[BR2300110] Realisatie semipermanente huisvesting voor IKC Cadans bij Het Hoge Land

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Realisatie semipermanente huisvesting voor IKC Cadans

Portefeuillehouder

Leon Hoek

Registratienummer

BR2300110

Datum raad

30/11/2023

Gevraagde beslissing: 1. Een krediet te voteren van € 2.800.000 voor de investering in de semipermanente huisvesting voor IKC Cadans op sportpark Het Hoge Land. 2. Dit bedrag van € 2.800.000 te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de kapitaallastendekkingsreserve. 3. De afschrijvingstermijn van het semipermanente gebouw vast te stellen op 25 jaar. 0. Samenvatting In oktober 2021 keurde het ministerie van OCW het Plan van Scholen Lansingerland goed. Daarin is opgenomen dat IKC Cadans recht heeft op onderwijshuisvesting in Lansingerland vanaf augustus 2022. Daarmee heeft de gemeente de opdracht om over te gaan tot het realiseren van huisvesting. Het Integraal Huisvestingsplan 2020 - 2024 Primair Onderwijs (IHP) biedt de mogelijkheid om scholen te huisvesten in leegstaande schoolruimte. Daarom heeft het college in december 2021 besloten om IKC Cadans vanaf augustus 2022 tijdelijk te huisvesten in het schoolgebouw van basisschool de Parel waar op basis van leerlingaantallen sprake was van leegstand. IKC Cadans heeft medegebruik van het gebouw tot en met medio 2024. Op 31 januari 2022 heeft Stichting Onderwijs een verzoek ingediend voor een onderwijsgebouw voor IKC Cadans. Op 6 dec 2022 heeft het college een besluit genomen over het Huisvestingsprogramma 2023. Daarin staat dat het college de aanvraag voor een schoolgebouw voor IKC Cadans toekent.

Conform de Verordening en de Actualisatie Nota IHP kennen we dit toe voor 904 m2. Hiermee kunnen we een schoolgebouw in de eerste fase voor 120 leerlingen realiseren. De beoogde locatie is sportpark Het Hoge Land. Op 12 januari 2023 stelden wij de partijen op de hoogte van het besluit over het Huisvestingsprogramma 2023. Scholen voor wie het besluit gevolgen had ontvingen een beschikking. In de beschikking van Cadans staat dat wij de aanvraag voor een school toekennen en dat wij een semipermanente voorziening voor 120 leerlingen realiseren op sportpark Het Hoge Land. Toelichting tijdelijke voorziening Een tijdelijke voorziening kan van kortdurende aard (2 tot 5 jaar) of van langdurige aard (10-25 jaar) zijn. Bij een permanent gebouw houden we rekening met een gebruiksduur van minimaal 40 jaar. De Verordening Huisvesting stelt dat een tijdelijk gebouw kan worden gerealiseerd in de vorm van nieuwbouw, of door middel van huur van een tijdelijke voorziening of bestaande huisvesting (een tijdelijke accommodatie kan ook betrekking hebben op een semipermanent gebouw) en dat de keuze tussen aankoop en huur van tijdelijke huisvesting afhankelijk is van aspecten als de verwachte gebruiksduur, verwerving van eigendom en multifunctioneel gebruik.

Gelet op bovenstaande verzoeken wij u om een aanvullend krediet van € 2,8 miljoen te voteren voor het realiseren van semipermanente onderwijshuisvesting op sportpark het Hoge Land.

