Excel bestand voor MIP.pdf

Saldo 1-12022

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Totaal

7531148 SV Soccer Boys (trainingsstrook)

0

0

44.358

0

0

44.358

7531150 BVCB veld 1

0

181.554

0

0

0

181.554

7531151 HBR veld 4 - totaal renovatie

0

23.709

361.046

0

0

384.755

7531152 HBR veld 3 - Totaal renovatie

0

23.709

369.155

0

0

392.864

7531153 Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie

0

23.709

296.086

0

0

319.794

7531154 HVB veld 2

0

23.709

387.781

0

0

411.490

NNB

Ombouw grasveld naar kunstgrasveld (voetbal)

0

0

27.209

599.854

0

627.063

NNB

Extra Hockeyveld

0

0

27.209

649.854

0

677.063

NNB

TOGB Handbal

0

0

12.600

117.350

0

129.950

NNB

CVV veld 1

0

0

650

133.654

0

134.304

NNB

CVV veld 6

0

0

0

650

109.704

110.354

NNB

Jeu de Boules

0

0

0

650

69.609

70.259 3.483.807

Beleidsveld 3.1 Sport

0

276.388

1.526.093

1.502.013

179.313

7540600 Cultuurhuis Blok B - Grond

440.000

0

0

0

0

440.000

7540601 Cultuurhuis Blok B - Bouw

624.451

3.523.775

2.615.049

698.440

0

7.461.715

0

1.100.000

700.000

200.000

0

2.000.000

7540603 Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast

0

0

1.215.000

135.000

0

1.350.000

7540604 Cultuurhuis Blok B - Inventaris los

0

0

675.000

75.000

0

750.000

0

0

2.500.000

0

0

2.500.000

Beleidsveld 3.2 Cultuur

1.064.451

4.623.775

7.705.049

1.108.440

0

14.501.715

7421002 Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel

2.543.131

5.451.973

0

0

0

7.995.104

0

571.233

0

0

0

571.233 317.442

7540602 Cultuurhuis Blok B - Installaties

Upgrade evenemententerrein

7423052 Baken verduurzaamheidsmaatregelen 7423053 Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen

182.232

135.210

0

0

0

7423054 Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen

3.232

244.168

0

0

0

247.400

397.804

1.879.926

1.692.666

749.900

0

4.720.296

0

143.033

126.370

-61.102

0

208.301 4.028.716

7423055 Wiekslag Vervangende nieuwbouw 7423056 Wiekslag ENG 7423057 Oosthoek Vervangende nieuwbouw

335.840

1.042.607

1.282.003

1.122.406

245.860

7423058 Oosthoek ENG

0

67.187

87.012

73.795

-62.782

165.212

7423059 Wilderszijde 1 Nieuwbouw

0

0

379.154

1.565.798

634.075

2.579.027

7423060 Wilderszijde 1 ENG

0

0

0

148.950

-37.206

111.744

7423061 Wilderszijde 2 Nieuwbouw

0

0

7423062 Wilderszijde 2 ENG

0

0

0

148.950

-37.206

111.744

7423063 Wilderszijde 3 Nieuwbouw

0

0

379.154

1.565.798

634.075

2.579.027

7423064 Wilderszijde 3 ENG

0

0

0

148.950

-37.206

111.744

121.898

567.149

510.877

226.282

0

1.426.205

0

48.659

42.990

-20.786

0

70.863

130.505

1.012.754

914.437

419.621

0

2.477.317

7423068 Parel ENG

0

62.617

55.321

-26.749

0

91.189

7423070 Klimophoeve Vervangende nieuwbouw

0

236.464

1.145.927

1.398.927

1.224.464

4.005.782

7423071 Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen

0

-10.523

259.851

231.696

-38.677

442.347

IHP

Klimophoeve ENG

0

0

42.000

55.000

46.000

143.000

IHP

Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw

0

