Document · PDF

[BR2300130] Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Commissie Ruimte 6 februari 2024, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Integraal Beheerplan Openbare Ruimte2.901 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Registratienummer

BR2300130

Datum raad

29/02/2024

Gevraagde beslissing: 1. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2032 (T22.06297) en bijbehorende assetbeheerplannen Openbare Verlichting (T23.04113), Kunstwerken (T23.04114), Bebording, Belijning en Straatmeubilair (T23.04134), Groen (T23.04091), Spelen (T23.04106), Wegen (T23.04139), Water (T23.04144)/ Beheerkaart Water(T23.04148) en Stof- en onkruidbestrijding (T23.04136) vast te stellen. 2. Het Integraal Beheerplan 2017-2024 (T16.11581) en bij behorende assetbeheerplan Wegen (T16.11569), assetbeheerplan Kunstwerken (T16.11574), Openbare Verlichting (T16.11575), Bebording, Belijning en Straatmeubilair (T16.11576), Groen (T16.11577), Spelen (T16.11578), Stof en Onkruidbestrijding (T16.11579), Water (T16.11580) in te trekken. 0. Samenvatting In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBP) geven we aan wat er voor nodig is om de waarde van onze kapitaalgoederen (onze ‘assets’) in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het IBP beschrijft de wet- en regelgeving en de beleidskaders die de raad heeft vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We geven aan wat er de komende acht jaar moet gebeuren om de openbare ruimte aan de belangrijkste gestelde kaders te laten voldoen.

We geven inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de assets in de huidige situatie en geven aan wat voor werkzaamheden er nodig zijn voor de (minimale) instandhouding van de assets: dagelijks en regulier onderhoud, groot onderhoud en vervanging, inclusief bijbehorende financiën. Het IBP bestaat uit een algemeen deel en separate assetbeheerplannen. Het algemene deel bevat o.a. een overzicht van alle integrale kaders die van toepassing zijn op de openbare ruimte, algemene informatie over het areaal (kwaliteit/kwantiteit) een integrale meerjarenplanning en een integraal financieel overzicht. In de separate beheerplannen die een bijlage vormen bij het algemene deel, komen per discipline de assets de beheeractiviteiten en asset-specifieke kaders aan bod. Het IBP richt zich op het beheer en onderhoud van onderstaande assets van de openbare ruimte: - Wegen - Kunstwerken - Openbare Verlichting - Borden, belijning en straatmeubilair - Groen - Spelen - Water - Stof- en Onkruidbestrijding

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Riolering kent in verband met het aparte financieringsstelsel een apart beheerplan: het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). Het IBP en het GRP sluiten op elkaar aan, er is sprake van een integrale meerjarenplanning. Het IBP heeft een looptijd van acht jaar en geeft ook inzicht in het huidige boekjaar (2024 t/m 2032). Tussentijdse wijzigingen in doelstellingen/ambities (bijv. t.a.v. het te hanteren beeldkwaliteitsniveau) of financiële uitgangspunten leggen we via de reguliere P&C-cyclus ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Het huidige Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2017-2024 (T16.11581) is van november 2016. Bij de vaststelling besloot de raad om eens in de vier jaar te actualiseren conform artikel 17 van de Financiële Verordening. Dit IBP is inmiddels bijna aan het einde van de looptijd. In 2018 vond een financiële actualisatie van dit plan plaats (T18.15540). Reden hiervoor was de verhoging van de beeldkwaliteit van C naar B voor het reguliere areaal en van C naar A voor de stationsgebieden en de centra. In 2020 stelde de Raad het Duurzaamheidskader voor het te actualiseren Integraal Beheerplan Openbare Ruimte vast (BR200060). Uitgangspunt was een gefaseerde invoering van structureel extra budget voor verduurzaming van de openbare ruimte.

In januari 2021 verzond het college een brief naar de Raad waarin zij aangaf de actualisatie van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBP) met twee jaar uit stellen. Redenen hiervoor hadden onder andere betrekking op het uitstel van het Duurzaamheidskader, onzekerheden over de impact van Corona, de toenmalige financiële situatie van de gemeente en het feit dat de financiële actualisatie uit 2018 nog goed aansloot bij de uitvoeringspraktijk. Het college wilde graag een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte aanbieden dat houdbaar was voor een langere termijn. Op 18 januari 2023 organiseerden wij een Beeldvormende Avond voor de Raad over de beheerplannen. De Beeldvormende Avond werd breed gewaardeerd, achteraf hebben we complimenten ontvangen over de werkvorm en de inhoudelijke toelichting over de aanpak en achtergrond van het beheer. Na de beeldvorming gingen we verder aan de slag met de inhoud en was de inzet om aan te sluiten bij de financiële kaders van de Kadernota 2024 en Meerjarenbegroting 2024-2027. De kadernota 2024 en meerjarenbegroting 2024-2027 bevatte nogal wat begrotingsknoppen met impact op het IBP. Daarom is de begrotingsraad van 2 november afgewacht. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in voorliggend IBP. 2. Maatschappelijk effect Een duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte, die technisch op orde is. 3.

