219.557

813.038

406.519

493.089

4.558.280

Rotterdam

56.498.809

22.599.524

16.949.643

11.299.762

5.649.881

-46.780

56.452.029

Totaal

96.396.911

38.558.764

28.919.073

19.279.382

9.639.691

-1.619.257

94.777.654

Let op: dit betreft de deelnemersbijdrage in de budgetten van de GRJR zoals opgenomen in de GRbegroting. Daarnaast betaalt de GRJR namens de gemeenten zorgdecìaraties aan aanbieders met regionale en landelijke contracten, ten laste van de deelnemende gemeenten die hiervoor in de eigen begroting budgetten opnemen. Voor deze geldstroom is dus ook inleg van de gemeenten nodig; in het begrotingsadvies in de bijlagen is dit uitgewerkt.

3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2025 zijn onderstaande risico's opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de risico's en beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

Risico Uitgangspunt realisatieniveau 2024 Hogere zorgkosten dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2024 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van nog geen definitieve data over 2024. Dit risico is niet meer van toenassina on de GR-bearotina voorzover het zorakosten on reaionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toenassina voor de productie van ieuadbeschermina. ieuadreclasserina en Veilia Thuis, Trendmatige ontwikkeling Hogere zorgkosten door onderschatting van » Trendmatige stijging en/of » Inzet van lokaal aanbod Dit risico is niet meer van toenassina on de GR-bearotina voorzover het zorakosten on reaionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toenassina voor de nroductie van ieuadbeschermina. ieuadreclasserina en Veilia Thuis.

Omvang PM

Beheersingsmaatregel In de subsidieafspraken worden regels vastgelegd voor overproductie.

Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.

Effecten Hervormingsagenda De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen. De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast. Dit risico is niet meer van toenassina on de GR-bearotina voorzover het zorakosten on reaionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toenassina voor de nroductie van ieuadbeschermina. ieuadreclasserina en Veilia Thuis.

Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.

Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieven kan tot continuïteitsknelpunten leiden.

De GRJR blijft verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van cruciale hulp en is voor sommige aanbieders de accounthoudende regio namens alle gemeenten. Daarom volgt de GRJR de bedrijfsvoering van de betreffende aanbieders nauwlettend. Waar nodig onderhoudt de GRJR hierbij contact met de rijksoverheid voor aanvullende middelen.

4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 11 april 2025,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

Bijlage 1. Begrotingsadvies 2025 voor zorgkosten A t/m E + I3 in de gemeentebegrotingen In deze bijlage geeft de GRJR advies over de benodigde budgetten voor zorg vanuit de regionale en landelijke contracten voor jeugdhulp. Deze zorg wordt toegekend/toegewezen door de gemeenten. Daarom moeten de kosten hiervan conform BBV worden begroot en verantwoord door de gemeenten zelf. De GRJR geeft hiervoor een begrotingsadvies en gemeenten zijn vrij om daar onderbouwd van af te wijken. Het begrotingsadvies is opgebouwd uit drie elementen: 1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames; 2. Regionale kostenbeheersingsmaatregelen; 3. Lokale factoren.

1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames Regionale ramingen De manier waarop de GRJR zorgkostenramingen maakt is beschreven in de Kadernota 2026. Er wordt gebruikt gemaakt van historische data om een startniveau te bepalen, waarop vervolgens eventuele mutaties worden toegepast waaronder in ieder geval vierjarige trendmatige groei/krimp en indexatie. Dit resultaat voor de regio als geheel in onderstaand beeld. Zichtbaar is dat dit (voor het eerst sinds jaren) een neerwaartse bijstelling oplevert (ca. 613 mln.). Dit is de doorwerking van een wat meevallende trendmatige stijging in de realisatiecijfers 2024. De detailberekeningen zijn ambtelijk gedeeld met de deelnemende gemeenten. Ontwerp 1e

