[BR2500078] Zienswijzen Halfjaarnota VRR 2025 incl. 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Zienswijzen Halfjaarnota VRR 2025 incl. 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026

Portefeuillehouder

Jules Bijl

Registratienummer

BR2500078

Datum raad

04/11/2025

Gevraagde beslissing: De zienswijze op de Halfjaarnota (U25.04442), inclusief 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026, van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen en naar de VRR te zenden. 0. Samenvatting Jaarlijks ontvangen gemeenteraden van de VRR een halfjaarrapportage. Op basis van de realisatie en de ontwikkelingen van de laatste maanden is een 3e begrotingswijziging 2025 en een 1e begrotingswijziging 2026 opgesteld. Hierin zijn alle financiële wijzigingen verwerkt die in maart van dit jaar, bij het opstellen van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026, nog niet bekend waren. In de Halfjaarnota zijn de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2025, opgenomen. Financiën 2025 Bij het opstellen van de begroting 2025 werd een positief resultaat voorzien van € 2,7 miljoen. Op dit moment wordt een positief resultaat voorzien van € 4,9 miljoen. Dit is € 2,2 miljoen beter dan verwacht. Hiervan heeft € 500 k betrekking op de ambulancezorg en € 1,7 miljoen op de andere programma’s. Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten zoals meer rente-inkomsten, incidentele gelden voor weerbaarheid en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en anderzijds door lager kosten voor o.a. personeel door een naar verwachting lagere caostijging voor 2025.

Ook is sprake van een onderbesteding op de lasten door vacatureruimte, niet doorgaan van projecten en kapitaalslasten. Dit is mede ingegeven door de terughoudende houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen onder invloed van de discussie over bezuinigingen in het afgelopen anderhalf jaar. Aan de andere kant is extra geld binnengekomen voor specifieke doelen. Financiën 2026 Op dit moment is de verwachting dat de begroting voor 2026 incidenteel negatief uit zal komen (- € 1,3 miljoen). Dit komt o.a. door de lagere gemeentelijke bijdragen als gevolg van de bezuinigingen. De baten zijn hierdoor vanuit de begroting 2025 naar de begroting 2026 naar beneden bijgesteld met € 4,5 miljoen. Ook is in juni de beschikking voor 2026 van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding ontvangen, waarin de korting van 10% op de bijdrage is doorgevoerd. Deze korting is verwerkt in de 1e begrotingswijziging. Besloten is om het incidentele tekort op te vangen met het positieve resultaat van 2025. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Op 11 september 2025 ontvingen wij de Halfjaarnota van de VRR, inclusief 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om tot 7 november 2025 een zienswijze in te dienen.

1

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

2. Maatschappelijk effect Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van (veiligheids)taken die belegd zijn bij de VRR. 3. Argumenten 3.1. De Halfjaarnota van de VRR, inclusief 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026, geeft en goed integraal beeld Door het toevoegen van de 3e begrotingswijziging 2025 en de 1e begrotingswijziging 2025 krijgen collegeen raadsleden een integraal beeld van de VRR. Door kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke voortgang en effectiviteit van het bereiken van de doelstellingen zijn raden nog beter in staat een gefundeerde zienswijze in te dienen. 3.2. De verwachting is dat 2025 eindigt met een positief resultaat Voor 2025 wordt een positief resultaat van circa € 4,9 miljoen. 3.3. De verwachting is dat 2026 eindigt met een (incidenteel) negatief resultaat De verwachting is dat 2026 uitkomt op een incidenteel negatief resultaat van - € 1,3 miljoen. Dit komt vooral doordat de baten naar beneden zijn bijgesteld vanwege de lagere gemeentelijke bijdragen en korting van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. 3.4. De doelstellingen uit de Ontwikkelagenda krijgen steeds meer vorm Net als in 2024 werd actief gewerkt aan de doelstellingen van de Ontwikkelagenda. De ontwikkelingen lopen op schema, sommige onderdelen zijn al afgerond (zie bijlage 2). 3.5.

Het vergroten van weerbaarheid en veerkracht heeft expliciete aandacht Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht bij crises en rampen. Militaire en hybride dreigingen, uitval van vitale processen en de effecten van klimaatverandering onderstrepen de urgentie hiervan. In 2025 is het nieuwe programma Versterken weerbaarheid van de samenleving bij de VRR gestart. Met dit programma beoogt de VRR om haar netwerkpartners en inwoners beter voor te bereiden en uit te rusten om bedreigingen het hoofd te bieden en snel te kunnen herstellen na een calamiteit of crisis. Wat dit financieel betekent voor 2026 is nog niet duidelijk. 3.6. In de 3e begrotingswijziging 2025 zijn verdere aanpassingen verwerkt In de 3e begrotingswijziging 2025 zijn verdere aanpassingen verwerkt in de reserveringen en voorzieningen voor kosten van het Groot onderhoud door hogere onderhoudskosten en PTSS. 4. Kanttekeningen 4.1. Exacte verdeling extra toegezegde doeluitkeringsgelden voor 2027 en verder in het kader van Weerbaarheid is nog niet bekend In de halfjaarrapportage is een meerjarenperspectief opgenomen. In dit meerjarenperspectief is rekening gehouden met de bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

Voor 2026 is hierin een korting opgenomen de overheveling van de doeluitkering (als specifieke uitkering) naar het gemeentefonds met een bezuiniging van 10%. Voor 2027 en verder is er een toezegging van een stijging van de doeluitkeringsgelden in het kader van weerbaarheid. De exacte verdeling van deze middelen over de