Argumenten 1.1 Met dit IBP geven we invulling aan onze zorgplicht Een veilige openbare ruimte ontstaat door een integrale aanpak van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte en door alertheid in het geval van afwijkingen. Door monitoring en inspecties constateren en verhelpen we deze afwijkingen zo snel mogelijk. Met deze aanpak willen we het aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen zo laag mogelijk houden.

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

1.2 Met dit IBP geven we invulling aan de verplichtingen vanuit het BBV De gemeente moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aangeven van welke kapitaalgoederen sprake is, wat het ambitieniveau daarbij is en hoe het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd, zowel operationeel als financieel. Met dit IBP is er weer een actueel beeld. 1.3 Dit IBP past binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders De financiële consequenties van dit IBP zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. 1.4 Met dit IBP zorgen we voor een veilige openbare ruimte Een veilige openbare ruimte ontstaat door een integrale aanpak van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte en door alertheid in het geval van afwijkingen. Door monitoring en inspecties constateren en verhelpen we deze afwijkingen zo snel mogelijk. Met deze aanpak willen we het aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen zo laag mogelijk houden. 4. Kanttekeningen 1.1 Het IBP gaat uit van het beheer en onderhoud van de bestaande openbare ruimte Lansingerland is een ontwikkelgemeente. Dat betekent dat ons te beheren areaal in de komende jaren toe zal nemen. Voor toekomstige areaaluitbreiding werken we met een stelpost in de meerjarenbegroting. Deze stelpost voegen we structureel toe aan de exploitatiebegroting van beheer na overdracht van areaal.

De stelpost bevat financiële middelen voor beheer en onderhoud (klein en groot onderhoud) die na overdracht worden overgeboekt naar de exploitatie van beheer en onderhoud. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel - Budgetten zijn reeds opgenomen in de Meerjarenbegroting 2024-2027 en de Slotwijziging 2023. - Budgetten zijn gebaseerd op hetgeen noodzakelijk is om de assets te onderhouden op beeldkwaliteit (B voor het reguliere areaal en A voor de centra en stationsgebieden), technische kwaliteit en veiligheid. - Budgetten zijn inclusief het door de raad vastgestelde (stapsgewijze) duurzaamheidskader voor het actualiseren van het IBP (BR200060, d.d. 16 juli 2020) - Prijspeil voor de budgetten is 1 januari 2024, jaarlijkse indexatie op 1 januari is conform de GWWindex van het CBS. - Afschrijftermijnen zijn conform Nota Activabeleid (T20.11073).

Overzicht Exploitatie 2024

2025

2026

2027

2028

€

2.266.602

€

€ 3.834.221

4.129.813

Kunstwerken

€ 443.010

€ 477.166

Water

€ 676.847

€ 707.908

2029

2030

2031

2032

€

2.266.602

€

€ 4.129.809

4.129.809

€ 4.129.809

€ 477.166

€ 707.908

Exploitatie

Wegen

Groen

€ 2.138.108

€ 2.266.602

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Belijning, bebording, € 500.920

€ 539.538 €

€

€ 1.114.848

1.200.783

Verlichting

€ 566.687

€ 610.358

Spelen

€ 245.994

€ 264.323

€

straatmeubilair Stof- en onkruidbestrijding

€ 539.538

€

1.200.783

€ 1.200.783

1.200.783

€ 1.200.783

€ 610.358

€ 264.323

€

10.196.487 10.196.487 10.196.487

10.196.487

Openbare

Totaal exploitatie

€ 9.520.635 10.196.491 10.196.491 10.196.491 10.196.491

per jaar Vaste kosten

Wegen

€ 3.029.593

€

3.501.355

4.756.977

4.853.831

4.691.566

€

€ 4.850.937

€

4.850.937

€

€ 4.850.937

Groen

€ 1.882.920

1.893.200

1.900.437

1.909.683

1.911.489

€ 1.911.489

1.911.489

€ 1.911.489

Kunstwerken

€ 364.466

€ 408.072

€ 535.897

€ 588.381

€ 591.956

Water

€ 298.146

€ 348.047

€ 443.480

€ 478.120

€ 480.157

€ 440.040

€ 492.419

€ 560.004

€ 587.981

€ 586.029

€ 459.457

€ 436.595

€ 436.349

€ 430.480

€ 426.378

€

1.672.085

1.726.381

1.795.233

1.820.417

1.808.282

€

Belijning, bebording, straatmeubilair Stof- en onkruidbestrijding Openbare Verlichting

