Dossier 2927 voorblad.pdf

Commissie Algemeen Bestuur Dossiernummer

2927

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

30 oktober 2025

Agendapunt

4.a

Titel

Meerjarenbegroting 2026 - 2029

Organisatieonderdeel

1. Domein Bedrijfsvoering

Bijlagen [BR2500065] Meerjarenbegroting 2026 - 2029 [T25.06106] Concept Begroting 2026-2029 [T25.06404] Meerjarenbegroting 2026-2029 2x A4 [T25.06262] Overzicht contact maatschappelijke organisaties over conceptbegroting 2026-2029 [T25.06169] Detailoverzicht van maatregelen en alternatieve dekkingsbronnen ten behoeve van de begroting 2026-2029 [U25.01868] Bespreekstuk over begrotingsvarianten richting Perspectiefnota 2026 [T25.02496] Begrotingsvarianten Perspectiefnota 2026 [T25.02880] Verslag van een participatiebijeenkomst op 27 januari 2025 over de begroting 2026 [T25.02871] Rapport van Ipsos I&O Reserach - opiniepeiling begroting [I25.05955] GS brief aan PS - Financieel toezicht gemeentefinanciën - DOS-20250001345 Gemeente Lansingerland - Brief BDO analyse Begroting 2026 d.d. 13.10.2025 [U25.04601] RIB Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds [T25.07225] Beantwoording technische vragen n.a.v. beeldvormende avond Begroting 2026-2029 [T25.07211] Beantwoording technische vragen VVD [I25.17951] Tegenbegroting CDA Lansingerland 2026 Geagendeerd

Vergaderdatum

B&W

23 september 2025

B&W

30 september 2025

Commissie Algemeen Bestuur

30 oktober 2025

Gemeenteraad

6 november 2025

Voorgesteld besluit

Gevraagde beslissing:

1. De Begroting 2026 vast te stellen en in te stemmen met de meerjarenraming 20272029 als onderdeel van de Meerjarenbegroting 2026 – 2029 (T25.06106). 2. Voor begrotingsjaar 2026 een bedrag van € 1.300.000 te onttrekken aan het surplus van de Algemene Reserve als structureel dekkingsmiddel. 3. Voor de incidentele mutaties een bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve ter hoogte van € 1.301.000 voor 2026, € 743.000 voor 2027, € 814.000 voor 2028 en € 802.000 voor 2029. 4. Een bedrag van € 25.491.000 te onttrekken aan de Enecoreserve ter dekking van de Tweede Actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2025 en te doteren aan de Algemene Reserve, via de kapitaallastendekkingsreserve. 5. Voor begrotingsjaar 2026 een aanvullend bedrag van € 842.000 te onttrekken aan het surplus van de Algemene Reserve ter dekking van ‘frictiekosten’. 6. Een bedrag van € 200.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs ter dekking van incidentele mutaties. 7. Een bedrag van € 368.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen ter dekking van groot onderhoud aan het gemeentehuis. 8. Een bedrag van € 2.738.000 vrij te laten vallen uit de kapitaallastendekkingsreserve en te doteren aan de Algemene Reserve als gevolg van gemuteerde kredieten. 9.

Een bedrag van € 3.879.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en te doteren aan de kapitaallastendekkingsreserve ter dekking van de technische maatregel voor de ophoging van kredieten. 10. Het resterende negatieve saldo van de jaarschijven 2026, 2027, 2028 en 2029 (respectievelijk € 1.546.000, € 4.126.000, € 7.006.000 en € 8.043.000) van de meerjarenbegroting te onttrekken aan de Algemene Reserve. 11. Het Meerjarig investeringsplan (MIP) zoals opgenomen in de Begroting 2026-2029 (T25.06106) vast te stellen. 12. De jaarschijf 2026 van het nog te voteren meerjarig investeringsprogramma (MIP) vast te stellen, met een omvang van € 13.664.000, en daarvan € 7.850.000 voor het jaar 2026 beschikbaar te stellen als investeringskrediet.