0

0

328.232

1.046.695

1.374.927

IHP

Pius X, locatie Goudwinde ENG

0

0

0

0

63.000

63.000

IHP

Poolster Vervangende nieuwbouw

0

0

0

0

380.232

380.232

IHP

Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen

0

0

0

0

-29.103

-29.103

IHP

Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen

0

0

-37.384

241.232

214.232

418.080

IHP

Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen

0

0

-37.384

241.232

214.232

418.080

IHP

Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen

0

0

-28.846

160.154

142.155

273.464

IHP

Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen

0

0

-36.846

199.154

178.155

340.464

IHP

Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen

0

0

-32.845

177.154

158.154

302.464

IHP

Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen

0

0

-13.628

78.973

70.438

135.783

IHP

Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen

0

0

-14.623

84.171

75.058

144.605

IHP

Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen

0

0

-14.604

84.067

74.965

144.429

7423065 Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw 7423066 Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG 7423067 Parel Vervangende nieuwbouw

379.154

1.565.798

634.075

2.579.027

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang

3.714.642 11.452.457

7.080.755 10.907.603

5.793.685

38.949.142

Totaal programma 3

4.779.093 16.352.619 16.311.897 13.518.056

5.972.998

56.934.664

7210230 Vervangen BBS 2022

0

149.450

0

0

0

149.450

NNB

Vervangen BBS 2023

0

0

332.450

0

0

332.450

NNB

Vervangen BBS 2024

0

0

0

332.450

0

332.450

NNB

Vervangen BBS 2025

0

0

0

0

332.450

332.450

0

149.450

332.450

332.450

332.450

1.146.800

443.433

58.060

43.110

0

0

544.603

7560025 Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - groen

103.340

75.735

0

0

0

179.075

7724002 Uitbreiding begraafplaats

288.168

0

0

0

0

288.168

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair 7560023 Reconstructie Vogelbuurt - groen

7560026 Reconstructie Schildersbuurt (bl) groen

0

111.475

0

0

0

NNB

Groen investering 2022

0

NNB

Groen investering 2023

0

NNB

Groen investering 2024

0

NNB

Groen investering 2025

111.475

0

0

0

0

0

0

171.475

0

0

171.475

0

0

171.475

0

171.475

0

0

0

0

171.475

171.475

834.941

245.270

214.585

171.475

171.475

1.637.746

7580023 Vervangen speeltoestellen 2021

558.480

214.770

0

0

0

773.250

7580024 Reconstructie Vogelbuurt - spelen

219.127

53.390

0

0

0

272.517

7580025 Reconstructie Schildersbuurt (bl) spelen

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

64.630

28.645

0

0

0

93.275

7580026 Vervangen speeltoestellen 2022

0

927.250

0

0

0

927.250

NNB

Vervangen speeltoestellen 2023

0

0

941.678

0

0

941.678

NNB

Vervangen speeltoestellen 2024

0

0

0

978.077

0

978.077

NNB

Vervangen speeltoestellen 2025

0

0

0

0

972.250

972.250

842.237

1.224.055

941.678

978.077

972.250

4.958.297

NNB

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Vervangen oeverbescherming 2023