2

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

regio’s is echter nog niet bekend. Er is voor gekozen om in de begroting voor 2027 uit te gaan van dezelfde bijdrage als in 2025. Op basis daarvan sluit de begroting voor 2027 weer positief. 4.2. De zienswijzeperiode is krap Conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen neemt de zienswijzenperiode 12 weken in beslag. In de Gemeenschappelijke Regeling VRR artikel 36.6 is bepaald, dat een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening van de VRR gelijk blijft en die geen directe financiële consequenties impliceert, niet aan de raden van de deelnemende gemeenten hoeft te worden gezonden. Op verzoek van de Bestuurlijke Auditcommissie worden echter alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aangeboden aan de raden. Met de wijziging van de zienswijzeperiode naar twaalf weken is dit voor de 3e begrotingswijziging niet in te plannen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt daarom voor de 2e begrotingswijziging een afwijkende zienswijzeperiode van 8 weken aangehouden, mits het om een administratieve wijziging gaat en deze i.c. loopt van 11 september 2025 tot en met 6 november 2025. De zienswijzeperiode is voor iedere gemeente krap. Zeker omdat ook in deze periode de Begrotingsraad plaatsvindt. In voorgaande jaren vroegen we hier ook al aandacht voor.

Ook dit jaar hebben we hierover in de zienswijzebrief een korte passage opgenomen. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel De basisbijdragen 2025 en 2026 voor Lansingerland zijn als volgt: Basisbijdrage 2025 Basisbijdrage 2026 € 4.610.909 € 4.633.110 In de 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026 zijn geen wijzigingen opgenomen ten aanzien van de gemeentelijke bijdragen zoals eerder begroot. De deelnemersbijdrage 2026 verwerken wij in de gemeentebegroting 2026. Voor 2025 en 2026 zijn naast de basisbijdrage bijdragen opgenomen voor een plustaak voor de wijkbrandweerman. De bijdrage voor 2025 is verwerkt in de begroting 2025, over die voor 2026 moet nog worden beslist in de Begrotingsraad. Daarbij wordt rekening gehouden met de contractuele verplichtingen die Lansingerland is aangegaan met de VRR voor de plustaken. 6.   

Juridische aspecten Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Artikel 36, lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijk regeling van de VRR. Artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.

7. Duurzaamheid In het beleidsplan 2023-2027 is aandacht voor duurzaamheid binnen de VRR. De VRR-brede duurzaamheidsambitie is om een klimaatneutrale en circulaire organisatie te zijn in 2040. 8. Extern draagvlak/ burgerparticipatie De bestuurlijke auditcommissie is akkoord van de Halfjaarnota. Voor het overige n.v.t.

3

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

9. Communicatie De concept zienswijze (als bijlage toegevoegd) is intern afgestemd met het team Financiën en de portefeuillehouder. 10. Aanpak/ uitvoering Op 11 september ontvingen wij de Halfjaarnota. De zienswijzeprocedure loopt tot en met 6 november 2025. Wanneer het college akkoord gaat komen de stukken op de agenda voor de commissie Algemeen Bestuur van 8 oktober. De gemeenteraad buigt zich daarna op 4 november over de stukken en stuurt de zienswijze voor 7 november naar de VRR. Het Dagelijks Bestuur van de VRR behandelt de ingekomen zienswijzen op 26 november 2025. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de Algemeen-Bestuursvergadering op 10 december 2025. 11. Evaluatie en verantwoording N.v.t. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief (I25.15492) 2. Bijlage 1 – Halfjaarnota (I25.15491) 3. Bijlage 2 – Voortgang Ontwikkelagenda (I25.15493) 4. Conceptzienswijzebrief (U25.04442)

4

Raadsbesluit Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Zienswijzen Halfjaarnota VRR 2025 incl. 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026

Portefeuillehouder

Jules Bijl

Registratienummer

BR2500078

Datum raad

04/11/2025

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - in de Halfjaarnota alle financiële wijzigingen verwerkt zijn die in maart van dit jaar, bij het opstellen van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 20265, nog niet bekend waren; - de Halfjaarnota, inclusief de 3e begrotingswijziging 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026 een goed integraal beeld geeft; - op dit moment voor 2025 een positief resultaat verwacht wordt van € 4,9 miljoen, wat € 2,2 miljoen beter is dan verwacht; - hiervan heeft € 500 k betrekking op de ambulancezorg en € 1,7 miljoen op de andere programma’s; - net als in 2024 is gewerkt aan de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda en deze op schema lopen, waarbij sommige ontwikkelingen al zijn afgerond; - in de 3e begrotingswijziging 2025 verdere aanpassingen verwerkt zijn in de reserveringen en voorzieningen voor kosten van het Groot onderhoud door hogere onderhoudskosten en PTSS; - voor 2026 een incidenteel negatief resultaat wordt verwacht van € 1,3 miljoen; - besloten is om het incidentele tekort op te vangen met het positieve resultaat van 2025; - in de halfjaarrapportage een meerjarenperspectief is opgenomen, waarbij rekening is gehouden met de bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en voor 2026 hierin een korting is opgenomen vanwege de overheveling van de doeluitkering (als

specifieke uitkering) naar het gemeentefonds met een bezuiniging van 10%; - voor 2027 en verder er een toezegging is van een stijging van de doeluitkeringsgelden in het kader van weerbaarheid, maar de exacte verdeling van deze middelen over de regio’s echter nog niet bekend is; - de zienswijzeperiode erg krap is; - de zienswijze voor 7 november bij de VRR aangeleverd moet worden. Rekening te houden met - artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen; - artikel 36, lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; - artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Raadsbesluit Gemeente Lansingerland

Besluit(en) De zienswijze op de Halfjaarnota (U25.04442), inclusief 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026, van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen en naar de VRR te zenden. Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 4 november 2025,

de griffier,

de voorzitter,

Eveline Hamelink-van Rens

Jules Bijl