Dossier 994 voorblad.pdf

Gemeenteraad Dossiernummer

994

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

2 november 2023

Agendapunt

5.a

Omschrijving

Begroting 2024-2027

Organisatieonderdeel

1. Domein Bedrijfsvoering

Bijlagen [BR2300090] Begroting 2024-2027 [T23.05557] Begroting 2024 - 2027 [T23.05511] Begroting 2024-2027 op 2 A4-tjes [T23.05646] Gereedschapskist met begrotingsknoppen m.b.t. Begroting 2024 - 2024 [U23.04041] Aanbieden Begroting 2024 e.v. [U23.04503] Brief septembercirculaire [T23.06438] Beantwoording technische vragen ondermijning, begrotingsknop 2.5a 23.11.02 Antwoorden op technische vragen CU over Pubers in de Spotlight Geagendeerd

Vergaderdatum

B&W

26 september 2023

Commissie Algemeen Bestuur

25 oktober 2023

Gemeenteraad

2 november 2023

Voorgesteld besluit Gevraagde beslissing:

1. De Begroting 2024-2027 vast te stellen (T23.05557). 2. De jaarschijf 2024 van het nog te voteren meerjarig investeringsprogramma (MIP) vast te stellen, met een omvang van € 16.745.424, en daarvan € 9.008.197 voor het jaar 2024 beschikbaar te stellen als investeringskrediet. 3. Een bedrag van € 1.258.000 aan de algemene reserve te onttrekken ter dekking van incidentele mutaties in 2024 en het positieve saldo van de jaarschijf 2024 van de Begroting van € 221.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 4. Het negatieve saldo van de jaarschijven 2025, 2026 en 2027 (respectievelijk € 1.248.000, € 11.356.000 en € 13.102.000) van de meerjarenbegroting te onttrekken aan de algemene reserve. 5. Een bedrag van € 4.329.608 in 2024 te onttrekken aan de algemene reserve en dit te storten in de kapitaallastendekkingsreserve ter dekking van de afschrijvingslasten die

voortvloeien uit reeds eerder afgesloten investeringen met als doel een deel van het incidentele jaarrekeningsaldo uit 2022 in te zetten als structurele dekking. 6. De Enecoreserve te betrekken in de berekening van het weerstandsvermogen. 7. Een bedrag van € 189.000 in 2024 te onttrekken aan de Reserve Sociaal Domein ter dekking van incidentele mutaties. 8. Het plafondbedrag van de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing te wijzigen van een vast bedrag van € 250.000 naar een procentueel deel van maximaal 10% van de begroting voor Afval. Op dit moment komt dat neer op een bedrag van rond de € 680.000.