[BR2400039] Zienswijze begroting GRJR 2024 en 2025

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Zienswijze begroting GRJR 2024 en 2025

Portefeuillehouder

Titia Cnossen (vervangt Leon Hoek)

Registratienummer

BR2400039

Datum raad

20/06/2024

Gevraagde beslissing: Brief U24.01823 met de zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vast te stellen en te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR voor 6 juli 2024. 0. Samenvatting Op 5 april 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 vastgesteld. De raad geeft hierop een zienswijze. De begroting voor Lansingerland stijgt in 2024 van € 13 miljoen naar € 14,2 miljoen. In 2025 bedraagt het € 14,9 miljoen. De totale begroting 2024 van de GRJR stijgt afgerond met € 88 miljoen van € 284 miljoen naar € 372 miljoen. Hiervan is € 63 miljoen trendmatige groei en € 21 miljoen indexatie. Lansingerland koopt specialistische jeugdhulp, crisishulp en jeugdbescherming in via de GRJR. Lokaal neemt het college maatregelen om de stijgende uitgaven terug te dringen en ook regionaal is er een pakket aan kostenbesparende maatregelen vastgesteld dat uitgevoerd gaat worden. De raad heeft in eerdere zienswijzen zorgen geuit over de financiële situatie. Dit blijft van toepassing. De zienswijze bevat een alinea waarin we de GR oproepen om te anticiperen op de diverse financiële ontwikkelingen. Deze is gelijk aan de alinea bij zowel de zienswijze aan de GR GGD als aan de GRJR.

Meerdere gemeenten in regio Rijnmond nemen een dergelijk voorstel op in hun zienswijzen. Hiermee sturen we op de kostenbeheersing van diverse Verbonden Partijen in de regio. In deze zienswijze gaat de raad ook in op de inhoud van de regionale jeugdhulp. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Lansingerland is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Hierin werken 13 gemeenten samen om ervoor te zorgen dat specialistische jeugdhulp, crisisopvang en jeugdbescherming beschikbaar is voor kinderen in de regio Rijnmond. Op 5 april 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR ingestemd met de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025. Vervolgens zijn deze stukken aangeboden aan de gemeenteraden van alle aangesloten gemeenten (I24.08749) met de uitnodiging om uiterlijk 6 juli 2024 zienswijzen in te dienen. 2. Maatschappelijk effect Het realiseren van passende specialistische ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders en een efficiënte uitvoering van taken voortvloeiend uit de Jeugdwet. Via de gemeenschappelijke regeling koopt Lansingerland specialistische jeugdhulp in, crisisopvang en jeugdbescherming. 3.

Argumenten 1.1 De raad van elke deelnemende gemeente heeft het recht om een zienswijze kenbaar te maken Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen worden de eerste begrotingswijziging en ontwerpbegroting door het Algemeen Bestuur naar de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten gestuurd. De raden kunnen vervolgens hun zienswijze op deze begrotingen kenbaar maken binnen een termijn van twaalf weken.

1

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

1.2 Het Algemeen Bestuur van de GRJR is op 5 april 2024 akkoord gegaan met de eerste begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025. De gewijzigde begroting 2024 stijgt met € 88 miljoen van € 284,7 miljoen naar € 372,8 miljoen. De begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 voldoen aan de financiële eisen. De begrotingen zijn opgesteld volgens het principe van realistisch begroten. De trend van de sterk stijgende uitgaven van de laatste jaren is verwerkt in deze begroting. De jaarcijfers van 2023 zijn als vertrekpunt genomen voor de begrotingen. Er is een bescheiden besparing ingeboekt die te verwachten is door het doorvoeren van de maatregelen in de regionale bestuursopdracht kostenbeheersing. Deze maatregelen zijn op 16 februari 2024 vastgesteld. Omdat de maatregelen in 2024 verder worden uitgewerkt en dan ingevoerd, zal het financiële effect gering zijn in 2024. De begroting voor de gemeente Lansingerland als onderdeel van de GRJR begroting is door het college zo realistisch mogelijk ingeschat op basis van eigen data en de verwachte effecten van de lokale kostenbesparende maatregelen. De indexatie is correct verwerkt in beide begrotingen, volgens het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

