[BR2300075] Investering afvalbrengstation
Tekst van het document
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Investering Afvalbrengstation
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Registratienummer
BR2300075
Datum raad
26/10/2023
Gevraagde beslissing: Het investeringskrediet voor het Afvalbrengstation op te hogen met € 4.500.000,- en de kapitaallasten te dekken uit de Afvalstoffenheffing 0. Samenvatting Voor het gekozen schetsontwerp voor het nieuwe Afvalbrengstation is een hoger investeringsbedrag nodig dan de reeds beschikbaar gestelde € 3.500.000,-. Er is naast het al beschikbaar gestelde bedrag nog een bedrag van € 4.500.000,- nodig. De investering en dekking kunnen op verschillende manieren vormgegeven worden. In bijgaand raadsvoorstel wordt de keuze gemaakt voor de wijze van ophogen van de investering en de dekking van de kapitaallasten. Het voorstel is om het bestaande investeringskrediet op te hogen en de kapitaalslaten te dekken uit de Afvalstoffenheffing. Dit betekent voor de inwoners van Lansingerland dat zij +/- € 6,- a € 8,- per jaar per huishouden meer aan het vaste deel van de Afvalstoffenheffing gaan betalen. Deze extra kosten gaan in nadat de investering geactiveerd is. Naar verwachting in 2026/2027. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Op 17 mei jl. vond een beeldvormende avond plaats over de stand van zaken rond het nieuwe Afvalbrengstation. De raad kreeg een presentatie waarin het gekozen schetsontwerp voor het nieuwe Afvalbrengstation werd toegelicht.
De gemeenteraad kreeg informatie over de planning en het voornemen om spoedig te starten met de voorbelasting van het terrein én over de bij het gekozen ontwerp behorende raming. In de presentatie kreeg de raad toegelicht dat de raming van het gekozen ontwerp het beschikbare budget overstijgt. Tijdens de beeldvorming is namens het college aangegeven dat zij bij de gemeenteraad terug zouden komen op de benodigde extra investering en dekking van de lasten. Daarvoor dient dit advies en bijbehorend raadsvoorstel. De gemeenteraad stelde voor de realisatie van het Afvalbrengstation een bedrag ter beschikking van € 3.500.000,- waarvan € 1.500.000,- nodig was voor de aankoop van de grond. De grond is aangekocht. Voor de realisatie was er een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar. Hiervan is in de voorbereiding tot nu ongeveer € 215.000,- uitgegeven. Doordat de opdracht wezenlijk wijzigde van een modernisering op de oude locatie Bosland, naar een volledig nieuw te realiseren Afvalbrengstation inclusief beheerdersruimte en multifunctioneel inzetbare ruimte op de nieuwe locatie aan de Dorsvloerweg. De wensen/eisen voor dit nieuw te realiseren Afvalbrengstation maken dat het eerder beschikbaar gestelde budget niet toereikend is. Denk hierbij aan de noodzakelijke voorbelasting van het nieuwe terrein en zelfvoorzienendheid door zonnepanelen op een te realiseren dakconstructie.
Grondstoffen, benodigd voor de realisatie, zijn de afgelopen periode veelal duurder geworden. Daarnaast stelde de gemeenteraad in 2021 een nieuwe Woonvisie vast met een bouwopgave van ongeveer 11.000 woningen tot 2040. Deze voorgenomen groei namen wij mee in het nieuwe ontwerp.
1
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland Uit de raming van het gekozen schetsontwerp komt een benodigde geschatte investering voor de realisatie van € 6.000.000,-. Het is voor het totale project nodig de investering op te hogen met € 4.500.000,-. In de gegeven beeldvorming zijn de volgende drie opties voor de investering en de dekking benoemd: 1. Het regulier investeringsbudget ophogen en kapitaallasten dekken uit het vaste deel van de Afvalstoffenheffing o Kosten per huishouden gaan omhoog met +/- € 6,- a € 8,- per huishouden per jaar. Deze extra kosten gaan in nadat de investering geactiveerd is. Naar verwachting in 2026/2027. 2. Het oude investeringsbudget sluiten we af en dit gaat terug naar de Algemene Reserve. We onttrekken het nieuwe investeringskrediet aan de Eneco-gelden en dekken de kapitaallasten uit de Reserve Kapitaallasten. 3. Een combinatie van opties 1 en 2 waarbij bijvoorbeeld de overkapping en de zonnepanelen gedekt worden uit de Eneco-gelden. In dit voorstel wordt gekozen voor optie 1. 2. Maatschappelijk effect Door te kiezen voor optie 1 houden we vast aan het principe dat de Afvalstoffenheffing ingezet wordt voor alle bij de afvalinzameling behorende kosten. Daar hoort het hebben van een Afvalbrengstation bij. De kosten voor onze inwoners bedragen +/- € 6,- a € 8,- per huishouden; dit komt bij het vaste deel van de Afvalstoffenheffing.
