[BR2500033] Begroting 2026 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Begroting 2026 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Portefeuillehouder

Jules Bijl

Registratienummer

BR2500033

Datum raad

19/06/2025

Gevraagde beslissing: De zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting van 2026 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen. 0. Samenvatting De VRR is een Gemeenschappelijke Regeling, die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De burgemeesters van de 13 regiogemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR. Op 24 april 2024 bood de VRR de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 voor een zienswijze aan de gemeenteraad aan. Een zienswijze indienen is mogelijk tot en met 18 juli 2025. Daarnaast ontvingen we het jaarverslag 2024 dat als bijlage is toegevoegd. 2e begrotingswijziging 2025 De 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 zijn gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen. De uitkomsten van het jaarverslag 2024 zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2025. De bedragen zijn voor de 2e begrotingswijziging niet gewijzigd ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025. Begroting 2026 is het vierde jaar van het Beleidsplan VRR 2023-2027. In de begroting staat onder andere dat: - Laatste jaar van Beleidsplan VRR 2023-2027; focus op afronding Ontwikkelagenda. - Er wordt een ombuiging van 4% doorgevoerd.

(€4,5 miljoen); - Geen brandveiligheidsadvies meer voor 0- en A-evenementen; gemeenten ontvangen handelingsperspectief. - Ambulancezorg focust op innovaties (AI, duurzaamheid, vitaliteit). - Nog onduidelijkheid over kosten Versterken Weerbaarheid. - Cijfers ambulancezorg 2026 voorlopig gebaseerd op afspraken 2025. Financieel In de begroting van 2026 is de ombuiging verwerkt die het algemeen bestuur aan de veiligheidsregio heeft opgelegd. Dit is verwerkt door de gemeentelijke bijdrage te verlagen met 4%, is € 4,5 mln. Het tekort dat hierdoor ontstaat is opgevangen door de kosten te verlagen waardoor het resultaat voor 2026 op nihil uitkomt. Ook voor de jaren 2027-2029 is nu een resultaat van nihil voorzien. In de begroting 2026 is naast de bezuiniging rekening gehouden met de laatste tranche van de ontwikkelagenda, bijna € 1,4 mln. Verder is rekening gehouden met een stijging van de salarissen. De CAO van de veiligheidsregio-medewerkers loopt 31 juli 2025 af en er is nog geen nieuwe CAO.

1

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

In de begroting 2025 is nu uitgegaan van de CAO-stijging van 6% per augustus 2025. De salarisstijging werkt ook door in 2026 en voor dat jaar is er nog een aanvullende indexatie van 2,2% opgenomen. Meerjarige planning is als volgt:

Weerstandsratio Zoals afgesproken zijn in 2025 al maatregelen genomen in het personeelsbeleid om de personeelskosten te laten dalen. Het effect hiervan bedraagt 1,3 mln. Dit betekent dat het voordelig saldo 2025 stijgt naar 2,7 mln. De weerstandsratio komt hierdoor naar verwachting boven de 0,8. Dit impliceert dat het voordelig saldo in 2026 terug zal vloeien naar de deelnemende gemeenten. In 2024 hebben de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten aan het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gevraagd om de beschikbare middelen voor 2025 en verder nog efficiënter en effectiever in te zetten en met voorstellen voor bezuinigingen te komen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 februari 2025 is besloten dat voor 2026 definitief 4% bezuinigd moet worden. Dit is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage van 2026. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 verandert niet ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025 . Basis bijdrage Lansingerland Bijdrage 2025 excl DVO+ na herijking 4.610.909 Bijdrage 2026 excl DVO+ na herijking 4.633.110

2

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Plustaken Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die niet in de basiszorgbijdrage is opgenomen. Dit betreft de zogenaamde plustaken. In een aantal gevallen zijn er tijdelijke contracten afgesloten. Bij de begroting 2025 en 2026 is ervan uit gegaan dat alle bestaande contracten zullen worden verlengd. Indien de contracten niet worden verlengd zullen de bedragen daarop worden aangepast. Er is nu rekening gehouden met de volgende bedragen:

Gemeente

Omschrijving

DVO's 2025

DVO's 2026

DVO's 2027

DVO's 2028

DVO's 2029

Lansingerland Wijkbrandweer 83.419

85.087

85.087

85.087

85.087

1. Aanleiding/ context met tijdlijn Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad in april de begroting van de VRR voor het jaar daarop, plus een begrotingswijziging. De 2e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 zijn gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen en er is rekening gehouden met de cijfers van het jaarverslag 2024. Gedurende 12 weken krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Na ontvangst van de zienswijzen stelt het AB van de VRR de stukken vast. 2. Maatschappelijk effect Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van (veiligheids)taken die belegd zijn bij de VRR. 3. Argumenten 2e begrotingswijziging 2025 1.1 De uitkomsten van het jaarverslag 2024 zijn verwerkt in de 2 e begrotingswijziging De uitkomsten van het jaarverslag 2024 zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2025. De bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025. 1.2 In de 2e begrotingswijziging is rekening gehouden met een loonstijging De cao-veiligheidsregio’s loopt op 31 juli 2025 af en er is nog geen nieuwe cao. In de 2e begrotingswijziging 2025 is uitgegaan van het percentage loonstijging dat ook bij gemeenten is afgesproken. 1.3 De gemeentelijke bijdrage 2025 blijft gelijk De gemeentelijke bijdrage 2025 verandert niet ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025.

