[BR2300092] Zienswijze Halfjaar Nota 2023 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Tekst van het document
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze Halfjaar Nota 2023 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt
Registratienummer
BR2300092
Datum raad
26/10/2023
Gevraagde beslissing: De zienswijze op de Halfjaar Nota (U23.04256) van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen en naar de VRR te zenden. 0. Samenvatting Jaarlijks ontvangen gemeenteraden van de VRR ter kennisname een halfjaarrapportage, en een 1 e en 2e begrotingswijziging voor een zienswijze. De bestuurlijke auditcommissie van de VRR besloot om vanaf dit jaar de halfjaarrapportage en de begrotingswijzigingen voor het lopende jaar (2 e bw 2023) en komend jaar (1e bw 2024) samen te voegen tot één document. De motivatie hiervoor is, dat het voor college- en raadsleden van belang is om kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke voorgang en effectiviteit van het bereiken van de doelstellingen. Hiermee krijgen zij een integraal beeld van de VRR. In de Halfjaar Nota staat de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2023. De doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027, waarin ook de doelstellingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt. In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR werd op 22 december 2022 besloten om, in verband met het verwachte tekort over 2023, een aantal doelstellingen uit de ontwikkelagenda te temporiseren. Ook werd besloten over het tekort 2023 een nacalculatie van de basiszorg te laten plaatsvinden.
Wel is aan de VRR een inspanningsverplichting opgelegd om het tekort naar beneden te brengen. Financiën 2023 Het verwachte tekort voor 2023 komt lager uit dan eerder ingeschat (tekort werd eind 2022 ingeschat op € 7,0 miljoen). Volgens de begrotingswijziging is de verwachte nacalculatie teruggebracht naar € 3,3 miljoen. Dit komt o.a. door een hogere BDUR-uitkering en lagere loonkosten (kosten pensioenpremie werken pas in 2024 door en er wordt terughoudend omgegaan met het vervullen van vacatures, vacatures zijn ook lastig in te vullen door krapte op de arbeidsmarkt). Over het tekort vindt een nacalculatie van de basiszorgbijdrage plaats, zoals besloten in het AB van 22 december 2022. Het tekort is verwerkt in de Halfjaar Nota. Financiën 2024 Ook voor 2024 valt het tekort lager uit dan voorzien, namelijk (afgerond naar boven) € 2,5 miljoen in plaats van € 4,2 miljoen, zoals gepresenteerd in de begroting 2024. De verhoging van de BDUR is een structurele verhoging en werkt door in 2024. De kapitaallasten zijn lager door de uitgestelde investeringen vanuit 2023. Voorstel van de VRR is om dit incidentele tekort, evenals in 2023, op basis van nacalculatie via de gemeentelijke bijdrage af te rekenen, met wederom een inspanningsverplichting om het bedrag omlaag te
1
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
brengen. Het is niet mogelijk om over 2024 alles al inzichtelijk te hebben. Voordelen die zich gedurende het jaar voordoen hebben mogelijk nog een positief effect op het eindresultaat. Advies gemeenteraad Het college adviseert de gemeenteraad om in de zienswijze de onderstaande punten op te nemen: - Benadrukken dat het een inspanningsverplichting is voor de VRR om het tekort 2024 naar beneden te brengen en hierbij te wijzen op de motie vreemd die de gemeenteraad aan alle Gemeenschappelijke Regelingen toezond; - Herhalen (bij de zienswijze op de begroting 2024 gaf de raad dit al aan) dat de raad verwacht dat in de jaren 2025 t/m 2027 gestuurd wordt op een nulresultaat, met een navenante verlaging van de deelnemersbijdrage ter compensatie. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Op 6 september 2023 ontvingen wij de Halfjaar Nota van de VRR. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om tot 1 november 2023 een zienswijze in te dienen. 2. Maatschappelijk effect Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van (veiligheids)taken die belegd zijn bij de VRR. 3. Argumenten 1.1 De Halfjaar Nota geeft het college en raad een beter integraal beeld Vanaf dit jaar worden de halfjaarrapportage en de begrotingswijzigingen voor het lopende jaar (2e bw 2023) en komend jaar (1e bw 2024) samengevoegd tot één document.