Begroting 2025 na

Begroting 2025

Begrotingswijziging

wijziging

316.870.955

-12.983.966

BATEN

Voorschot lasten gemeentelijke besluiten

303.886.988

LASTEN

A B B1 B2 B3 B4 C C1 C2 C3 D E I.1 I.3

SALDO

31.634.346

-1.734.601

29.899.745

101.880.454

-11.080.996

90.799.458

11.872.548 15.561.078 72.337.336 2.109.491

-1.001.707 -3.256.557 -7.383.961 561.229

10.870.842 12.304.521 64.953.375 2.670.720

40.926.367

5.165.282

46.091.649

19.407.035 18.168.837 3.350.495

-1.945.921 99.732 7.011.470

17.461.115 18.268.570 10.361.965

42.576.182

-7.549.245

35.026.937

71.243.184

271.659

71.514.844

1.128.133

-1.128.133

27.482.289

3.072.067

30.554.356

316.870.955

-12.983.966

303.886.988

Voorschotten aan GRJR voor opdrachten A t/m E + I3 De gemeenten betalen in voorschottermijnen de zorgkosten vooruit aan de GRJR, zodat de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties van gecontracteerde aanbieders kan uitbetalen. Waar nodig vanuit oogpunt van contractmanagement kan de GRJR ook betalingen tegenhouden of uitstellen. De bedragen die de gemeenten hiervoor overmaakt aan de GRJR volgden in het verleden direct uit de GR-begroting. Maar nu deze kosten niet meer in de GR-begroting komen, is de GRJRbegrotingsraming de vervangende grondslag voor deze inleg. Dit is zo afgesproken in de Kadernota 2026 van de GRJR. Hieronder volgt een overzicht van de aanpassing van het gemeentelijke voorschot aan de GRJR voor de zorgkosten A t/m E + I3. Gemeentelijke kosten Begroting 2025 Regionale Jeugdzorg 2025

Extra inleg

Nieuwe begroting 2025

Albrandswaard

3.838.844

1.535.538

1.151.653

767.769

383.884

-640.164

Barendrecht

9.881.113

3.952.445

2.964.334

1.976.223

988.111

-1.789.883

3.198.680 8.091.230

Capelle aan den IJssel

15.706.545

6.282.618

4.711.963

3.141.309

1.570.654

-1.306.214

14.400.331

Goeree-Overflakkee

4.994.987

1.997.995

1.498.496

998.997

499.499

462.224

5.457.211

Krimpen aan den Ijssel

5.885.904

2.354.362

1.765.771

1.177.181

588.590

-586.431

5.299.473

Lansingerland

12.475.217

4.990.087

3.742.565

2.495.043

1.247.522

-243.195

12.232.022

Maassluis

1.875.329

750.131

562.599

375.066

187.533

-500.146

1.375.183

Nissewaard

25.734.539

10.293.816

7.720.362

5.146.908

2.573.454

546.622

26.281.161

Ridderkerk

8.640.453

3.456.181

2.592.136

1.728.091

864.045

-101.713

8.538.740

Schiedam

802.858

321.143

240.857

160.572

80.286

949.473

1.752.331

Vlaardingen

1.995.791

798.317

598.737

399.158

199.579

304.601

2.300.392

Voorne aan Zee

12.710.163

5.084.065

3.813.049

2.542.033

1.271.016

652.661

13.362.823

Rotterdam

212.329.211

84.931.685

63.698.763

42.465.842

21.232.921

-10.731.801

201.597.410

Totaal

316.870.955

126.748.382

95.061.286

63.374.191

31.687.095

-12.983.966

303.886.988

Begrotingsadvies per gemeente op opdrachtniveau A t/m E +13 Onderstaand overzicht geeft per gemeente het begrotingsadvies voor de zorgkosten van de gemeentelijke besluiten. Let op: dit zijn ramingen nog zónder eventuele doorwerking van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (paragraaf 2) en van lokale aanpassingen (paragraaf 4). Gemeenten kunnen van onderstaande bedragen afwijkend begroten. Albrandswaard

Opd acht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop Totaal

Barendrecht

173.914 36.824 303.117 502.095 0 99.770 296.991 159.240 569.084 1.310.228 11.915 375.666