1.3 Door de begrotingswijziging 2024 moet Lansingerland extra middelen inleggen in de GRJR De stijging in de begroting leidt ertoe dat de GRJR alle deelnemende gemeenten vraagt hun extra inleg al in april 2024 over te maken. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de GRJR voldoende middelen heeft om de facturen van jeugdhulpaanbieders te betalen. De extra inleg voor Lansingerland bedraagt € 1,2 miljoen. 4. Kanttekeningen 1.1 De begrotingen 2024 en 2025 worden nog bijgesteld op basis van de definitieve jaarrekening 2023. De definitieve jaarrekening 2023 van de GRJR is medio juni gereed en wordt op 12 juli 2024 door het Algemeen Bestuur van de GRJR vastgesteld. Zoals in voorgaande jaren het geval was, kunnen we ervanuit gaan dat de kosten nog oplopen doordat zorgtoewijzingen en declaraties van zorgaanbieders achterlopen op de werkelijkheid. De begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 worden definitief vastgesteld op 13 september 2024 zodat de jaarcijfers 2023 volledig kunnen worden meegenomen. 1.2 Onvoorspelbaarheid door maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in het zorglandschap en de kostenbesparende maatregelen in de regio en in de gemeente Lansingerland De laatste jaren zien we een toename van zware problematiek in de specialistische jeugdhulp.

Doordat de individuele gemeenten steeds meer lokaal hulp en ondersteuning bieden bij de lichtere zorgvragen, leveren de regionaal gecontracteerde partijen naar verhouding meer zware hulp met hogere arrangementsprijzen. In Lansingerland zien we in 2024 een verschuiving van ambulante hulp van regionale aanbieders naar lokale aanbieders. Dit is een gewenste verschuiving. In 2023 is het lokale jeugdhulpaanbod uitgebreid met licht specialistische ambulante hulp. Verwijzers weten deze hulp steeds beter te vinden. De jeugdige kan zo dichter bij huis geholpen worden. De afbouw van de gesloten jeugdhulp brengt hogere weektarieven met zich mee dan voorheen. Op een open groep hebben jeugdigen soms één op één begeleiding nodig om te zorgen voor de veiligheid van henzelf en anderen. De jeugdhulpaanbieders die door de regio zijn gecontracteerd hebben de opdracht gekregen alternatieve plekken te ontwikkelen. Dit komt langzaam op gang. Een knelpunt is dat jeugdigen dan ook een plek in het onderwijs nodig hebben en scholen zijn hier nog niet op toegerust. Het rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld aan scholen om zich hierin te specialiseren. Jaarlijks zijn er

2

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

tussen de 20 en 30 jeugdigen uit Lansingerland die in open of gesloten jeugdhulp worden opgenomen. Als onderdeel van de besparingsmaatregelen geeft de gemeente korter durende beschikkingen af, zodat er een evaluatiemoment is ingebouwd om goed te kijken of deze hulp nog passend is voor de jeugdige. Ook zorgen we dat we als gemeente beter betrokken zijn indien een Gecertificeerde Instelling voor jeugdbescherming de jeugdige verwijst. In 2024 werken we aan maatregelen om de uitgaven in te dammen en te zorgen dat jeugdigen sneller en dichter bij huis passende hulp krijgen (zie BR2300128). 1.3 Besparingsopgave landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 bevroren voor 2024 en 2025 De landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023 – 2028 is vastgesteld op 19 juni 2023. Er is een besparingsreeks vastgesteld. Rijk en gemeenten zijn overeengekomen dat de overeengekomen besparingen voor 2023, 2024 en 2025 zijn bevroren. Hoewel de uitgaven voor jeugdhulp stijgen, zullen de inkomsten via het Gemeentefonds voor jeugdhulp lager worden in 2026, conform de huidige afspraken. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2024 De gewijzigde begroting voor 2024 voor de GRJR bedraagt (afgerond) € 372,8 miljoen. Dit is een verhoging van € 88 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024. Deze bedroeg € 284,7 miljoen.