0

0

933.100

0

0

933.100

NNB

Vervangen oeverbescherming 2024

0

0

0

928.215

0

928.215

NNB

Vervangen oeverbescherming 2025

0

0

0

0

428.215

428.215

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

0

0

933.100

928.215

428.215

2.289.530

7210033 Vervangen steigers (bh)

0

93.108

0

0

0

93.108

7210044 Vervangen duikers

0

614.725

34.450

0

0

649.175

NNB

Investeringen 2023 (nieuw BHP) - Kunstwerken

0

0

303.765

0

0

303.765

NNB

Vervangen 5 houten bruggen

0

0

0

69.997

308.497

378.494

NNB

Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010

0

0

0

169.665

0

169.665

NNB

Investeringen 2024 (nieuw BHP) - Kunstwerken

0

0

0

741.420

0

741.420

NNB

Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009

0

0

0

0

46.161

46.161

NNB

Investeringen 2025 (nieuw BHP) - Kunstwerken

0

0

0

0

741.420

741.420 3.123.208

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

0

707.833

338.215

981.082

1.096.078

7210517 Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh

183.100

3.000

0

0

0

186.100

7210522 Reconstructie Vogelbuurt - OVL

238.175

35.175

0

0

0

273.350

7210527 OVL Fietsveiligheid rotondes

90.475

165.000

0

0

0

255.475

7210529 Reconstructie Oosteindseweg - OVL

22.800

47.800

132.800

105.000

10.000

318.400

7210530 Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL

30.935

53.435

70.935

65.935

65.935

287.175

7210531 Renovatie OVL installaties 2021

475.882

139.000

0

0

0

614.882

7210532 Reconstructie Schildersbuurt (bl) OVL

22.960

97.960

112.960

35.000

0

268.880

7210533 Renovatie OVL installaties 2022

0

359.675

7210534 Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL

0

26.200

0

0

0

359.675

70.200

61.700

0

7210535 Reconstructie Bergweg-zuid - OVL

0

31.150

121.150

158.100

31.150

0

183.450

NNB

Renovatie OVL installaties 2023

0

0

76.725

0

0

76.725

NNB

Reconstructie Sterrenbuurt - OVL

0

0

29.175

114.175

114.175

257.525

NNB

Reconstructie Dorp Zuid - OVL

0

0

0

29.175

214.175

243.350

NNB

Reconstructie Bergweg-noord - OVL

0

0

0

56.725

201.725

258.450

NNB

Renovatie OVL installaties 2024

0

0

0

216.429

0

216.429

NNB

Renovatie OVL installaties 2025

0

0

0

0

86.725

86.725

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

1.064.327

958.395

613.945

715.289

692.735

3.741.537

7210173 Renovatie Vogelwijk

2.119.076

844.825

0

0

0

2.963.901

7210195 Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)

1.169.981

12.000

0

0

0

1.181.981

116.830

715.428

811.825

1.444.825

1.444.825

4.533.733

7210853 Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen 7210860 Fietspad Gerberasingel

0

139.079

0

0

0

139.079

2.431.111

-902.000

0

0

0

1.529.111

35.360

4.052.362

761.013

0

0

4.848.735

0

181.426

0

0

0

181.426

7210872 Metropolitane fietsroutes(K)

-20.738

-662.912

3.093.304

3.078.000

-2.800.000

2.687.654

7210873 Verbinding Molenweg-Oudeland(K)

287.530

917.147

0

0

0

1.204.677

7210874 Infrastructuur Bosland(K)

25.995

680.945

300.000

0

0

1.006.940

7210876 De Kruin Bergschenhoek

771.077

1.467.423

82.838

0

0

2.321.338

7210877 Reconstructie Zuidersingel - vervangen wegverhardingen

511.925

451.925

30.000

0

0

993.850

7210878 Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) - vervangen wegverhardingen

103.213

25.213

533.963

258.463

0

920.852

7210879 Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen

184.784

989.825

454.825

4.041

0

1.633.475

7210881 Reconstructie Oosteindseweg (bg) - vervangen wegverhardingen

85.340

80.090

420.090

370.000

6.000

961.520

7210882 Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen

37.883

120.765

645.765

122.883

0

927.296

7210883 Reconstructie rondom Berkel Centrum West - vervangen wegverhardingen

475.944

535.944

713.963

0

0

1.725.851

7210884 Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen

7210868 Opwaarderen station Rodenrijs 7210869 Aanleg Calamiteitenweg Klappolder 7210871 Fietsvoorziening ZORO

23.963

383.963

663.963

63.963

0

1.135.852

7210885 Parkeren Berkel Centrum Oost

0

1.039.390

2.812.430

0

0

3.851.820

7210886 Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen

0

87.925

107.925

447.925

847.925

1.491.700

7210887 Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - vervangen wegverhardingen