Begroting 2026 1.4 De begroting volgt de uitganspunten uit de Kadernota 2026 van de VRR Op 19 februari 2025 stelde het AB van de VRR de Kadernota vast. De uitwerking daarvan is opgenomen in de begroting 2026.

3

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

1.5 Gemeentelijke bijdrage Lansingerland sluit aan op de kadernota De bijdrage voor Lansingerland in de VRR 2e Begrotingswijziging 2025 en Begroting 2026 sluit aan op bedragen die hebben opgenomen in de zomerrapportage en de kadernota. Nieuwe gemeentelijke bijdrage aan GR VRR in 2026 o.b.v. indexatie (5,22%) en ombuiging (-4%) = 22.000 euro hogere bijdrage. 4. Kanttekeningen

1.1 Er zijn nog onzekerheden over de exacte kosten van het programma 'Versterken Weerbaarheid' Hoewel het programma Versterken Weerbaarheid van de samenleving in 2025 is gestart, bevindt het zich nog in de uitvoerings- en ontwikkelfase. De financiële consequenties voor 2026 en verder zijn nog niet uitgewerkt, omdat:   

Het programma nog afhankelijk is van landelijke afspraken en verdere uitwerking van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Pilots op wijkniveau en de inrichting van steunpunten pas later worden geëvalueerd, waardoor structurele kosten nog niet definitief zijn begroot. De mate van betrokkenheid en financiële inzet van netwerkpartners (gemeenten, GGD, maatschappelijke organisaties) nog kan variëren.

Door deze onduidelijkheden is het risico aanwezig dat aanvullende financiering nodig is, bovenop de nu in de begroting geraamde middelen, terwijl gemeenten zoals Lansingerland al te maken hebben met beperkte financiële ruimte.

1.2 Door de bezuiniging van 4% wordt geen brandweeradvies meer gegeven op 0 en A-evenementen Het betreft hier evenementen met beperkte risico’s. De gemeenten krijgen wel een handelingsperspectief aangeboden. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel De bijdrage voor Lansingerland in de VRR 2e Begrotingswijziging 2025 en Begroting 2026 sluit aan op bedragen die hebben opgenomen in de zomerrapportage en de kadernota. Nieuwe gemeentelijke bijdrage aan GR VRR in 2026 o.b.v. indexatie (5,22%) en ombuiging (-4%) = 22.000 euro hogere bijdrage. 6. -

Juridische aspecten Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen; Artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

7. Duurzaamheid In het beleidsplan 2023-2027 is aandacht voor duurzaamheid binnen de VRR. De VRR brede duurzaamheidsambitie is om een klimaat neutrale- en circulaire organisatie te zijn in 2040. 8. Extern draagvlak Het DB van de VRR besprak de stukken op 23 april 2025. Vervolgens bood de VRR de begroting en de 2e begrotingswijzing 2025 aan de gemeenteraden aan voor een zienswijzeprocedure.

4

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

5

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

9. Communicatie De concept zienswijze (als bijlage toegevoegd) is intern afgestemd met het team Financiën en de portefeuillehouder. 10. Aanpak/ uitvoering De zienswijzeprocedure neemt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. De gemeenteraad bespreekt de zienswijze in de GR raad van 19 juni 2025 en stuurt de zienswijzebrief voor 18 juli 2025 naar het DB van de VRR. Het Dagelijks Bestuur zal op 3 september 2025 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2° begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 september 2025. 11. Evaluatie en verantwoording Verantwoording van de financiën is een continu proces binnen de VRR. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief (I25.07087) 2. Begroting 2026, incl. 2e begrotingswijziging 2025 (I25.07077) 3. Jaarverslag 2024 (I25.07088) 4. Concept-zienswijze (U25.02003)

6

Raadsbesluit Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Begroting 2026 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Portefeuillehouder

Jules Bijl

Registratienummer

BR2500033

Datum raad

19/06/2025

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - de uitkomsten van het jaarverslag 2024 zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging; - in de 2e begrotingswijziging is rekening gehouden met een loonstijging; - de gemeentelijke bijdrage 2025 blijft gelijk; - de begroting volgt de uitganspunten uit de Kadernota 2026 van de VRR; - gemeentelijke bijdrage Lansingerland sluit aan op de kadernota. Rekening te houden met - artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen; - artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; - artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit(en) De zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting van 2026 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 19 juni 2025,

de griffier,

de voorzitter,

Eveline Hamelink-van Rens

Jules Bijl