Hierdoor krijgen college- en raadsleden een meer integraal beeld van de VRR. Door kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke voortgang en effectiviteit van het bereiken van de doelstellingen zijn raden nog beter in staat een gefundeerde zienswijze in te dienen. 1.2 De Halfjaar Nota bevat de doelstellingen die opgenomen zijn in het meerjarenbeleidsplan In de Halfjaar Nota staat de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2023. De doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027, waarin ook de doelstellingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt. Eind december 2022 besloot het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR, in verband met het verwachte tekort over 2023, een aantal doelstellingen uit de ontwikkelagenda te temporiseren. De andere doelstellingen lopen volgens schema. 1.3 Het verwachte tekort voor 2023 komt lager uit dan eerder ingeschat Het tekort over 2023 werd in december 2022 door de VRR ingeschat op € 7,0 miljoen, wat volledig zou worden verrekend op basis van nacalculatie. De gewijzigde begroting houdt rekening met een teruggebrachte nacalculatie van € 3,3 miljoen. Oorzaak hiervan zijn een hogere BDUR-uitkering en lagere loonkosten (kosten pensioenpremie werken pas in 2024 door en er wordt terughoudend omgegaan met het vervullen van vacatures, vacatures zijn ook lastig in te vullen door krapte op de arbeidsmarkt).
2
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Over het tekort vindt een nacalculatie van de basiszorgbijdrage plaats, zoals besloten in het AB van 22 december 2022. Het tekort is verwerkt in de Halfjaar Nota. 1.4 Ook in 2024 valt het tekort lager uit dan voorzien In de begroting 2024 werd voorzien in een tekort van € 4,2 miljoen. Het tekort is op dit moment € 2,5 miljoen. De verhoging van de BDUR is een structurele verhoging en werkt door in 2024. De kapitaallasten zijn lager door de uitgestelde investeringen vanuit 2023. Het is niet mogelijk om over 2024 alles al inzichtelijk te hebben. Door de VRR wordt voorgesteld om het uiteindelijke incidentele tekort, evenals in 2023, op basis van nacalculatie via de gemeentelijke bijdrage af te rekenen. Wij staan hier niet afwijzend tegenover, maar ontvangen graag een voorstel van de VRR wat de mogelijkheden zijn. Tijdens de gemeenteraad van 22 juni name de gemeenteraad een motie aan (M2023-007) waarbij aan het DB en het AB van elke gemeenschappelijke regeling een dringende oproep wordt gedaan om te onderzoeken of er kostenreductie mogelijk is die leidt tot verlaging van de financiële bijdragen voor de gemeenten. 4. Kanttekeningen 1.1 Het weerstandsvermogen is laag De VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1.
Op basis van de verwachte ontwikkelingen van het resultaat de komende jaren en de inschatting van de netto-risico’s ontwikkelt de weerstandsratio zich de komende jaren als volgt:
Het weerstandsratio ligt vanaf 2024 onder de 1. Dit wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat dat voor 2024 wordt begroot. Mocht het Algemeen Bestuur besluiten om ook het tekort 2024 aan te vullen via een nacalculatie dan stijgt het weerstandsratio. 1.2 Een aantal doelstellingen van de Ontwikkelagenda is getemporiseerd Het gaat hierbij om (delen van) de doelstellingen op het gebied van: - Hoogbouw - Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio - Mic (deels) - Informatievoorziening en informatiebeveiliging (deels) - Omgevingswet (conform ombuigingsvoorstel wel uitgevoerd ten koste van andere ombuigingen)
3
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Als bijlage 2 voegde de VRR een samenvatting toe met de voortgang van de Ontwikkelagenda. Er zijn veel successen geboekt, maar vooral de krapte op de arbeidsmarkt behoeft aandacht en is een mogelijk knelpunt in de verdere uitvoering van de Ontwikkelagenda. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel De basisbijdrage 2023 is voor Lansingerland € 3.951.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de nacalculatie van het verwachte tekort 2023. Op basis van het nu voorziene tekort komt de nacalculatie uit op in totaal € 3.329.000. Voor Lansingerland komt dit neer op een bedrag van € 129.000, zodat de totale basisbijdrage voor 2023 € 4.080.000 bedraagt. Hier komt de plustaak van de wijkbrandweerman nog bij van € 78.000. Van dit laatste bedrag hevelen we 7/12e deel over naar 2024 via de Slotwijziging, gezien het dienstverband per 1 augustus 2023 is ingegaan voor de periode van een jaar. De basisbijdrage voor Lansingerland in 2024 is vooralsnog € 4.321.000. De eventuele nacalculatie is hier niet in meegenomen. Bedragen afgerond op € 1.000 2023
2024
Basisbijdrage Lansingerland (afgerond) Wijkbrandweerman Budgetoverheveling wijkbrandweerman Totaal Nacalculatie op basis van het nu voorziene tekort 2023 (voor de hele regio ingeschat op € 3,3 miljoen) betekent voor Lansingerland een bijdrage van
3.951.000
4.321.000
78.000 -46.000 (*)
0 46.000 (*)
3.983.000
4.367.000
Begroting Lansingerland na slotwijziging
4.112.000
129.000 (**)
Het nu voorziene tekort 2024 voor de hele regio wordt op dit moment ingeschat op € 2,5 miljoen). Wordt naar alle waarschijnlijkheid via nacalculatie aan deelnemende gemeenten doorberekend.
