[BR2400051] Zienswijze conceptbegroting 2025 DCMR
Tekst van het document
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze conceptbegroting 2025 DCMR
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Registratienummer
BR2400051
Datum raad
20/06/2024
Gevraagde beslissing: De zienswijze (U24.02255) op de conceptbegroting 2025 van de DCMR vast te stellen en deze te versturen. 0. Samenvatting De begroting geeft geen aanleiding tot het geven van een inhoudelijke zienswijze. De zienswijze bevat wel een alinea waarin we de GR oproepen om te anticiperen op de diverse financiële ontwikkelingen. Deze is gelijk aan de alinea bij zowel de zienswijze aan de GR GGD als aan de GRJR. Meerdere gemeenten in regio Rijnmond nemen een dergelijk voorstel op in hun zienswijzen. Hiermee sturen we op de kostenbeheersing van diverse Verbonden Partijen in de regio. Begroting 2025 De DCMR baseert de begroting 2025 op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten, waaronder de indexering van 6,8 %. De bijdrage aan de DCMR voor 2025 is € 2.062.480. De besteding van dit bedrag bepalen we tijdens de werkplanbesprekingen. Het werkplan bieden we ter kennisname aan u aan. Jaarrekening 2023 De jaarrekening 2023 geeft het overzicht van de financiële situatie van de DCMR over 2023 en is ter kennisname bijgevoegd. Het financiële resultaat over 2023 bedraagt € 607.000. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarstukken. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Op 15 april ontvingen wij de conceptbegroting 2025 en op 23 april de jaarrekening 2023 van de DCMR.
De deelnemende gemeenten kunnen tot 1 juli 2024 hun zienswijze op de begroting geven. 2. Maatschappelijk effect Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van de gemandateerde (wettelijke) DCMRtaken, wat een gezond en veilig leefklimaat borgt. 3. Argumenten 1.1 De DCMR baseert het financiële kader in de begroting 2025 op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten. De DCMR baseert het financiële kader op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten. Zo hanteert de DCMR bij het opstellen van de begroting de door de regiogemeenten vastgestelde indexering van 6,8 % op de werkplanbijdragen.
1
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
1.2 De begroting voldoet aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Met ingang van 2017 voegde de DCMR, naast het programma Bedrijven en het programma Gebieden, door wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een derde programma Bedrijfsvoering aan de programmabegroting toe. In dit programma neemt de DCMR onder andere de kosten van de overhead, een raming van de Vennootschapsbelasting en een raming van de post onvoorzien op. 4. Kanttekeningen 1.1 Sommige ontwikkelingen vormen een risico voor de begroting. De huidige CAO eindigde 31 december 2023, nieuwe CAO-onderhandelingen zijn in januari 2024 gestart. Loonkosten vormen het grootste deel van de begroting. Gelet op deze CAO indexatie-onzekerheid zal in het najaar van 2024 de kostendekkendheid van de tarieven 2025 opnieuw worden bezien vanuit de dan beschikbare informatie van het CPB en eventuele CAO-ontwikkelingen. Eventuele aanpassingen zullen dan in het DB worden besproken. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel Begroting 2025 In de begroting van de DCMR staat voor Lansingerland een bijdrage van € 2.062.480. In de kaderbrief 2025 rekenen wij met een indexering van de bijdrage aan de verbonden partijen van 6,8 %; de gevraagde bijdrage voor de DCMR verwerken we in de begroting 2025. 6.
Juridische aspecten Van toepassing zijn: Artikel 27, 28 en 29 Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Artikel 58 en 59 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 7. Duurzaamheid De DCMR staat, net als rijk, provincies en gemeenten, voor twee grote opgaven: de energie-transitie en circulaire economie. Wat betreft de energietransitie zet de DCMR regiobreed haar wettelijk instrumentarium in voor het treffen van energiebesparende maatregelen. In het AB van december 2021 is besloten een nieuwe bestemmingsreserve te vormen: Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven. Deze reserve wordt voor minimaal 4 jaar gefinancierd vanuit het resultaat van 2020 en is ten behoeve van opgaven op het gebied van circulaire economie en energietransitie. Waar geen wettelijk instrumentarium beschikbaar is, legt de DCMR de nadruk op innovatie, nieuwe samenwerkingsverbanden, het aanboren van externe subsidiestromen en het op andere wijze scheppen van de juiste randvoorwaarden voor verduurzaming. Deze ambitie vertaalt de DCMR in afstemming met de gemeenten jaarlijks in concrete voorstellen (bij voldoende ruimte in de exploitatie). Eventueel aanvullende afspraken voor specifieke inzet van de DCMR voor Lansingerland op het gebied van duurzaamheid vinden plaats bij de besprekingen over het werkplan 2024 (na de zomerperiode).
2
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie Op 11 april 2024 besprak het dagelijks bestuur van de DCMR de conceptbegroting 2025 en de jaarrekening 2023 en stemde hiermee in. Het algemeen bestuur stelt op 4 juli 2024 zowel de begroting 2025 als de jaarrekening 2023 vast. Burgerparticipatie is niet van toepassing. 9. Verdere procedure Na instemming met de inhoud van de zienswijze versturen we de brief naar het dagelijks bestuur van de DCMR. De definitieve behandeling van en besluitvorming over de begroting 2025 en de jaarrekening 2023 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de DCMR op 4 juli 2024. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2025 DCMR (I24.08370) 2. Conceptjaarrekening 2023 DCMR (I24.08372) 3. Zienswijze Begroting 2025 DCMR (U24.02255)
3
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze conceptbegroting 2025 DCMR
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Registratienummer
BR2400051
Datum raad
20/06/2024
De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - de DCMR baseert het financiële kader in de begroting 2025 op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten; - de begroting voldoet aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Rekening te houden met - artikel 27, 28 en 29 Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond; - artikel 58 en 59 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Besluit(en) De zienswijze (U24.02255) op de conceptbegroting 2025 van de DCMR vast te stellen en deze te versturen.
Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 20 juni 2024,
de griffier,
de voorzitter,
drs. Eveline Hamelink-van Rens
drs. Pieter van de Stadt