-23.384 15.714 -263.788 -305.087 22.917 -45.733 9.388 -27.675 113.250 -17.812 -11.915 -106.038

Begroting 2025 na wijziging 150.530 52.538 39.329 197.008 22.917 54.036 306.379 131.565 682.334 1.292.416 0 269.628

3.838.844

-640.164

3.198.680

Begroting 2025

Wijziging

Capelle aan den IJssel

496.718 299.431 443.114 3.376.843 33.594 160.897 103.690 5.747 1.381.459 2.276.170 34.768 1.268.681

-84.096 -189.893 -384.846 -677.017 -12.377 -60.193 239.361 193.694 -265.626 -70.563 -34.768 -443.560

Begroting 2025 na wijziging 412.622 109.538 58.268 2.699.827 21.218 100.703 343.052 199.441 1.115.833 2.205.607 0 825.121

9.881.113

-1.789.883

8.091.230

Begroting 2025

Wijziging

2.044.859 700.951 1.105.394 3.662.221 59.309 815.041 1.126.798 22.244 1.951.732 3.478.606 56.421 682.969

-77.255 -82.650 -304.577 -731.410 -10.192 -41.237 -181.922 249.140 -341.904 213.828 -56.421 58.385

Begroting 2025 na wijziging 1.967.604 618.302 800.817 2.930.811 49.117 773.804 944.877 271.384 1.609.828 3.692.434 0 741.354

15.706.545

-1.306.214

14.400.331

Begroting 2025

Wijziging

Schiedam Begroti ng 2025 na wijziging 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.242.380 415.194 1.072.2 33 3.644.891 104.061 406.929 856.100 10.603 734.436

-113.517 -183.703 -532.210 968.843 -17.116 18.552 -322.298 763.373 -44.593

Ambulantehulp 1. Buitenregionale plaatsingen 3. Landelijke inkoop

0 0 BQ2. B5B

0 0 949.473

0 0 1.752.331

0 0 1.995.791

0 0 304.501

0 0 2.300.392

3.477.336 49.766 646.228

152.199 -49.766 12.897

3.629.535 0 659.125

Totaal

802.858

949.473

1.752.331

1.995.791

304.601

2300392

12.710.163

652.661

13.362.823

Wijziging

Begroti ng 2025

Goeree-Overflakkee

Opdracht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop Totaal

Begroting 2025 571.053 0 252.598 1.670.414 0 499.471 19.027 31.992 358.514 1.194.334 23.990 373.594 4.994.987

Begroting

-102.584 74.741 56.592 -23.587 0 83.009 221.914 121.014 -32.705 -159.642 -23.990 247.462 462.224

5.457.211

Begroting 2025 393.227 0 7.762 1.903.413 33.344 163.901 136.963 111.712 686.424 2.051.679 22.900 374.580 5.885.904

Opdracht

1.1

1.3

Pleeghulp Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kadf Gezinshuizen Kamertraining Beschermd wonen Daghulp Ambulantehulp 1. Buiten regionale plaatsingen

69.246 53.613 139.801 -802.129 -5.716 29.007 35.822 197.590 -155.328 -226.549 -22.900 101.111 -586.431

5.299.473

Wijziging

Begroting 20 2 5 na wijziging

Begroting 2025 2.292.543 2.234.669 1.387.365 5.749.992 60.723 1.267.856 2.402.034 337.668 2.648.186 5.348.637 91.462

Wijziging

Begroting 2025 240.217 467.851 574.812 2.363.375 500.354 304.044 293.821 15.029 734.941 5.651.459 48.554 1.280.759 12.475.217

87.870 -203.582 -214.148 296.832 -443.229 -211.879 54.134 313.200 113.085 -516.620 -48.554 529.695

Begroting 2025 na wijziging 328.088 264.269 360.664 2.660.207 57.125 92.165 347.955 328.229 848.026 5.134.839 0 1.810.455