nnb
4.367.000
* nog niet opgenomen in begroting, wordt gewijzigd middels budgetoverheveling in slotwijziging. ** nog niet in begroting 2023, wordt gewijzigd in de slotwijziging. 6. -
Juridische aspecten Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen; Artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
7. Duurzaamheid In het beleidsplan 2023-2027 is aandacht voor duurzaamheid binnen de VRR. De VRR brede duurzaamheidsambitie is om een klimaatneutrale en –circulaire organisatie te zijn in 2040.
4
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
8. Extern draagvlak / burgerparticipatie De bestuurlijke auditcommissie is akkoord met de Halfjaar Nota. Voor het overige n.v.t. 9. Verdere procedure De zienswijzeprocedure neemt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. Zienswijzen kunnen tot en met 1 november 2023 kenbaar gemaakt worden. Het DB van de VRR bespreekt de zienswijze op 22 november 2023. Definitieve behandeling en besluitvorming vindt plaats tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 6 december 2023. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief (I23.14120) 2. Bijlage 1 – Halfjaar Nota (I23.14121) 3. Bijlage 2 – Voortgang Ontwikkelagenda (I23.14127) 4. Zienswijzebrief (U23.04256)
5
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze Halfjaar Nota 2023 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt
Registratienummer
BR2300092
Datum raad
26/10/2023
De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - de raad nam op 22 juni 2023 een motie vreemd aan, met als titel “Mee bezuinigen met gemeenten”. Alle Gemeenschappelijke Regelingen worden daarbij dringend verzocht te onderzoeken of er kostenreductie mogelijk is; - de betreffende motie is aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de VRR toegestuurd; - wij ontvingen op 6 september de Halfjaar Nota 2023; - de Halfjaar Nota is een samenvoeging van de halfjaarrapportage en de 2 e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024; - de Halfjaar Nota geeft het college en raad een integraal beeld en biedt een goede doorkijk naar de komende jaren; - in de Halfjaar Nota staat de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2023.
De doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027, waarin ook de doelstellingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt; - het verwachte tekort over 2023 komt voor de hele regio lager uit dan het eerder ingeschatte bedrag van € 7 miljoen, namelijk op € 3,3 miljoen; - voor Lansingerland betekent dit dan een nacalculatie op de basisbijdrage van € 129.000; - de basisbijdrage 2023 voor Lansingerland bedraagt dan € 4.080.000; - de plustaak van de wijkbrandweerman van € 78.000 komt hier nog bij; - van dit laatste bedrag wordt 7/12 overgeheveld naar 2024 via de Slotwijziging, aangezien de wijkbrandweerman op 1 augustus 2023 is gestart; - ook in 2024 voorziet de VRR een tekort; - dit tekort komt op dit moment uit op € 2,5 miljoen (totaal regio); - de VRR stelt voor om dit bedrag, net als in 2023, via nacalculatie aan de gemeenten door te berekenen; - wij staan hier niet afwijzend tegenover, maar vragen de VRR om oplossingsrichtingen aan te dragen om zodoende een weloverwogen keuze te kunnen maken; - de basisbijdrage 2024 voor Lansingerland is vooralsnog € 4.321.000; - wij verwachten dat de VRR in de jaren 2025-2027 stuurt op een nulresultaat, met een navenante verlaging van de deelnemersbijdrage ter compensatie.
Rekening te houden met - artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen; - artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; - artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Besluit(en) De zienswijze op de Halfjaar Nota (U23.04256) van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen en naar de VRR te zenden.
Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 26 oktober 2023,
de griffier,
de voorzitter,
drs. Eveline Hamelink-van Rens
drs. Pieter van de Stadt