[BR2400085] Zienswijze Halfjaar Nota 2024 VRR, inclusief 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025
Tekst van het document
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze Halfjaar Nota 2024 VRR, inclusief 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025
Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt
Registratienummer
BR2400085
Datum raad
24/10/2024
Gevraagde beslissing: De zienswijze op de Halfjaar Nota (U24.04382) van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen en naar de VRR te zenden. 0. Samenvatting Jaarlijks ontvangen gemeenteraden van de VRR een halfjaarrapportage. Op basis van de realisatie en de ontwikkelingen van de laatste maanden is een 3e begrotingswijziging 2024 en een 1e begrotingswijziging 2025 opgesteld. Hierin zijn alle financiële wijzigingen verwerkt die in maart van dit jaar, bij het opstellen van de 2e begrotingswijziging en de begroting 2025, nog niet bekend waren. In de Halfjaar Nota zijn de doelstellingen, zoals opgenomen in de begroting 2024, opgenomen. De ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda zijn hierin meegenomen. Financiën 2024 Bij het opstellen van de begroting 2024 werd een tekort voorzien van € 4.2 mln., voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de salarislasten in 2023 en 2024, waarvoor pas in latere jaren een vergoeding wordt ontvangen. Ten aanzien van het tekort werd door het AB van de VRR besloten om over het tekort een nacalculatie te laten plaatsvinden, waarbij tegelijkertijd een inspanningsverplichting is opgelegd om het tekort voor 2024 verder te laten dalen. Ten tijde van de 2e begrotingswijziging 2024 werd nog een negatief resultaat verwacht van € 1,8 mln. Op dit moment wordt voor 2024 een positief resultaat verwacht van in totaal iets meer dan € 1.000k.
Hiervan heeft € 506k. betrekking op de ambulancezorg en € 497k. op de andere programma’s. Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten (zoals rente-inkomsten en een hogere indexatie op de BDuR en anderzijds door lagere kapitaallasten en lagere personele lasten. Financiën 2025 Voor 2025 komt het resultaat nu uit op € 1.200k. Dat is € 455k. lager dan eerder werd verwacht door o.a. een stijging van de personele lasten als gevolg van de nieuwe cao, die hoger uitvalt dan eerder werd verwacht. De komende jaren staan gemeenten voor een financiële uitdagingen. De VRR geeft aan daarin een verantwoordelijkheid te voelen om te kijken hoe de VRR kan bijdragen aan deze uitdagingen (naast het altijd doelmatig besteden van de aan haar toegekende budgetten en het efficiënt uitvoeren van haar wettelijke taken). Over dit proces worden de colleges via een aparte brief door de VRR geïnformeerd. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet meegenomen in de nu voorliggende concept begrotingswijziging, verwerkt in de Halfjaar Nota 2025.
1
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
1. Aanleiding/ context met tijdlijn Op 11 september 2024 ontvingen wij de Halfjaar Nota van de VRR, inclusief 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om tot 5 november 2023 een zienswijze in te dienen. 2. Maatschappelijk effect Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van (veiligheids)taken die belegd zijn bij de VRR. 3. Argumenten 1.1 De Halfjaar Nota 2024, inclusief 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025, geeft een goed integraal beeld Door het toevoegen van de 3e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2024 krijgen collegeen raadsleden een meer integraal beeld van de VRR. Door kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke voortgang en effectiviteit van het bereiken van de doelstellingen is de raad nog beter in staat een gefundeerde zienswijze in te dienen. 1.2 De verwachting is dat 2024 eindigt met een positief resultaat Voor 2024 wordt een resultaat verwacht van iets meer dan € 1.000k. 1.4 In 2024 werd weer actief gewerkt aan de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda In 2023 is een aantal doelstellingen van de Ontwikkelingen getemporiseerd. In 2024 is weer actief aan de doelstellingen gewerkt en zijn de eerste resultaten zichtbaar. De ontwikkelingen lopen nu goed op schema. (Zie bijlage 2).
1.3 De verwachting is dat 2025 eindigt met een positief resultaat De verwachting is dat 2025 uitkomt op € 1.200k. Dit is € 455k. lager dan eerder werd verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de personele lasten als gevolg van de nieuwe cao, die hoger uitvalt dan eerder verwacht. 1.5 In de 3e begrotingswijzigingen 2024 zijn verdere aanpassingen verwerkt in de reserveringen en voorzieningen voor kosten voor de FLO brandweer en het 2e loopbaanbeleid Bij de FLO is een reservering opgenomen om de stijging van de FO-kosten en het 2e loopbaanbeleid van de brandweer op te kunnen vangen. Ook is er een voorziening opgenomen voor verlofsparen voor medewerkers die gebruik willen maken van DOOR 010. Door deze regeling kan een medewerker er voor kiezen om langer als brandweerman of –vrouw door te werken. Onderdeel van deze regeling is het opbouwen van 2 jaar (spaar)verlof. 4. Kanttekeningen 1.1 Niet bekend is of de BDuR onder de regeling valt die geldt voor Specifieke uitkeringen (Spuk’s) In de halfjaarrapportage is een meerjarenperspectief opgenomen. In dit meerjarenperspectief is vanaf 2026 rekening gehouden met de bijdrage vanuit de BDuR. In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat Specifieke uitkeringen (Spuk’s) worden overgeheveld naar het gemeentefonds met een bezuiniging van 10%.