-243.195

12.232.022

Wijziging

Ridderkerk Begroti ng 2025 na wijziging

20 2 5

Begroting 20 2 5 na wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Landelijke inkoop

1.875.329

-500.146

1.375.183

1.913.405

666.936

2.580.390

521.506

465.784

987.290

Totaal

1.875.329

-500.146

1.375.183

25.734.539

546.622

26.281.161

8.640.453

-101.713

8.538.740

Totaal

600.170 368.154 598.559 2.078.619 306.353 277.677 379.612 127.742 722.638 2.626.909 32.514

Wijziging

ū 0 ū 0 0 0 0 ū 0 ū 0

2.174.546 2.007.012 1.277.384 5.442.827 207.518 2.115.970 1.914.616 895.572 2.052.169 5.613.159 0

Begroting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rotterdam

-117.997 -227.657 -109.981 -307.166 146.795 848.114 -487.418 557.903 -596.017 264.522 -91.462

Wijziging

Lansingerland

Begroting 2025 na wijziging 462.474 53.613 147.563 1.101.284 27.628 192.908 172.785 309.302 531.096 1.825.130 0 475.691

Nlss&waard

Wijziging

20 25

Begroting 2025

Krimpen aan den IJssel

Begroting 2025 na wijziging 468.469 74.741 309.189 1.646.827 0 582.479 240.942 153.006 325.809 1.034.693 0 621.056

Wijziging

Begroting 2025 na wijziging

Wijzigi ng

Maassluis

A BI B2 B3 B4 Cl C2 C3 D E

Voorne aan Zee

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opdracht A Pleeghulp BI Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kade Cl Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E LI L3

Vlaardlng&n

Begroting 2025 na wijziging 1.128.864 231.491 540.028 4.613.734 86.945 425.432 533.802 773.976 739.842

Begroting 20 2 5

-29.914 107.559 214.445 -719.448 -235.405 -82.130 -83.722 67.679 505.212 -279.258 -32.514

570.256 475.713 813.004 1.359.171 70.948 195.548 295.890 195.420 1.227.849 2.347.651 0

Totaal

Begroting 2025

Wijziging

23.579.264 7.349.474 9.816.119 47.385.472 1.011.752 15.411.449 12.553.800 2.528.518 32.738.768 43.827.827 755.842 15.370.924

-1.342.972 -365.849 -1.857.844 -5.083.794 1.115.553 -2.483.431 614.473 4.575.552 -6.844.618 911.554 -755.842 785.418

Begroting 2025 na wijziging 22.236.293 6.983.625 7.958.275 42.301.678 2.127.305 12.928.019 13.168.273 7.104.070 25.894.149 44.739.381 0 16.156.342

212.329.211

-10.731.801

201.597.410

Begroting 2025

Wijziging

31.634.346 11.872.548 15.561.078 72.337.336 2.109.491 19.407.035 18.168.837 3.350.495 42.576.182 71.243.184 1.128.133 27.482.289

-1.734.601 -1.001.707 -3.256.557 -7.383.961 561.229 -1.945.921 99.732 7.011.470 -7.549.245 271.659 -1.128.133 3.072.067

Begroting 2025 na wijziging 29.899.745 10.870.842 12.304.521 64.953.375 2.670.720 17.461.115 18.268.570 10.361.965 35.026.937 71.514.844 0 30.554.356

316.870.955

-12.983.966

303.886.988

2. Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) Vanuit de RBOK is berekend welke besparingen mogelijk zijn op de regionale jeugdzorgkosten A t/m E + I3 die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten. Of deze besparingen gerealiseerd worden, is afhankelijk van de fasering van de implementatie. Deze besparingen zijn derhalve niet opgenomen in de ramingen in de eerste paragraaf van dit begrotingsadvies. Hieronder een overzicht van de verwachten besparingen. De bedragen zijn voor de regio als geheel. De effecten zijn per gemeente verschillend. Gemeenten kunnen in verschillende verhouding de effecten van de maatregelen op hun lasten bepalen, en daarmee onderbouwd afwijken van de ramingen in paragraaf 1. Verwachte besparing (in C mln.) RBOK GRJR in 2025 1. 2. Opdracht RBOK GRJR Arrangementen Passend systematiek zorgaanbod