De mutatie bestaat uit: - plus € 63,1 miljoen realistisch begroten op basis van de trend en de cijfers 2023: op het moment van opstellen van de oorspronkelijke begroting 2024 zijn de cijfers van de voorlopige jaarrekening 2022 als uitgangspunt genomen. In deze begrotingswijziging worden de cijfers van voorlopige jaarrekening 2023 als uitgangspunt genomen en de cijfers van de tweede bestuursrapportage in 2023. - plus € 21,6 miljoen indexatie: aanpassing conform de PPC-index. - plus € 3,8 miljoen voor het verhogen van de tarieven voor pleegzorg conform de landelijke richtlijn. - plus € 3,8 miljoen voor de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. - minus € 2,8 miljoen eenmalige kosten 2023. - minus € 1,1 miljoen die gemeenten hebben aangegeven als verwachte besparing door lokale maatregelen. - minus € 518.000 besparing door de regionale kostenbesparende maatregelen. De oorspronkelijke inleg van de gemeente Lansingerland bedroeg voor 2024 € 13.031.315. De inleg wordt verhoogd met € 1.262.460 naar € 14.293.776. De extra inleg moet in april 2024 worden overgemaakt. Indien de jeugdhulpuitgaven van Lansingerland in 2024 lager uitvallen, wordt dat deel van de inleg verrekend met de volgende inleg. Effect op de gemeentelijke begroting Bijdrage GRJR

Begroting 2024

Mutatie

Begroting 2024 nieuw

13.031.315

1.262.460

14.293.776

Begroting 2025 De totale GRJR begroting voor 2025 is € 36,3 miljoen hoger dan de begroting 2024 en bedraagt € 409,2 miljoen. Voor Lansingerland is de begroting naar een realistisch niveau gebracht t.o.v. de werkelijke

3

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

uitgaven in 2023. De inleg van Lansingerland in 2025 bedraagt € 14.933.831. Middels de taakstelling op specialistische jeugdhulp in 2024 werken wij naar structurele ombuigingen, die leiden tot lagere uitgaven aan specialistische jeugdhulp. Op basis van de huidige stand van zaken is deze begroting zo realistisch mogelijk geraamd.

Bijdrage GRJR

Begroting 2024

Mutatie

Ontwerp begroting 2025

14.293.776

640.055

14.933.831

6. Juridische aspecten Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stuurt de GRJR de ontwerpbegroting voor commentaar toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden hebben dan twaalf weken de tijd om een reactie te geven aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR. 7. Duurzaamheid Niet van toepassing 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie Op 5 april 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR de ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 vastgesteld. De stukken zijn openbaar en staan op de website van Jeugdhulp Rijnmond. 9. Verdere procedure - Uiterlijk 6 juli 2024 stuurt de gemeenteraad van Lansingerland een brief met een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van GRJR. - De begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 worden naar aanleiding van de zienswijzen en de definitieve jaarrekening 2023 bijgewerkt in de periode juli en augustus 2024. - Deze begrotingsstukken worden in de tweede helft van augustus verzonden naar het Algemeen Bestuur van de GRJR, zijnde de wethouders Jeugd van de deelnemende gemeentes. - Op 13 september 2024 is de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GRJR waarin de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 worden vastgesteld. - Na vaststelling stuurt het Algemeen Bestuur van de GRJR de begrotingsstukken aan de raden, die bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

- Het Dagelijks Bestuur van de GRJR stuurt de begrotingsstukken uiterlijk 15 september 2024 naar gedeputeerde staten. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van de GRJR met de uitnodiging tot het geven van een zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 (I24.08749) 2. Brief van de gemeenteraad aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR met de zienswijze van de gemeenteraad (U24.01823) 3. Ontwerpbegrotingswijziging GRJR 2024 (I24.08750) 4. Ontwerpbegroting GRJR 2025 (I24.08751) 5. Voorlopige Jaarstukken 2023 (I24.08753) 6. Overzicht Zienswijzen Kadernota GRJR 2025 (I24.08752)

4

Raadsbesluit Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Zienswijze begroting GRJR 2024 en 2025

Portefeuillehouder

Titia Cnossen (vervangt Leon Hoek)

Registratienummer

BR2400039

Datum raad

20/06/2024

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - dat de raad van elke deelnemende gemeente het recht heeft om een zienswijze kenbaar te maken; - dat het Algemeen Bestuur van de GRJR op 5 april 2024 akkoord is gegaan met de eerste begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025; - dat door de begrotingswijziging 2024 Lansingerland extra middelen moet inleggen in de GRJR zodat de liquiditeit is gewaarborgd. Rekening te houden met - artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dat bepaalt dat de gemeenteraad van een deelnemende gemeente twaalf weken de tijd heeft om een reactie te geven op de ontwerpbegroting. Besluit(en) Brief U24.01823 met de zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vast te stellen en te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR voor 6 juli 2024. Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 20 juni 2024,

de griffier,

de voorzitter,

drs. Eveline Hamelink-van Rens

drs. Pieter van de Stadt