1

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

1. Aanleiding/ context met tijdlijn IKC Cadans groeit en het aantal leerlingen neemt dus toe. Dat betekent dat IKC Cadans uiterlijk op 1-8-2024 semipermanente huisvesting op sportpark Het Hoge Land in gebruik moet kunnen nemen. Het medegebruik van schoolgebouw De Parel is vanaf 1-8-2024 geen optie meer. In de zomer hebben wij een onafhankelijk adviesbureau de opdracht gegeven om een raming en een advies op te stellen voor de semipermanente huisvesting op sportpark Het Hoge Land. Eind augustus ontvingen wij deze raming met een advies. Uit het advies blijkt dat het aankopen van een semipermanent gebouw voor een periode van langer dan 56 maanden voordeliger en duurzamer is dan het huren ervan. De totale kosten voor het realiseren van een semipermanent schoolgebouw van tenminste 804 m²(dit is het minimale aantal vierkante meters dat we op basis van de Verordening voor 120 leerlingen moeten realiseren) worden geraamd op € 2.800.000,- inclusief BTW. 2. Maatschappelijk effect Door het realiseren van semipermanente huisvesting voor 120 leerlingen op sportpark het Hoge Land voldoen we aan onze wettelijk zorgplicht voor onderwijshuisvesting en geven we uitvoering aan de Actualisatie Nota IHP uit 2022 en de beschikking die in januari 2023 aan Stichting Onderwijs is verzonden. 3.

Argumenten 1.1 Op grond van de beschikking heeft IKC Cadans recht op semipermanente huisvesting IKC Cadans ontving een beschikking waarin we de aanvraag voor een schoolgebouw in Berkel en Rodenrijs toekennen. We geven aan dat er een semipermanent schoolgebouw in de eerste fase voor 120 leerlingen komt op het sportpark het Hoge Land en dat de gemeente het gebouw bekostigt op basis van werkelijke kosten en dat de gemeente hiervoor het contract afsluit. 1.2 IKC Cadans groeit en heeft uiterlijk per 1 augustus 2024 een grotere ruimtebehoefte Doordat het aantal leerlingen van IKC Cadans blijft toenemen kan vanaf 1 augustus 2024 niet meer worden volstaan met de huidige situatie van medegebruik van het pand van De Parel. IKC Cadans is op 1-8-2022 gestart met 8 leerlingen. Op 1-8-2023 waren er reeds 33 leerlingen. Als IKC Cadans in 2030 boven de stichtingsnorm uit wil komen moeten zij gemiddeld met meer dan 33 leerlingen per jaar groeien. De verwachte groei van 1-10-2022 tot 1-10-2023 bedraagt ongeveer 36 leerlingen. Het leerlingenaantal op 1-10-2025 zal dan ergens rond de 110 moeten liggen. 1.3 Het kopen van een semipermanente voorziening is op de langere termijn goedkoper dan het huren In ons onderzoek voor de semipermanente huisvesting kwamen wij tot de conclusie dat op basis van de in de verordening genoemde aspecten aankoop de meest voordelige optie is.

Uit een rapport van BBN, specialistisch adviesbureau voor strategische gebouw- en gebiedsontwikkeling, bouwmanagement en vastgoedbeheer, bleek dat het kopen van tijdelijke huisvesting al rendabeler wordt vanaf een huurperiode voor langer dan 56 maanden. De verwachting is dat wij deze units in ieder geval langer dan 5 jaar nodig hebben. Voor de aankoop is echter een investeringskrediet nodig. Het inzetten van een investeringskrediet is een raadsbevoegdheid. 1.4 Het kopen van een semipermanente voorziening is duurzamer dan het huren Bijkomend voordeel is dat een semipermanente voorziening een beter kwaliteitsniveau en daardoor een langere levensduur (gemiddeld 25 jaar) heeft dan tijdelijke gehuurde units. Daarnaast bieden de units