0

188.869

0

0

0

188.869

7210888 Investeringen 2022 - Wegen

0

579.275

0

0

0

579.275

7210889 Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen

0

536.065

361.065

13.015

0

910.145

7210890 Reconstructie Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen

0

16.015

89.580

89.580

839.580

1.034.755

NNB

Investeringen 2023 - Wegen

0

0

859.425

0

0

859.425

NNB

Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen

0

0

0

85.890

255.890

341.780

NNB

Investeringen 2024 - wegen

0

0

0

1.362.200

0

1.362.200

NNB

Investeringen 2025 - wegen

0

0

0

0

1.912.200

1.912.200

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

8.359.275 12.480.987 12.741.974

7.340.785

2.506.420

43.429.440

7721008 Afvalbrengstation

1.661.311

1.957.296

0

0

3.618.607

0

7721010 Verzamelcontainers 2022

0

378.968

0

0

0

378.968

NNB

Verzamelcontainers 2023

0

0

212.711

0

0

212.711

NNB

Verzamelcontainers 2024

0

0

0

173.336

0

173.336

NNB

Verzamelcontainers 2025

0

0

0

0

173.336

173.336

Beleidsveld 5.2 Afval

1.661.311

2.336.264

212.711

173.336

173.336

4.556.958

7722083 Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen en renovatie riool

2.680.773

1.617.539

170.146

0

0

4.468.458

7722100 Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - vervanging en renovatie riool

1.733.047

137.300

0

0

0

1.870.347

7722701 Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervanging en renovatie riool

867.845

1.843.659

1.600.959

0

0

4.312.463

7722711 Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - vervanging en renovatie riool

130.237

2.219.237

1.237.237

0

0

3.586.711

7722712 Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervanging en renovatie riool

913.217

1.059.334

10.000

0

0

1.982.551

7722713 Reconstructie Weidebloembuurt - vervanging en renovatie riool

43.541

34.283

229.204

0

0

307.028

7722715 Reconstructie rondom Berkel Centrum West - vervanging en renovatie riool

90.759

90.760

90.759

0

0

272.278

7722718 Vervangen en rioolrenovaties Rottekade

182.791

1.183.173

0

0

0

1.365.964

7722719 Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - vervangen en renovatie riool De Kruin

0

350.000

0

0

0

350.000

7722720 Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen en renovatie riool

0

181.317

1.081.317

881.317

281.317

2.425.268

7722721 Reconstructie Dorp-Zuid - vervangen en renovatie riool

0

10.000

26.884

63.769

2.982.170

3.082.823 2.687.281

NNB

Vervangen en vrijval riool 2023

0

0

2.687.281

0

0

NNB

Vervangen en rioolrenovaties Dorp Noord

0

0

56.384

0

0

56.384

NNB

Vervangen en vrijval riool 2024

0

0

0

2.037.281

0

2.037.281 28.804.835

Beleidsveld 5.2 Riolering

6.642.209

8.726.601

7.190.171

2.982.367

3.263.487

7722154 Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022

0

262.692

0

0

0

262.692

7722155 Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022

0

355.511

0

0

0

355.511

NNB

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023

0

0

205.142

0

0

205.142

NNB

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023

0

0

353.142

0

0

353.142

NNB

Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023

0

0

97.277

0

0

97.277

NNB

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024

0

0

0

205.142

NNB

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024

0

0

0

NNB

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025

0

0

0

NNB

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025

0

0

Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

0

205.142

353.142

0

353.142

0

205.142

205.142

0

0

353.142

353.142 2.390.332

0

618.203

655.561

558.284

558.284

163.395

0

0

0

0

163.395

0

342.570

0

0

0

342.570

14.241

50.000

135.759

0

0

200.000

7822105 Woonwagens (bg)

0

642.701

353.823

102.193

0

1.098.717

NNB

0

0

340.603

536.937

3.342.703

4.220.243

177.636

1.035.271

830.185

639.130

3.342.703

6.024.925

7002031 Huis van de Samenleving (bouwkundig) 7002032 Huis van de Samenleving (inrichting) 7630014 Herontwikkeling De Snip Sporthal Wilderszijde

