[BR2400046] Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Tekst van het document
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt
Registratienummer
BR2400046
Datum raad
20/06/2024
Gevraagde beslissing: De zienswijze (U24.01952) op de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vaststellen en naar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) te zenden. 0. Samenvatting De VRR is een Gemeenschappelijke Regeling, die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De burgemeesters van de 13 regiogemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR. Op 22 april 2024 bood de VRR de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 voor een zienswijze aan de gemeenteraad aan. Een zienswijze indienen is mogelijk tot en met 12 juli 2024. Daarnaast ontvingen we het jaarverslag 2023 dat als bijlage is toegevoegd. 2e begrotingswijziging 2024 De 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 zijn gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen. De uitkomsten van het jaarverslag 2023 zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2024. Begroting 2025 2025 is het derde jaar van het Beleidsplan VRR 2023-2027. In de begroting staat onder andere dat: - de doelstellingen uit de ontwikkelagenda steeds meer vorm krijgen.
- bij de ambulancezorg uitvoering wordt gegeven aan het Plan Spreiding en Beschikbaarheid en wordt gekeken naar innovatieve vormen van zorg, zoals het Mobiel zorgconsult, waarbij de patiënt na medisch onderzoek ter plaatse een advies op maat ontvangt en niet vervoerd hoeft te worden. - in het programma risico- en crisisbeheersing verder invulling wordt gegeven aan het plan tot versterking van de crisisorganisatie, waarvoor vanuit het rijk extra geld beschikbaar komt. - er aandacht is voor de doorontwikkeling GHOR en de versterking Bevolkingszorg. Financieel De cao-veiligheidsregio’s loopt op 1 mei 2024 af en er is nog geen nieuwe cao. In de 2e begrotingswijziging 2024 is uitgegaan van het percentage loonstijging dat ook bij gemeenten is afgesproken. Verder is in de begroting 2025 rekening gehouden met de derde tranche van de ontwikkelagenda en de extra gelden die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de versterking van de crisisbeheersing. Bij het opstellen van de begroting 2024 werd een tekort voorzien van € 4.2 mln. Het tekort komt voornamelijk door de stijging van salarislasten in 2023 en 2024, waarvoor pas in latere jaren een vergoeding wordt ontvangen. Ten aanzien van het tekort is door het AB van de VRR besloten om over het tekort een nacalculatie te laten plaatsvinden.
De VRR heeft, net als in 2023, de inspanningsverplichting om het tekort voor 2024 verder te laten dalen.
1
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Op dit moment wordt voor 2024 nog een negatief resultaat verwacht van € 1,8 mln. Voor 2025 wordt, op basis van de huidige verwachtingen, een positief resultaat begroot van ruim € 1,6 mln. Dit komt doordat er in 2025 een indexatie plaatsvindt van de gemeentelijke bijdrage waarin ook een nacalculatie is meegenomen van oude jaren. Daarmee vindt een compensatie plaats van de gestegen kosten in eerdere jaren. Het plaatje ziet er als volgt uit:
Het bestuur van de VRR komt waarschijnlijk nog voor het zomerreces met een voorstel richting AB hoe met dit positieve resultaat 2025 om te gaan, mede in het kader van de vraag van gemeenten om met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave van de gemeenten vanaf 2026. Voorstelbaar is dat is het bestuur voorstelt om het positieve resultaat (gedeeltelijk) terug te betalen aan de gemeenten of het positieve resultaat te reserveren voor o.a. het opvangen van de FLO-lasten (functioneel leeftijdsontslag brandweer).
2
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Meerjarig ziet het financiële plaatje er als volgt uit:
Weerstandsvermogen De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de risico’s die kunnen optreden in de periode 20242028. De VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1 waarbij uitgegaan wordt van de netto-risico’s. Door de daling van de netto risico’s in de loop der jaren komt de ratio voor de netto risico’s boven de norm van 1 uit. Voor de bruto risico’s ligt de ratio onder de 1. Het plaatje ziet er als volgt uit:
3
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Bijdrage Lansingerland Basisbijdrage 2024
Basisbijdrage 2025
€ 4.321.383
€ 4.610.909
De gemeentelijke bijdrage voor 2024 verandert niet ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024. Zoals in de kadernota 2025 is aangegeven is de gemeentelijke bijdrage voor 2025 bepaald op basis van de afspraken die daarover in het bestuur zijn gemaakt. Ten opzichte van 2024 stijgt de bijdrage als gevolg van indexering en de 3e tranche van de ontwikkelagenda. Meer uitleg hierover staat onder 5. financiële dekking. In onderstaande tabel is (op basis van de huidige cijfers) te zien wat nacalculatie van het tekort over 2024 voor Lansingerland betekent. De nacalculatie is met een positief bedrag aangegeven omdat het een aanvulling is op de basisbijdrage. Voor de jaren 2025-2028 is op basis van de verdeling van de basisbijdrage in die jaren te zien wat het aandeel is van het resultaat. Dit is met een negatief bedrag aangegeven. Als door het AB van de VRR besloten wordt om de positieve resultaten terug te betalen dan is in deze tabel te zien wat het bedrag voor onze gemeente is.