Spelen

€ 1.593.053 € 703.984

Totaal vaste

€ 1.808.282

€ 805.610

€ 999.017

1.007.385

1.073.143

€ 1.072.926

1.072.926

€ 1.072.926

€

9.557.383 11.358.542 11.651.094 11.581.135

11.728.154 11.728.154 11.728.154

11.728.154

kosten per jaar

€ 8.771.659

Wegen

€ 653.000

Groen

€ 10.000

€0

Kunstwerken

€0

Water

€ 200.000

€0

Verlichting

€0

Spelen

€0

€ 863.000

€ 853.000

Inkomsten

Belijning, bebording, straatmeubilair Stof- en onkruidbestrijding Openbare

Totaal inkomsten per jaar

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Peildatum December 2023

Overzicht investeringen Investeringen

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2032

2031

€ Wegen

€ 6.260.891

€ 6.418.735

€ 6.434.134

€ 5.223.939

€ 6.338.861

€ 6.601.993

€ 7.187.710

€ 7.725.360

7.796.770

Groen

€ 131.100

€ 178.625

€ 211.899

€ 421.275

€ 441.672

€ 647.000

€ 691.000

€ 350.000

€ 350.000 €

Kunstwerken

€ 578.325

€ 1.665.350

€ 2.547.350

€0

€ 343.125

€ 333.125

Water

€ 1.237.725

€ 1.407.293

1.407.293

€0

€ 333.125

€0

Belijning, bebording, straatmeubilair

€ 333.125

Stof- en €0

onkruidbestrijding

€0

€

Openbare Verlichting

€ 514.986

€ 709.145

€ 1.640.219

€ 1.344.975

€ 1.400.000

1.400.000

Spelen

€ 994.577

€ 988.750

€ 777.134

€ 1.043.900

€ 930.000

€ 825.000

€ 1.006.000

€ 865.000

€

Totaal

€ 8.823.004 € 10.293.730 € 11.943.861

€ 9.604.939 € 10.850.951

€ 11.214.411

€ 12.025.128

12.080.778 12.152.188

Peildatum December 2023

6. Juridische aspecten - Algemene zorgplicht volgt uit artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek - De gemeente is binnen haar grenzen vaak eigenaar van de openbare grond. De gemeente dient in beginsel, als eigenaar van de grond, de grond te onderhouden en zorg te dragen voor de openbare ruimte. Als de gemeente dit niet of niet goed genoeg doet, kan de gemeente aansprakelijk worden gehouden voor schade. - In het BBV is de financiële verantwoordingsplicht over het onderhoud van de kapitaalgoederen opgenomen (artikel 12). 7. Duurzaamheid Voor het verduurzamen van het IBP is de Duurzaamheidsvisie leidend. Het IBP kent een looptijd van circa 8 jaar (2024-2032, huidige boekjaar is ook meegenomen). Wat moet de gemeente de komende acht jaar structureel in het beheer en onderhoud van de bestaande openbare ruimte doen om op lange termijn aan de doelstellingen uit de Duurzaamheidsvisie en de Ruimtelijke Adaptatie Strategie Lansingerland te voldoen? Welk tempo moeten we hanteren, trekken we een volle sprint en willen we koploper worden, zitten we voor- of achteraan in het peloton, of continueren we de huidige werkwijze (budgetneutraal meeliften)? Deze vraag was voor de start van het opstellen van dit IBP (nog) niet exact te beantwoorden, maar de vraag ‘hoeveel financiële ruimte wil de gemeente Lansingerland de komende acht jaar creëren voor verduurzaming (incl.

klimaatadaptatie) binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte?’ is wel relevant Om de gemeente te ondersteunen bij dit vraagstuk heeft de Antea Group een adviesrapport opgesteld waarin zij vier globale scenario’s beschrijven waarlangs het IBP verduurzaamd kan worden (T19.21085). 5

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

De scenario’s verschillen in financiële randvoorwaarden, in duurzaamheidsimpact en organisatorische consequenties. Overzicht scenario’s uit adviesrapport Antea Group  Scenario 1: Vasthouden aan huidige koers  Scenario 2: Opwaarderen huidige koers  Scenario 3: Duurzame omgevingsverbeteraars  Scenario 4: Sprinten naar de kopgroep

