[BR2500043] Zienswijze Begroting 2026 DCMR
Tekst van het document
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze Begroting 2026 DCMR
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Registratienummer
BR2500043
Datum raad
19/06/2025
Gevraagde beslissing: De zienswijze (U25.02278) op de conceptbegroting 2026 van de DCMR vast te stellen en deze te versturen. 0. Samenvatting De begroting geeft geen aanleiding tot het geven van een inhoudelijke zienswijze. In 2024 hield de DCMR de tariefstijging ruim 3% onder de vastgestelde indexering, dit geldt ook voor 2025 en 2026. In het licht van de financiële vooruitzichten de komende jaren wijzen we de DCMR met klem op hun verdere bezuinigingsinspanningen. Begroting 2026 De DCMR baseert de begroting 2026 op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten, waaronder de indexering van 5,2 %. De bijdrage aan de DCMR voor 2026 is € 2.173.306,-. De besteding van dit bedrag bepalen we tijdens de werkplanbesprekingen, waarbij zeer risico gestuurde uitvoering van de wettelijke taken het uitgangspunt is. Het werkplan bieden we te zijner tijd ter kennisname aan u aan. Naar aanleiding van uw bezuiningsoproep vorig jaar stijgen de tarieven die DCMR hanteert 3,4% minder dan de eerder vastgestelde indexering, waarmee een besparing van € 69.000,- kan worden gerealiseerd indien de druk op de wettelijke taken niet toeneemt. We sturen dwingend op minimale uitvoering van de wettelijke taken zodat deze besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dat de tarieven 3,4% onder de vastgestelde indexering van 5,2% blijven komt o.a.
door een structurele besparing op de overheadkosten en materiele budgetten. Dit is echter nadrukkelijk een 1e stap in het ontwikkelen van scenario’s om te komen tot herprioritering en financiële keuzes. We verzoeken de DCMR met klem om hun inspanningsverplichting met betrekking tot verdere bezuinigingen en efficiencyslagen zeer serieus te nemen en we verwachten dat hieraan gehoor wordt gegeven. Jaarrekening 2024 De jaarrekening 2024 geeft het overzicht van de financiële situatie van de DCMR over 2024 en is ter kennisname bijgevoegd. Het financiële resultaat over 2024 bedraagt € 3.517.000,-. In het AB van 3 juli 2025 wordt voorgesteld om, na aftrek van reserve ten behoeve van Cao-ontwikkeling en verhogen van het weerstandsvermogen, het restant uit te keren aan de participanten (€ 66.469,- voor Lansingerland). De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarstukken. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Op 14 april ontvingen wij de conceptbegroting 2026 en de jaarrekening 2024 van de DCMR. De deelnemende gemeenten leveren hun zienswijze bij voorkeur uiterlijk 19 juni aan, maar in ieder geval voor de vergadering van het AB op 3 juli 2025.
1
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
2. Maatschappelijk effect Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van de gemandateerde (wettelijke) DCMRtaken, wat een gezond en veilig leefklimaat borgt. 3. Argumenten 1.1 De DCMR baseert het financiële kader in de begroting 2026 op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten. De DCMR baseert het financiële kader op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten. Zo hanteert de DCMR bij het opstellen van de begroting de door de regiogemeenten vastgestelde indexering van 5,2 % op de werkplanbijdragen. Hierbij wordt opgemerkt dat er ruimte in het werkplan ontstaat (c.q. budget vrijvalt) daar de DCMR de tarieven niet met de indexering mee laat stijgen maar hier 3,4% onder blijft. 1.2 De begroting voldoet aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Met ingang van 2017 voegde de DCMR, naast het programma Bedrijven en het programma Gebieden, door wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een derde programma Bedrijfsvoering aan de programmabegroting toe. In dit programma neemt de DCMR onder andere de kosten van de overhead, een raming van de Vennootschapsbelasting en een raming van de post onvoorzien op. 4. Kanttekeningen 1.1 Sommige ontwikkelingen vormen een risico voor de begroting. Genoemde risico’s zijn: CAO-onderhandelingen, informatiebeveiliging en personeelstekorten.
Voor de twee eerstgenoemden is een reserve opgenomen in de begroting, de personeelstekorten kunnen met name invloed hebben op de kwaliteit van uitvoering. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel Begroting 2026 In de begroting van de DCMR staat voor Lansingerland een bijdrage van € 2.173.306,-. In de kaderbrief 2025 rekenen wij met een indexering van de bijdrage aan de verbonden partijen van 5,2 %; de gevraagde bijdrage voor de DCMR verwerken we in de begroting 2026. 6. Juridische aspecten Van toepassing zijn: Artikel 27, 28 en 29 Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond. Artikel 58 en 59 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 7. Duurzaamheid De DCMR staat, net als rijk, provincies en gemeenten, voor twee grote opgaven: de energie-transitie en circulaire economie. Wat betreft de energietransitie zet de DCMR regiobreed haar wettelijk instrumentarium in voor het treffen van energiebesparende maatregelen. In het AB van december 2021 is besloten een nieuwe bestemmingsreserve te vormen: Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven. Deze reserve wordt
2
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
voor minimaal 4 jaar gefinancierd vanuit het resultaat van 2020 en is ten behoeve van opgaven op het gebied van circulaire economie en energietransitie. Waar geen wettelijk instrumentarium beschikbaar is, legt de DCMR de nadruk op innovatie, nieuwe samenwerkingsverbanden, het aanboren van externe subsidiestromen en het op andere wijze scheppen van de juiste randvoorwaarden voor verduurzaming. Deze ambitie vertaalt de DCMR in afstemming met de gemeenten jaarlijks in concrete voorstellen (bij voldoende ruimte in de exploitatie). Eventueel aanvullende afspraken voor specifieke inzet van de DCMR voor Lansingerland op het gebied van duurzaamheid vinden plaats bij de besprekingen over het werkplan 2026 (na de zomerperiode). Aandachtspunt voor de komende jaren is de waterkwaliteit, met name in relatie tot de glastuinbouwsector. 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie Op 10 april 2025 besprak het dagelijks bestuur van de DCMR de conceptbegroting 2026 en de jaarrekening 2024 en stemde hiermee in. Het algemeen bestuur stelt op 3 juli 2025 zowel de begroting 2026 als de jaarrekening 2024 vast, met inachtneming van de zienswijzen. Burgerparticipatie is niet van toepassing. 9. Verdere procedure Na instemming met de inhoud van de zienswijze versturen we de brief naar het dagelijks bestuur van de DCMR.
De definitieve behandeling van en besluitvorming over de begroting 2026 en de jaarrekening 2024 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de DCMR op 3 juli 2025. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2026 DCMR (I25.07487) 2. Conceptjaarrekening 2024 DCMR (I25.07488) 3. Zienswijze Begroting 2026 DCMR (U25.02278) 4. Aanbiedingsbrief DCMR (I25.07486)
3
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze Begroting 2026 DCMR
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Registratienummer
BR2500043
Datum raad
19/06/2025
De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - de DCMR baseert het financiële kader in de begroting 2026 op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten; - de begroting voldoet aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Rekening te houden met - artikel 27, 28 en 29 Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond; - artikel 58 en 59 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Besluit(en) De zienswijze (U25.02278) op de conceptbegroting 2026 van de DCMR vast te stellen en deze te versturen.
Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 19 juni 2025,
de griffier,
de voorzitter,
Eveline Hamelink-van Rens
Jules Bijl