De vraag is of de BDuR ook onder deze regeling valt en welke consequenties
2
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
dit heeft voor de veiligheidsregio. Gesprekken hierover worden gevoerd met de Minister. Voor de jaren na 2025 worden er positieve resultaten verwacht. 1.2 De zienswijzeperiode is krap Conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen neemt de zienswijzeperiode 12 weken in beslag. In de Gemeenschappelijke Regeling VRR artikel 36.6 is bepaald dat een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening van de VRR gelijk blijft en die geen directe financiële consequenties impliceert, niet aan de raden van de deelnemende gemeenten hoeft te worden gezonden. Op verzoek van de Bestuurlijke Auditcommissie worden echter alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aangeboden aan de raden. Met de wijziging van de zienswijzeperiode naar twaalf weken is dit voor de 2e begrotingswijziging niet in te plannen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt daarom voor de 2e begrotingswijziging een afwijkende zienswijzeperiode van 8 weken aangehouden, mits het om een administratieve wijziging gaat, en loopt van 10 september 2024 tot en met 5 november 2024. De zienswijzeperiode is voor iedere gemeente krap. Zeker omdat ook in deze periode de begrotingsraad plaatsvindt. In de zienswijzebrief vragen we hier aandacht voor. 5.
Financiële consequenties met dekkingsvoorstel De basisbijdrage 2024 en 2025 voor Lansingerland is als volgt: Basisbijdrage 2024 € 4.321.383
Basisbijdrage 2025 € 4.610.909
Voor 2024 is een plustaak opgenomen voor de wijkbrandweerman van € 44.263 (tot 1 augustus 2024). De gemeenteraad verlengde het contract van de wijkbrandweerman tot 31 december 2024. Dit betekent nog een extra bijdrage aan de VRR in 2024 van € 33.000. In de gemeentebegroting 2024 is uitgegaan van een nacalculatie à € 68k. Wij zullen dit voordeel verwerken in de Slotwijziging. De deelnemersbijdrage 2025 verwerken wij in de gemeentebegroting 2025. 6. Juridische aspecten - Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen; - Artikel 36, lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; - Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 7. Duurzaamheid In het beleidsplan 2023-2027 is aandacht voor duurzaamheid binnen de VRR. De VRR-brede duurzaamheidsambitie is om een klimaat neutrale en –circulaire organisatie te zijn in 2040. 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie De bestuurlijke auditcommissie is akkoord met de Halfjaar Nota. Voor het overige n.v.t.
3
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
9. Verdere procedure Op 11 september ontvingen wij de Halfjaar Nota. De zienswijzeprocedure loopt tot en met 5 november 2024. Wanneer het college akkoord gaat komen de stukken op de Algemeen Bestuursvergadering van 9 oktober 2024. De gemeenteraad buigt zich daarna op 24 oktober over de stukken en stuurt de zienswijze voor 5 november naar de VRR. Het Dagelijks Bestuur van de VRR behandeld de ingekomen zienswijzen op 27 november 2024. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de Algemeen Bestuursvergadering op 11 december 2024. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief (I24.15746) 2. Bijlage 1 – Halfjaar Nota (I24.15748) 3. Bijlage 2 – Voortgang Ontwikkelagenda (I24.15750) 4. Zienswijzebrief (U24.04382)
4
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze Halfjaar Nota 2024 VRR, inclusief 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025
Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt
Registratienummer
BR2400085
Datum raad
24/10/2024
De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - in de Halfjaar Nota alle financiële wijzigingen verwerkt zijn die in maart van dit jaar, bij het opstellen van de 2e begrotingswijziging en de begroting 2025, nog niet bekend waren; - de Halfjaar Nota, inclusief 3e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025 een goed integraal beeld geeft; - op dit moment voor 2024 een positief resultaat verwacht wordt van iets meer dan € 1.000k.; - hiervan € 506k. betrekking heeft op de ambulancezorg en € 497k. op de andere programma’s; - in 2024 weer actief gewerkt is aan de doelstellingen uit de ontwikkelagenda en dat dit goed op schema loopt; - in de 3e begrotingswijziging 2024 verdere aanpassingen zijn verwerkt in de voorzieningen voor kosten voor de FLO brandweer en het 2e loopbaanbeleid; - voor 2025 een positief resultaat verwacht wordt van € 1.200k.; - het positieve resultaat € 455k.
lager is dan eerder werd verwacht door een stijging van de personele lasten als gevolg van de nieuwe cao; - de VRR is er zich van bewust is dat gemeenten de komende jaren voor een financiële uitdaging staan en daarin een verantwoordelijk voelt om te kijken of de VRR een bijdrage kan leveren aan deze uitdaging; - gemeenten binnenkort, via een separate brief, geïnformeerd worden over dit proces; - de uitkomsten van dit proces nog niet meegenomen zijn in de concept begrotingswijziging (verwerkt in de Halfjaar Nota). - er is nog niet bekend is of de BDuR onder de regeling valt die geldt voor Specifieke uitkeringen en of dit consequenties heeft voor de VRR; - de zienswijzeperiode erg krap is; - de zienswijze voor 5 november bij de VRR aangeleverd moet worden. Rekening te houden met - artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen; - artikel 36, lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; - artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Besluit(en) De zienswijze op de Halfjaar Nota (U24.04382) van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen en naar de VRR te zenden.
Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 24 oktober 2024,
de griffier,
de voorzitter,
drs. Eveline Hamelink-van Rens
drs. Pieter van de Stadt