De Antea Group adviseert scenario 3 als uitgangpunt te nemen voor de vernieuwing van het IBP. In scenario 3 worden beheerders steeds meer ‘omgevingsverbeteraars’ die niet alleen zorgen voor het technisch in stand houden van de bestaande openbare ruimte, maar actief met stakeholders aan de slag gaan om de openbare ruimte zo duurzaam en klimaatbestendig mogelijk in te richten. In vergelijking met de huidige situatie is er sprake van een substantiële aanpassing, doordat de gemeente structureel gaat inzetten op een duurzame en klimaatadaptieve openbare ruimte door de exploitatie en investeringen te verhogen. De gemeente is in dit scenario geen koploper onder gemeenten, maar wel een goede middenmoter. Binnen dit scenario kunnen we op gestructureerde wijze - op ‘natuurlijke momenten’- duurzame verbeteringen in de buitenruimte realiseren. In scenario 3 halen we geen investeringen naar voren. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om een stapsgewijze invoering van scenario 3 (BR200060, d.d. 16 juli 2020) als duurzaamheidskader mee te geven voor dit IBP. Met een stapsgewijze aanpak maken we de invoering voor de organisatie hanteerbaar en kunnen we onze aanpak jaarlijks optimaliseren en verder uitbreiden. De stapsgewijze invoering betekent dat we de eerste twee jaar temporiseren.

We zorgen er in 2024 voor dat we investeren in capaciteit en expertise, waarbij we ook tijd vrijmaken voor opleiding en investeren in (technische) kennisopbouw. In 2025 zetten we in op gerichte advisering in klein en groot onderhoud en contracten. Vanaf 2026 zetten we structureel in op een structurele verduurzaming van de investeringen. Naast het vrijmaken van structurele middelen voor duurzaamheid maken we gebruik van de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie voor het uitvoeren van een aantal klimaatadaptatiemaatregelen in wijkrenovatie-projecten. 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie Participatie vindt op het niveau van de projecten (wijkrenovaties) plaats. De integrale meerjarenplanning stemmen we periodiek af met relevante externe partijen. 9. Verdere procedure Na vaststelling door de gemeenteraad hanteren we het IBP als de basis voor de aanpak van ons klein en groot onderhoud en onze vervangingsinvesteringen. Tussentijdse wijzigingen in doelstellingen/ambities (bijv. t.a.v. het te hanteren beeldkwaliteitsniveau) of financiële uitgangspunten leggen we via de reguliere P&C-cyclus ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Bijlagen 1. Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2032 (T22.06297) 2. Assetbeheerplan Openbare Verlichting (T23.04113) 3. Assetbeheerplan Kunstwerken (T23.04114) 4. Assetbeheerplan Bebording, Belijning en Straatmeubilair (T23.04134) 5. Assetbeheerplan Groen (T23.04091) 6. Assetbeheerplan Spelen (T23.04106) 7. Assetbeheerplan Wegen (T23.04139) 8. Assetbeheerplan Water (T23.04144) inclusief beheerkaart Water (T23.04148) 9. Beheerplan Stof- en onkruidbestrijding (T23.04136)

Raadsbesluit Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Registratienummer

BR2300130

Datum raad

29/02/2024

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - met dit IBP geven we invulling aan onze zorgplicht; - met dit IBP geven we invulling aan de verplichtingen vanuit het BBV; - dit IBP past binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders; - met dit IBP zorgen we voor een veilige openbare ruimte. Rekening te houden met - algemene zorgplicht (6:174 Burgerlijk Wetboek); - financiële verantwoordingsplicht (BBV artikel 12).

Besluit(en) 1. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2032 (T22.06297) en bijbehorende assetbeheerplannen Openbare Verlichting (T23.04113), Kunstwerken (T23.04114), Bebording, Belijning en Straatmeubilair (T23.04134), Groen (T23.04091), Spelen (T23.04106), Wegen (T23.04139), Water (T23.04144)/ Beheerkaart Water(T23.04148) en Stof- en onkruidbestrijding (T23.04136) vast te stellen. 2. Het Integraal Beheerplan 2017-2024 (T16.11581) en bij behorende assetbeheerplan Wegen (T16.11569), assetbeheerplan Kunstwerken (T16.11574), Openbare Verlichting (T16.11575), Bebording, Belijning en Straatmeubilair (T16.11576), Groen (T16.11577), Spelen (T16.11578), Stof en Onkruidbestrijding (T16.11579), Water (T16.11580) in te trekken.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 29 februari 2024.

de griffier,

de voorzitter,

drs. Eveline Hamelink-van Rens

drs. Pieter van de Stadt

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=092ae9fc-af1b-4bf7-b05d-c36c365950c3