3. Passende Zorgvraag

4. Rand voorwaarden

5. Stoppen met groei

3,0

0,5

0,7

0,1

1,2

0,2

1,1 0,4

0,6

0,2

0,3

0,0

0,8

0,2

0,0

0,2

0,3

1,3

0,4

0,0

0,4

0,5

0,1

LTA

0,4

0,1

0,0

0,2

0,0

TOTAAL

6,7

1,5

2,0

0,2

Hieronder volgt een korte toelichting per maatregel: Arrangementen systematiek Door het efficiënter maken van het arrangementenmodel is 2,5% effectiviteit te realiseren. Uit onderzoeken blijkt dat door het monitoren van gedrag en goed contractmanagement besparingen mogelijk zijn (denk hierbij ook aan 'agency theory' i.c.m. sterker contractmanagement). De maatregelen van de clusters arrangementensystematiek en de randvoorwaarden dragen hieraan bij. Passend zorggebruik Verwacht wordt dat circa 10% van de kosten op de opdrachten B en C (verblijfshulp) bespaard kan worden door minder zware jeugdhulp te beschikken. De afspraak met de aanbieders voor de alternatieven voor Jeugdzorg met verblijf is dat wij teruggaan naar het kostenniveau van 2023 + indexatie. Dit betekent dat de groei op “complexiteit” niet wordt opgenomen in de business cases die de aanbieders hiervoor opstellen. Passende zorgvraag Er zijn jeugdigen/ jong volwassenen die op dit moment jeugdhulp krijgen en deze hulp op een andere wijze zouden moeten krijgen. Hetzij door onderwijs, WMO en/of WLZ. Verwacht wordt dat uiteindelijk 150 (jong) volwassenen een passende plek buiten de jeugdhulp kunnen krijgen. Deze maatregel vraagt lokale inzet om deze jongeren te signaleren en een passende plek te vinden samen met onderwijs. Dit is niet regionaal op te pakken en te organiseren. Randvoorwaarden 15

Met het scherper sturen en het verbeteren/ aanscherpen van het contractmanagement moet het lukken om de omvang van de kosten met ca. te beperken. Stoppen met groei De trends waarop de begroting is gestoeld heeft ook te maken met een doorrekening van groei die niet verder kan in zowel schaarste van personeel bij aanbieders en daarnaast ook in verband met andere jaren. Overzicht van de mogelijke besparing per gemeente De potentiële RBOK-besparingen zijn in onderstaand overzicht naar rato van de zorgkostenverdeling verdeeld naar gemeenten. Het bedrag per gemeente is een indicatie van de mogelijke besparing. De werkelijke besparing is afhankelijk van de mogelijkheid om de maatregelen op gemeentelijk niveau in te zetten. Hierdoor kan de werkelijke opbrengst van de besparingen hoger of lager zijn dan de hier genoemde bedragen. Aandeel begroting