Zienswijze De raad wordt voorgesteld om in de zienswijze het volgende mee te geven aan de VRR: 1. De zienswijze bevat een alinea waarin we de GR oproepen om te anticiperen op de diverse financiële ontwikkelingen. Deze is gelijk aan de alinea bij zowel de zienswijze aan de GR GGD als aan de GRJR. Meerdere gemeenten in regio Rijnmond nemen een dergelijk voorstel op in hun zienswijzen. Hiermee sturen we op de kostenbeheersing van diverse Verbonden Partijen in de regio. 2. In de begroting 2025 staat voor Lansingerland als extra dienstverlening een post wijkbrandweerman opgenomen (€ 82.632). Dit is niet juist. De huidige overeenkomst met de wijkbrandweerman loopt tot 1 augustus 2024. Jaarverslag 2023 (als bijlage toegevoegd) Door diverse ontwikkelingen, waaronder de oorlog in Oekraïne, was de inflatie in 2023 enorm. Dit werkt niet alleen door op inkopen, maar ook op de loonkosten. De cao-onderhandelingen leiden eerder tot een loonstijging die voor de VRR uitkomt op 9,68%. Door de kostenstijgingen werd voor 2023 een tekort voorzien. Om dit tekort te reduceren is in overleg met het AB besloten om een aantal ontwikkelpunten uit de Ontwikkelagenda in 2023 te temporiseren. Daarnaast kreeg de directie van de VRR de inspanningsverplichting om het tekort indien mogelijk nog verder te reduceren.
Financieel gezien is 2023 uiteindelijk beter uitgekomen dan eerder werd voorzien door een hoger aantal incidentele meevallers zoals b.v. rente die werd uitbetaald terwijl in de begroting gerekend werd met 0 en ontvangen gelden van de overheid t.b.v. het verstevigen van de crisisorganisatie. Het jaar eindigt met een positief resultaat van € 2,36 mln. Dit komt voornamelijk door baten die niet voorzien waren, zoals o.a. boekwinst op de verkoop van een kazerne en door lagere kosten (minder inzet van personeel door moeilijk te vervullen vacatures).
4
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Ook de ambulancedienst is, financieel gezien, in 2023 uiteindelijk beter uitgekomen dan eerder werd voorzien. Het jaar eindigt met een positief resultaat van € 2,36 mln. In de 2e begrotingswijziging werd nog rekening gehouden met een nacalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage voor het verwachte tekort. In de vergadering van het AB van 22 december 2022 werd namelijk besloten dat bij een negatief resultaat er een nacalculatie bij de gemeenten plaatsvindt. Op basis van de huidige uitkomsten komt er voor 2023 geen nacalculatie. 3. Aanleiding/ context met tijdlijn Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad in april de begroting van de VRR voor het jaar daarop, plus een begrotingswijziging. De 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 zijn gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen en er is rekening gehouden met de cijfers van het jaarverslag 2023. Gedurende 12 weken krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Na ontvangst van de zienswijzen stelt het AB van de VRR de stukken vast. 4. Maatschappelijk effect Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van (veiligheids)taken die belegd zijn bij de VRR. 5. Argumenten 2e begrotingswijziging 2024 1.1 De uitkomsten van het jaarverslag 2023 zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging De uitkomsten van het jaarverslag 2023 zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2024.
De bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024. 1.2 In de 2e begrotingswijziging is rekening gehouden met een loonstijging De cao-veiligheidsregio’s loopt op 1 mei 2024 af en er is nog geen nieuwe cao. In de 2e begrotingswijziging 2024 is uitgegaan van het percentage loonstijging dat ook bij gemeenten is afgesproken. 1.3 Het begrotingsjaar 2024 sluit met een negatief resultaat Bij het opstellen van de begroting 2024 was er nog sprake van een tekort van € 4,2 mln. Bij de 1 e begrotingswijziging is dit bedrag bijgesteld naar een tekort van € 2,5 mln. Dit komt voornamelijk door de stijging van salarislasten in 2023 en 2024, waarvoor pas in latere jaren een vergoeding wordt ontvangen. Ten aanzien van het tekort is door het AB van de VRR besloten om over het tekort een nacalculatie te laten plaatsvinden. De VRR heeft, net als in 2023, de inspanningsverplichting om het tekort voor 2024 verder te laten dalen. Op dit moment wordt voor 2024 nog een negatief resultaat verwacht van € 1,8 mln. 1.4 De gemeentelijke bijdrage 2024 blijft gelijk De gemeentelijke bijdrage voor 2024 verandert niet ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024.