2

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

een aanpasbaar kwaliteitsniveau (denk aan BENG), zijn ze verplaatsbaar zijn en multifunctioneel inzetbaar. Dat biedt ons mogelijk perspectieven bij de grote opgaven waar we de komende jaren voor staan. 2.1 De reservemutaties vallen binnen de financiële kaders De onttrekking aan de algemene reserve en de toevoeging aan de kapitaallastendekkingsreserve voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de Nota reserves en voorzieningen 2020 3.1 De afschrijvingstermijn is conform de richtlijnen van de Nota Activabeleid In deze nota hebben we vastgelegd dat de levensduur van de voorziening bepalend is voor de afschrijvingsduur ervan 4. Kanttekeningen 1.1 IKC Cadans blijft groeien. Op 1-10-2026 komt het leerlingenaantal vermoedelijk uit rond de 143 leerlingen. Dat veroorzaakt een ruimtebehoefte van 919 m² BVO. Dat zou betekenen dat uiterlijk op 1-8 2027 extra onderwijs vierkante meters voor IKC Cadans gerealiseerd moeten worden. Bij de actualisatie van het IHP in 2024 zullen nadere afspraken met IKC Cadans moeten worden gemaakt over uitbreiding van de semipermanente huisvesting, dan wel vervangende permanente huisvesting. 1.2 IKC Cadans biedt naast onderwijs ook kinderopvang IKC Cadans is een integraal kindcentrum. Dat wil zeggen dat zij naast onderwijs ook kinderopvang aanbieden. De gemeente is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van huisvesting voor onderwijs.

De huisvesting van kinderopvang is geen wettelijke taak van de gemeente. In juni 2022 hebben wij in de beleidsnota IKC-vorming vastgelegd dat de gemeente extra ruimte voor kinderopvang kan voorfinancieren, mits de aanbieder van kinderopvang een kostendekkende huur betaalt voor de ruimten die voor kinderopvang worden gebruik. Het onderzoek naar de uitvoering hiervan is op dit moment gaande. 1.3 Het investeringskrediet is mogelijk niet toereikend. De werkelijke kosten worden pas inzichtelijk na de aanbesteding en uiteindelijk pas na oplevering. Voordat tot gunning van de opdracht tot realisatie van de semipermanente huisvesting op Het Hoge Land aan een leverancier of aannemer kan worden overgegaan is voldoende krediet nodig. 1.4 Het in het huisvestingsprogramma 2023 geraamde bedrag is ontoereikend om tijdelijke huisvesting te realiseren 4. Uit de raming van adviesbureau BBN is gebleken dat het budget voor de realisatie destijds te laag is ingeschat en dat het budget te laag is vanwege de sterke stijging van de realisatie- en exploitatiekosten. Wij monitoren de kosten en bij afwijkingen bij afwijkingen komen wij terug naar college en indien nodig naar de raad. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel Benodigd krediet De kostenraming voor de realisatie van semipermanente huisvesting voor Cadans bedraagt € 2.800.000 inclusief btw op basis van werkelijke kosten.

Dit is als volgt opgebouwd:

3

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

Bouwwerk Cadans Advieskosten en interne uren Totaal exclusief btw Btw 21% Totaal inclusief btw

€ 2.175.000 € 135.000 € 2.310.000 € 485.000 € 2.795.000

Benodigd krediet (afgerond)

€ 2.800.000

Kapitaallasten + dekkingsvoorstel De afschrijvingstermijn van de semipermanente huisvesting stellen wij gelijk aan de geschatte economische levensduur, namelijk 25 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen € 112.000 per jaar. Gezien de geplande oplevering in 2024 plaatsvindt, zullen deze afschrijvingslasten vanaf 2025 jaarlijks in de exploitatie van onderwijshuisvesting landen voor de duur van 25 jaar. In dit voorstel dekken wij de kapitaallasten door € 2.800.000 aan de algemene reserve te onttrekken en te storten in de kapitaallastendekkingsreserve. Hoogte weerstandsratio In de nota reserves en voorzieningen 2020 is opgenomen dat de weerstandsratio minimaal 1,2 moet bedragen. In onderstaande tabel is weergegeven dat ook na inzet van de algemene reserve om de kapitaallastendekkingsreserve aan te vullen ter dekking van de investeringskosten aan deze voorwaarde wordt voldaan, namelijk 1,4:

Indien de Raad op 2 november akkoord gaat met het voorstel om de Eneco reserve mee te laten te tellen in de berekening, zal de weerstandsratio in 2023 na inzet van de algemene reserve 3,0 bedragen. 6. Juridische aspecten Het toekennen van voorzieningen in de huisvesting onderwijs is geregeld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lansingerland 2020. Deze verordening is gebaseerd op de VNG Modelverordening en verwijst naar de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). 7. Duurzaamheid Het semipermanente schoolgebouw voor IKC Cadans aan Het Hoge Land wordt gerealiseerd volgens de eisen die het bouwbesluit stelt aan een schoolgebouw. Daarbij wordt aan de minimale duurzaamheidseisen voldaan. Het gebouw wordt gebouwd volgens kwaliteitseis bouwbesluit (BENG) en het ventilatieniveau uit Frisse scholen B. Hiermee kan het in de toekomst eventueel verplaatst worden.

4

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

8. Extern draagvlak / burgerparticipatie In de directe omgeving bevinden zich sportverenigingen. We stellen deze sportverenigingen per brief op de hoogte van de plannen. Er is een aanpak gemaakt voor burgerparticipatie. De aanpak is gemaakt in samenwerking met de beleidsadviseurs Sport aangezien er in de omgeving een sportverenigingen gesitueerd zijn. Daarnaast is er een overleg gepland met de communicatieafdeling om de aanpak te toetsen voordat het in werking wordt gezet. Hieronder een afbeelding van de situatie met omgeving.

9. Verdere procedure Om tot realisatie van de semipermanente voorziening te komen doorlopen we de reguliere stappen (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, het vergunningenproces, de aanbesteding en de uitvoering). De planning hiervoor is zeer krap. In de uitvoeringsfase vinden de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden plaats. Afhankelijk van de aanbestedingsfase zal er waarschijnlijk één hoofdaannemer zijn die de activiteiten coördineert in samenwerking met enkele onderaannemers. Voor de gemeente (en uiteraard voor de aannemer zelf) is het belangrijk dat er volgens de veiligheidsvoorschriften wordt gewerkt. De aannemer stelt hiertoe een BLVCplan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) op. Daarnaast is er extra aandacht voor communicatie om vertraging en onnodige kosten te voorkomen. We werken toe naar een actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan in 2024. Daarin kijken we naar de stand van zaken en de behoeften van het volledige onderwijshuisvestingsveld. In aanloop daar naartoe vindt op 29 november 2023 een beeldvormende avond plaats. Bijlagen

5

Raadsbesluit Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Realisatie semipermanente huisvesting voor IKC Cadans

Portefeuillehouder

Leon Hoek

Registratienummer

BR2300110

Datum raad

30/11/2023

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - IKC Cadans groeit en heeft uiterlijk per 1 augustus 2024 een grotere ruimtebehoefte - met het realiseren van de semipermanente voorziening geven we uitvoering aan onze huisvestingsplicht onderwijs; - het kopen van een semipermanente voorziening is op de langere termijn goedkoper dan het huren; - het kopen van een semipermanente voorziening is duurzamer dan het huren ervan; - het krediet stelt ons in staat semipermanente huisvesting te realiseren; - de reservemutaties vallen binnen de financiële kaders; - de afschrijvingstermijn is conform de richtlijnen van de Nota Activabeleid. Rekening te houden met - het toekennen van voorzieningen in de huisvesting onderwijs is geregeld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lansingerland 2020. Deze verordening is gebaseerd op de VNG Modelverordening en verwijst naar de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Besluit(en) 1. Een krediet te voteren van € 2.800.000 voor de realisatie van semipermanente huisvesting voor IKC Cadans op Sportpark Het Hoge Land. 2. Dit bedrag van € 2.800.000 te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de kapitaallastendekkingsreserve. 3. De afschrijvingstermijn van het semipermanente gebouw vast te stellen op 25 jaar.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 30 november 2023,

de griffier,

de voorzitter,

drs. Eveline Hamelink-van Rens

drs. Pieter van de Stadt