LTA

Albrandswaard

1,0Z

30.705

12.335

8.243

13.793

3.672

Totaal 68.748

Barendrecht

2,50Zo

76.219

30.618

20.462

34.239

9.116

170.654

Capelle aan den IJssel

4,80Zo

144.248

57.946

38.724

64.798

17.253

322.968

Goeree-Overflakkee

1,90Zo

57.848

23.238

15.530

25.986

6.919

129.521

Krimpen aan den Ijssel

1,70Zo

51.228

20.579

13.752

23.012

6.127

114.698

Lansingerland

3,6Z

108.192

43.462

29.045

48.601

12.940

242.239

Maassluis

0,7Z

21.350

8.577

5.732

9.591

2.554

47.803

Nissewaard Ridderkerk

8,4Z 2,9Z

250.560 85.475

100.652 34.336

67.265 22.946

112.554 38.397

29.968 10.223

560.999 191.378

Schiedam Vlaardingen

1,5Z 1,7Z

44.963 50.171

18.062 20.154

12.071 13.469

20.198 22.537

5.378 6.001

100.671 112.331

Voorne aan Zee Rotterdam

4,5Z

134.518

54.037

36.112

60.427

16.089

301.184

64,7Z

1.936.953

778.093

519.989

870.103

231.668

4.336.806

100,00Zo

2.992.430

1.202.088

803.339

1.344.236

357.907

6.700.000

3. Lokale factoren Naast besparingen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn ook lokale factoren van invloed op de gemeentelijke begroting. Gemeenten kunnen daarmee tal van redenen hebben om onderbouwd af te wijken van de begrotingsramingen in paragraaf 1. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke aanpassingen in de eigen verordening en/of uitvoeringsinstructies, lokale afspraken met maatschappelijke partners, enzovoorts. Daarnaast kunnen de trends per gemeente afwijken van de regionaal berekende vierjarige trend doordat de verhouding tussen de ingezette soorten jeugdhulp door lokale factoren wordt bepaald. Mogelijk geven ook de gemeentelijke begrotingsuitgangspunten aanleiding voor afwijking, bijvoorbeeld in de ramingsgrondslagen (afwijking van de vierjarige trend die de GRJR berekent) en het risicobeleid.

De GRJR heeft bij gemeenten uitgevraagd welke lokale factoren zij op dit moment zien die reden zullen zijn om van de regionale adviezen af te wijken. Gemeenten hebben hiervan nog weinig informatie kunnen geven, omdat zij in het eerste kwartaal nog in een vroeg stadium van hun begrotingsvoorbereiding zijn. Een uitzondering is gemeente Rotterdam die aanvullend aan de RBOK een specifieke maatregel voorbereidt om door middel van verscherpte uitvoeringsinstructie de inzet van opvoedondersteuning (resultaatgebied 3 in het arrangementenmodel) te beperken. Daarmee verwacht de gemeente de volgende aanvullende besparingen te kunnen realiseren. Verwachte aanvullende besparing (in ĉ mln.) van Rotterdam in 2025 Opdracht

Stoppen met R3

2,5

0,9

0,8

1,7

LTA

0,0

TOTAAL

6,0

Met deze maatregel worden kosten bespaard door het stoppen van de toegenomen groei op inzet R3 - opvoedondersteuning die beter passen in het lokale aanbod. Deze maatregel wordt eerst door Rotterdam opgepakt en daarna regionaal verbreed.

Bijlage 2. Totaaloverzicht van de begrotingswijziging 2025 De begroting van de GRJR bevatte voorheen naast subsidies en uitvoeringskosten (GR-besluiten op budgetten F t/m J) alle kosten van de regionaal en landelijk ingekochte jeugdhulp (gemeentelijke besluiten op budgetten A t/m E + I3). Voor de vergelijkbaarheid en het totaalbeeld zijn deze in onderstaand totaalbeeld opgenomen.

Begroting 2025

Ontwerp 1e Begrotingswijziging

Begroting 2025 na wijziging

96.396.911 316.870.955

-1.619.257 -12.983.966

94.777.654 303.886.988

413.267.866

-14.603.224

398.664.642

BATEN

Bijdragen deelnemende gemeenten Voorschot lasten gemeentelijke besluiten Totaal baten LASTEN

A B B1 B2 B3 B4 C C1 C2 C3 D E F G G.1 G.2 G.3 H I I.1 I.3 I.4 I.5 J J J.2 J.3 J.4 J.5 J.6

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp) Weer naar huis (Opname) Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf) Gezinshuizen Kamertraining Beschermd wonen Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp) Pakket thuis (Ambulante hulp) Crisishulp Gecertificeerde instellingen JBRR WSS LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) Overige 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ 5. Transformatiefonds/Innovatie Uitvoeringskosten 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3 )Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal lasten