5
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Begroting 2025 1.5 De begroting volgt de uitganspunten uit de Kadernota 2025 van de VRR Op 28 februari 2024 stelde het AB van de VRR de Kadernota vast. De uitwerking daarvan is opgenomen in de begroting 2025. 1.6 De gemeentelijke bijdrage 2025 aan de VRR stijgt Ten opzichte van 2024 stijgt de bijdrage voor 2025 als gevolg van indexering en de 3e tranche van de ontwikkelagenda met € 289.526. 1.7 Voor 2025 en volgende jaren wordt een positief resultaat begroot Voor 2025 wordt, op basis van de huidige verwachtingen, een positief resultaat begroot van ruim € 1,6 mln. Dit komt doordat er in 2025 een indexatie plaatsvindt van de gemeentelijke bijdrage waarin ook een nacalculatie is meegenomen van oude jaren. Daarmee vindt een compensatie plaats van de gestegen kosten in eerdere jaren. Ook de jaren daarna 2026-2028 laten een positief resultaat zien. 1.8 Het bestuur VRR komt met een voorstel hoe om te gaan met het positieve resultaat 2025 Het bestuur van de VRR komt met een voorstel hoe met dit positieve resultaat 2025 om te gaan, mede in het kader van de vraag van gemeenten om met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave van de gemeenten vanaf 2026. Voorstelbaar is dat is het bestuur voorstelt om het positieve resultaat (gedeeltelijk) terug te betalen aan de gemeenten of het positieve resultaat te reserveren voor o.a.
het opvangen van de FLO-lasten (functioneel leeftijdsontslag brandweer). Vanaf 2029 wordt namelijk een negatief resultaat verwacht vanwege een stijging van de FLO-lasten. 1.9 Het weerstandsvermogen tot en met 2028 is op orde De VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1 waarbij uitgegaan wordt van de netto-risico’s. In 2025 komt het weerstandsvermogen uit op 0,95 en in 2026-2028 op 1,12. 6. Kanttekeningen 2e begrotingswijziging 2024 1.1 Het begrotingsjaar 2024 eindigt met een negatief resultaat Ten aanzien van het verwachtte tekort over 2024 is door het AB van de VRR besloten om een nacalculatie te laten plaatsvinden. De VRR heeft van het bestuur, net als in 2023, de inspanningsverplichting gekregen om het tekort 2024 verder te laten dalen. Bij de 1e begrotingswijziging 2024 werd een tekort verwacht van € 2,5 mln. Op dit moment is er nog sprake van een negatief resultaat van € 1,8 mln. Begroting 2025 1.2 Het bestuur van de VRR met een voorstel komt hoe om te gaan met het positieve resultaat over 2025 Voor 2025 wordt, op basis van de huidige verwachtingen, een positief resultaat begroot van ruim € 1,6 mln. Dit komt doordat er in 2025 een indexatie plaatsvindt van de gemeentelijke bijdrage waarin ook een
6
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
nacalculatie is meegenomen van oude jaren. Daarmee vindt een compensatie plaats van de gestegen kosten in eerdere jaren. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe om te gaan met dit positieve resultaat. Afgesproken is dat het bestuur van de VRR de mogelijkheden op een rij zet en komt met een goed onderbouwd voorstel. Dit voorstel bespreekt het AB van de VRR. Voorstelbare mogelijkheden zijn: 1. Het verwachte voordeel (gedeeltelijk) in mindering brengen op de gemeentelijke bijdrage, mede in het kader van de vraag van gemeenten om met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave van de gemeenten vanaf 2026; 2. Het verwachte voordeel toevoegen aan de algemene reserve om de komende jaren ingezet te kunnen worden voor (eventuele) tekorten, zoals de stijging van de FLO-lasten in 2029. Ook wij dienen hier een standpunt over in te nemen. We wachten het voorstel van de VRR hierover af. 7. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel 2e begrotingswijziging 2024 De gemeentelijke bijdrage wijzigt niet ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024 en blijft € 4.321.383. Begroting 2025 De gemeentelijke basisbijdrage stijgt ten opzichte van 2024 met € 289.526 als gevolg van indexering (6,8%) en de 3e tranche van de ontwikkelagenda. Voor de nieuwe kostenverdeelsystematiek is een ingroeitraject afgesproken die loopt tot en met 2026.
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage neergezet op basis van: - de afspraken over de herijking van de kostenverdeelsleutel - de geactualiseerde kostenverdeelsleutel (excl. de DVO’s) - de indexatie van de gemeentelijke bijdrage en de tranches van de ontwikkelagenda (tot en met 2026)
De totale gemeentelijke bijdrage voor 2025 is voor Lansingerland € 4.610.909. Nacalculatie Bij het opstellen van de begroting was er sprake van een tekort van € 4,2 mln. Bij de 1 e begroting werd een tekort verwacht van € 2,5 mln. Dit bedrag is nu bijgesteld. Er wordt op dit moment een negatief resultaat verwacht van € 1,8 mln. De VRR spant zich in om het tekort verder te laten dalen.