Dit vaste deel bedroeg in 2023 € € 226,21,- per huishouden. De hoogte van het vaste bedrag is afhankelijk van diverse factoren en kan jaarlijks anders zijn. Deze extra kosten gaan in nadat de investering geactiveerd is. Naar verwachting in 2026/2027. 3. Argumenten 1.1 Dekking uit de Afvalstoffenheffing is te onderbouwen met het feit dat het hebben van een Afvalbrengstation een verplichting is vanuit de Wet Milieubeheer voor het gescheiden kunnen aanbieden van huishoudelijk afval Het hebben van een Afvalbrengstation hoort bij de zorgplicht van de gemeente als onderdeel van de Wet Milieubeheer en dient ertoe dat inwoners hun grof huishoudelijk afval op een centrale plaats kwijt kunnen. Een investering hiervoor past bij de gedachte achter het gesloten systeem van de Afvalstoffenheffing. 1.2 De Afvalstoffenheffing is een gesloten financieel systeem dat bedoeld is voor alle kosten die verbonden zijn aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Dekking uit de Afvalstoffenheffing past bij dit gesloten financiële systeem en zorgt ervoor dat het niet op andere budgetten van de gemeente drukt zoals de Eneco gelden.
1.3 Dekking uit de Afvalstoffenheffing zorgt ervoor dat het weerstandsvermogen op niveau blijft Dekking uit de Afvalstoffenheffing zorgt ervoor dat € 2,1 miljoen terugvloeit vanuit de Reserve Kapitaallasten in de Algemene Reserve, wat goed is voor de weerstandsratio.
2
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland 4. Kanttekeningen 1.1 Door de dekking uit de Afvalstoffenheffing te halen stijgt de heffing voor onze inwoners De Afvalstoffenheffing stijgt, na activatie van de investering, per jaar per huishouden met +/- € 6,a € 8,-. Deze extra kosten gaan in nadat de investering geactiveerd is. Naar verwachting in 2026/2027. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel In geval van dekking van de kapitaallasten uit de Afvalstoffenheffing hogen we het bestaande investeringskrediet op met een bedrag van € 4.500.000,- en storten we € 2.116.921 vanuit de Reserve Kapitaallasten terug in de Algemene Reserve. Het jaar nadat het investeringskrediet wordt afgesloten, dekken we de kapitaallasten uit de Afvalstoffenheffing die we jaarlijks innen bij onze inwoners. 6. Juridische aspecten Niet van toepassing. 7. Duurzaamheid Het nieuwe Afvalbrengstation levert een significante bijdrage op het gebied van circulariteit vanwege de betere scheiding van afval én aan de energietransitie door de inzet van zonnepanalen. 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie Op 17 mei jl. vond een beeldvormende avond plaats voor de gemeenteraad. Intern bij de gemeente zijn de afdelingen Beheer, RES/Duurzaamheid en Financiën betrokken. Over de realisatie van het Afvalbrengstation zijn contacten met diverse stakeholders, zoals de buurbedrijven op de nieuwe locatie. 9.
Verdere procedure Na het besluit hogen we het krediet op. De voorbereiding van het Afvalbrengstation loopt door. De voorbelasting van het terrein start naar verwachting eind 2023. Deze voorbelasting duurt 6 maanden. Na deze 6 maanden start de bouw van het Afvalbrengstation. De beoogde opening van het nieuwe Afvalbrengstation is begin 2025. Na realisatie wordt de investering geactiveerd en dekken we de kapitaallasten via de Afvalstoffenheffing. Bijlagen Schetsen ABS (T23.05147)
3
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Investering Afvalbrengstation
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Registratienummer
BR2300075
Datum raad
26/10/2023
De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - dekking uit de Afvalstoffenheffing is te onderbouwen met het feit dat het hebben van een Afvalbrengstation een verplichting is vanuit de Wet Milieubeheer voor het gescheiden kunnen aanbieden van huishoudelijk afval; - de Afvalstoffenheffing is een gesloten financieel systeem dat bedoeld is om in te zetten voor alle kosten die verbonden zijn aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval; - dekking uit de Afvalstoffenheffing zorgt ervoor dat het weerstandsvermogen op niveau blijft. Rekening te houden met - Wet milieubeheer. Besluit(en) Het investeringskrediet voor het Afvalbrengstation op te hogen met € 4.500.000,- en de kapitaallasten te dekken uit de Afvalstoffenheffing
Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 26 oktober 2023,
de griffier,
de voorzitter,
drs. Eveline Hamelink-van Rens
drs. Pieter van de Stadt