SALDO

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

31.634.346

-1.734.601

29.899.745

101.880.454

-11.080.996

90.799.458

11.872.548 15.561.078 72.337.336 2.109.491

-1.001.707 -3.256.557 -7.383.961 561.229

10.870.842 12.304.521 64.953.375 2.670.720

40.926.367

5.165.282

46.091.649

19.407.035 18.168.837 3.350.495

-1.945.921 99.732 7.011.470

17.461.115 18.268.570 10.361.965

42.576.182

-7.549.245

35.026.937

71.243.184

271.659

71.514.844

9.507.794

-401.768

9.106.026

54.245.982

-1.245.982

53.000.000

41.010.242 10.230.654 3.005.086

-2.360.242 919.346 194.914

38.650.000 11.150.000 3.200.000

23.275.228

974.772

24.250.000

31.455.094

1.377.813

32.832.907

1.128.133 27.482.289 827.695 2.016.978

-1.128.133 3.072.067 -67.083 -499.039

0 30.554.356 760.611 1.517.939

6.523.235

-380.158

6.143.077

1.158 5.373.207 209.368 242.483 421.355 275.665

-158 -300.000 0 -80.000 0 0

1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665

413.267.866

-14.603.224

398.664.642

96.396.911

-1.619.257

94.777.654

316.870.955

-12.983.966

303.886.988

413.267.866

-14.603.224

398.664.642

Inìeg gemeenten bij de GRJR voor A t/m J De gemeenten leggen middelen in bij de GRJR bestaande uit twee delen: ^ Deelnemersbijdrage in de GR-begroting (F t/m J). Deze is opgenomen is de formele begrotingswijziging. ^ Voorschot op gemeentelijke zorgkosten die de GRJR aanbieders uitbetaalt namens de gemeenten (A t/m E + I3). Deze is opgenomen in het begrotingsadvies. Voor de volledigheid volgt hieronder ook een totaaloverzicht van de gewijzigde inleg per gemeente. Totale kosten Begroting 2025 Regionale Jeugdzorg 2025GR Inleg 2025

Extra inleg

Nieuwe begroting 2025

Albrandswaard

4.929.344

1.971.738

1.478.803

985.869

492.934

-838.664

4.090.680

Barendrecht

11.934.615

4.773.846

3.580.385

2.386.923

1.193.462

-1.780.331

10.154.284

Capelle aan den IJssel

20.677.595

8.271.038

6.203.278

4.135.519

2.067.759

-1.460.294

19.217.301

Goeree-Overflakkee

7.550.177

3.020.071

2.265.053

1.510.035

755.018

156.595

7.706.772

Krimpen aan den Ijssel

7.578.703

3.031.481

2.273.611

1.515.741

757.870

-753.903

6.824.800

Lansingerland

15.089.320

6.035.728

4.526.796

3.017.864

1.508.932

-675.557

14.413.763

Maassluis

3.353.745

1.341.498

1.006.123

670.749

335.374

-509.364

2.844.381

Nissewaard

33.239.786

13.295.914

9.971.936

6.647.957

3.323.979

140.878

33.380.664

Ridderkerk

11.506.728

4.602.691

3.452.018

2.301.346

1.150.673

-119.332

11.387.395

Schiedam

5.199.066

2.079.626

1.559.720

1.039.813

519.907

791.049

5.990.115

Vlaardingen

6.605.414

2.642.165

1.981.624

1.321.083

660.541

78.530

6.683.943

Voorne aan Zee

16.775.354

6.710.142

5.032.606

3.355.071

1.677.535

1.145.750

17.921.104

Rotterdam

268.828.020

107.531.208

80.648.406

53.765.604

26.882.802

-10.778.581

258.049.439

Totaal

413.267.866

165.307.146

123.980.360

82.653.573

41.326.787

-14.603.224

398.664.642

De inleg is op basis van de oorspronkelijke begroting al gefactureerd en wordt in afgesproken termijnen overgemaakt aan de GRJR. De extra inleg is dit jaar voor het eerst geen bijbetaling maar een verlaging. De GRJR zal hiervoor creditfacturen versturen en de bedragen terugstorten aan gemeenten.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=868f7377-2649-4130-9698-679830c1fa1b