Beleidsveld 5.3 Vastgoed Totaal programma 5

19.581.936 28.482.329 25.004.575 15.800.490 13.537.433 102.103.607

7210870 IVA VBK Berkel Centrum Oost(K)

309.500

97.306

0

0

0

406.806

7822104 IVA VBK Woonwagens (bg)(K)

152.873

245.921

0

0

0

398.794

15.263

20.000

24.737

0

0

60.000

Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling

7830513 IVA VBK de Wildert(K)

477.637

363.227

24.737

0

0

865.601

Totaal programma 7

477.637

363.227

24.737

0

0

865.601

7947069 Investeringen voertuigen 2022

0

105.000

0

0

0

105.000

NNB

Investeringen voertuigen 2023

0

0

140.000

0

0

140.000

NNB

Investeringen voertuigen 2024

0

0

0

150.000

0

150.000

Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen

0

105.000

140.000

150.000

0

395.000

Totaal programma 9

0

105.000

140.000

150.000

0

395.000

7903034 Investeringen ICT 2021 Hardware

150.000

250.000

0

0

0

400.000

7903035 Investeringen ICT 2022 Hardware

0

355.000

0

0

0

355.000

7903036 Investeringen ICT 2022 Overig

0

50.000

0

0

0

50.000

NNB

Investeringen ICT 2023 Hardware

0

0

475.000

0

0

475.000

NNB

Investeringen ICT 2024 Hardware

0

0

0

575.000

0

575.000

NNB

Investeringen ICT 2024 Software

0

0

0

80.000

0

80.000

NNB

Investeringen ICT 2024 Overig

0

0

0

50.000

0

50.000

NNB

Investeringen ICT 2025 Hardware

0

0

0

0

400.000

400.000

NNB

Investeringen ICT 2025 Software

0

0

0

0

615.000

615.000

Beleidsveld 10.1 Overhead

150.000

655.000

475.000

705.000

1.015.000

3.000.000

Totaal programma 10

150.000

655.000

475.000

705.000

1.015.000

3.000.000

Totale investeringsopgave

24.988.666 45.958.175 41.956.209 30.173.546 20.525.431 163.298.872

Categorie

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Nieuw Nieuw Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

Afschr. In jaren 14 14 12 16 16 12 12 12 20 12 14 12

Beleidsveld 3.1 Sport

Nieuw Nieuw, gedekt door reserve Nieuw, gedekt door reserve Nieuw Nieuw Nieuw, gedekt door reserve

99 50 20 20 10 10

Beleidsveld 3.2 Cultuur

Vervanging Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Nieuw Nieuw

40 15 15 15 40 20 40 20 40 20

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging, gedekt door reserve Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve Vervanging, gedekt door reserve

40 20 40 20 40 20 40 20 40 15 20 40 20 40 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Categorie

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

10 10 10 10

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair

Vervanging Vervanging Vervanging

25 25 40

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

25 25 25 25 25

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

10

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

10

10 10

10 10 10

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

20 20 20

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

20 20 20 20 20 20 20 20

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

20 20 20 20 20 20

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Nieuw, gedekt door reserve Nieuw, gedekt door reserve Nieuw, gedekt door reserve Nieuw, gedekt door reserve Nieuw, gedekt door reserve Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

30 30 30 30 20 30 30 30 30 20 20 20 30 30 20 20 30 30 20 30 30 20

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

15 30 20 20 20 20

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Gedekt door reserve Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing

25 10 10 10 10

Beleidsveld 5.2 Afval

Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Beleidsveld 5.2 Riolering

Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing

15 15 15 15 15

Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing Gedekt door heffing

15 15 15 15

Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

Nieuw Nieuw Vervanging, gedekt door reserve Nieuw Nieuw

25 10 25 40 50

Beleidsveld 5.3 Vastgoed Categorie

Nieuw Nieuw Nieuw

20 40 0

Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling Categorie

Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk Technisch noodzakelijk

8 8 8

Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen Categorie

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Beleidsveld 10.1 Overhead

4 4 5 4 4 4 5 4 5