7
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderstaande tabel is aangegeven voor 2024 wat het bedrag aan nacalculatie is. Dit is met een positief bedrag aangegeven omdat het een aanvulling is op de basisbijdrage. Voor de jaren 2025-2028 is op basis van de verdeling van de basisbijdrage in die jaren wat het aandeel is van het resultaat. Dit is met een negatief bedrag aangegeven. Als besloten wordt om de positieve resultaten terug te betalen dan is in deze tabel te zien wat het bedrag voor onze gemeente is.
8. -
Juridische aspecten Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen; Artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
9. Duurzaamheid In het beleidsplan 2023-2027 is aandacht voor duurzaamheid binnen de VRR. De VRR brede duurzaamheidsambitie is om een klimaat neutrale- en circulaire organisatie te zijn in 2040. 10. Extern draagvlak / burgerparticipatie De bestuurlijke auditcommissie boog zich over de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025. Beide stukken zijn met een positief advies voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR. Het DB van de VRR besprak de stukken op 17 april 2024. Vervolgens bood de VRR beide stukken aan de gemeenteraden aan voor een zienswijzeprocedure. 11. Verdere procedure De zienswijzeprocedure neemt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. De gemeenteraad bespreekt de zienswijze in de GR raad van 20 juni 2024 en stuurt de zienswijzebrief voor 13 juli 2024 naar het DB van de VRR. Het DB bespreekt op 4 september 2024 de ingezonden zienswijzen. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vindt plaats tijdens de vergadering van het AB van de VRR op 11 september 2024. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief (i24.07496) 2. Begroting 2025, incl. 2e begrotingswijziging 2024 (i24.07498) 3. Jaarverslag 2023 (i24.07501) 4. Concept-zienswijze (U24.01952)
8
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt
Registratienummer
BR2400046
Datum raad
20/06/2024
De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 gebaseerd zijn op de meest actuele ontwikkelingen; - de uitkomsten van het jaarverslag 2023 verwerkt zijn in de begrotingswijziging 2024; - de nacalculatie over 2023 uitkomt op € 0; - bij het opstellen van de begroting 2024 er nog sprake was van een tekort van € 4,2 mln.; - de afspraak is gemaakt dat gemeenten het tekort over 2024 aanvullen via nacalculatie; - een inspanningsverplichting aan de VRR is opgelegd om het tekort zo veel als mogelijk naar beneden te brengen; - bij de 2e begrotingswijziging het tekort is bijgesteld naar € 2,5 mln.; - het bedrag wederom naar beneden is bijgesteld waardoor in de begroting 2025 uitgegaan wordt van een negatief resultaat voor 2024 van € 1,8 mln.; - het tekort voornamelijk veroorzaakt is door de stijging van salarislasten in 2023 en 2024; - de gemeentelijke bijdrage voor 2024 niet veranderd ten opzichte van de 1 e begrotingswijziging 2024; - de begroting 2025 de uitgangspunten uit de Kadernota volgt; - de gemeentelijke bijdrage aan de VRR in 2025 stijgt met € 289.526 als gevolg van indexering en de 3e tranche van de ontwikkelagenda; - voor 2025 een positief resultaat wordt begroot van € 1,6 mln; - het bestuur van de VRR met een voorstel komt hoe met dit positieve resultaat om te gaan; -
hierbij rekening wordt gehouden met financiële opgave van de gemeenten vanaf 2026; - het voorstel in de 2e helft 2024 besproken wordt met het Algemeen Bestuur van de VRR; - de VRR een gezond weerstandvermogen hanteert met een ratio van 1; - het weerstandsvermogen uitkomt op 1,12; - in de begroting 2025 ten onrechte een bedrag van € 82.632 is opgenomen ten behoeve van de wijkbrandweerman; - de zienswijze een alinea bevat waarin we de GR oproepen te anticiperen op diverse financiële ontwikkelingen; - deze gelijk is aan de alinea bij zowel de zienswijze aan de GR GGD als aan de GRJR; - meerdere gemeenten in de regio Rijnmond een dergelijk voorstel opnemen in hun zienswijze; - we hiermee sturen op de kostenbeheersing van diverse Verbonden Partijen in de regio. Rekening te houden met - artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen; - artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; - artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Besluit(en) De zienswijze (U24.01952) op de 2 e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vaststellen en naar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) te zenden.
Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 20 juni 2024,
de griffier,
de voorzitter,
drs. Eveline Hamelink-van Rens
drs. Pieter van de Stadt