BR2300053 Zienswijze Begroting 2024 DCMR.docx

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland Onderwerp

Zienswijze Begroting 2024 DCMR

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Registratienummer

BR2300053

Datum raad

22/06/2023

Gevraagde beslissing: De zienswijze (U23.02377) over de begroting 2024 van de DCMR vast te stellen en deze te versturen. 0. Samenvatting De begroting geeft geen aanleiding tot het geven van een inhoudelijke zienswijze. Wel zijn er enkele onzekerheden (o.a. CAO-ontwikkeling) die een (negatief) effect op de begroting kunnen hebben. We verzoeken de DCMR om ons goed en tijdig te informeren zodat bijsturing mogelijk is. Begroting 2024 De DCMR baseert de begroting 2024 op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten, waaronder de indexering van 8,4 %. De bijdrage aan de DCMR voor 2024 is € 1.931.161. De besteding van dit bedrag bepalen we tijdens de werkplanbesprekingen. Het werkplan leggen we ter goedkeuring aan u voor. Jaarrekening 2022 De jaarrekening 2022 geeft het overzicht van de financiële situatie van de DCMR over 2022 en is ter kennisname bijgevoegd. Het financiële resultaat over 2022 na bestemming bedraagt € 584.000. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarstukken. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Op 13 april ontvingen wij de begroting 2024 en de jaarrekening 2022 van de DCMR. De deelnemende gemeenten kunnen tot 5 juli 2023 hun zienswijze op de begroting geven. 2.

Maatschappelijk effect Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van de gemandateerde (wettelijke) DCMR-taken, wat een gezond en veilig leefklimaat borgt. 3. Argumenten 1.1 De DCMR baseert het financiële kader in de begroting 2024 op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten. De DCMR baseert het financiële kader op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten. Zo hanteert de DCMR bij het opstellen van de begroting de door de regiogemeenten vastgestelde indexering van 8,4 % op de werkplanbijdragen.

1

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland

1.2 De begroting voldoet aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Met ingang van 2017 voegde de DCMR, naast het programma Bedrijven en het programma Gebieden, door wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een derde programma Bedrijfsvoering aan de programmabegroting toe. In dit programma neemt de DCMR onder andere de kosten van de overhead, een raming van de Vennootschapsbelasting en een raming van de post onvoorzien op. 4. Kanttekeningen 1.1 Sommige ontwikkelingen vormen een risico voor de begroting. De huidige CAO eindigt 31 december 2023, nieuwe CAO-onderhandelingen starten pas in het najaar 2023. De stijging van de loonkosten is met de huidige geopolitieke en derhalve ook economische onzekerheden moeilijk in te schatten. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel Begroting 2024 In de begroting van de DCMR staat voor Lansingerland een bijdrage van € 1.931.161. In de kaderbrief 2024 rekenen wij met een indexering van de bijdrage aan de verbonden partijen van 8,4 %; de gevraagde bijdrage voor de DCMR verwerken we in de begroting 2024. 6. Juridische aspecten Van toepassing zijn: Artikel 27, 28 en 29 Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Artikel 58 en 59 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 7.

Duurzaamheid De DCMR staat, net als rijk, provincies en gemeenten, voor twee grote opgaven: de energietransitie en circulaire economie. Wat betreft de energietransitie zet de DCMR regiobreed haar wettelijk instrumentarium in voor het treffen van energiebesparende maatregelen. In het AB van december 2021 is besloten een nieuwe bestemmingsreserve te vormen: Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven. Deze reserve wordt voor minimaal 4 jaar gefinancierd vanuit het resultaat van 2020 en is ten behoeve van opgaven op het gebied van circulaire economie en energietransitie. Waar geen wettelijk instrumentarium beschikbaar is, legt de DCMR de nadruk op innovatie, nieuwe samenwerkingsverbanden, het aanboren van externe subsidiestromen en het op andere wijze scheppen van de juiste randvoorwaarden voor verduurzaming. Deze ambitie vertaalt de DCMR in afstemming met de gemeenten jaarlijks in concrete voorstellen (bij voldoende ruimte in de exploitatie). Eventueel aanvullende afspraken voor specifieke inzet van de DCMR voor Lansingerland op het gebied van duurzaamheid vinden plaats bij de besprekingen over het werkplan 2024 (na de zomerperiode).

2

Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie Op 13 april 2023 besprak het dagelijks bestuur van de DCMR de conceptbegroting 2024 en de jaarrekening 2022 en stemde hiermee in. Burgerparticipatie is niet van toepassing. 9. Verdere procedure Na instemming met de inhoud van de zienswijze versturen we de brief naar het dagelijks bestuur van de DCMR. De definitieve behandeling van en besluitvorming over de begroting 2024 en de jaarrekening 2022 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de DCMR op 5 juli 2023.

Bijlagen 1. Begroting 2024 DCMR (I23.07926) 2. Jaarrekening 2022 DCMR (I23.07992) 3. Accountantsverslag jaarrekening 2022 DCMR (I23.07938) 4. Zienswijze Begroting 2024 DCMR (U23.02377)

3

Raadsbesluit Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2024 DCMR

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Registratienummer

BR2300053

Datum raad

22/06/2023

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - de DCMR baseert het financiële kader in de begroting 2024 op de met de gemeenten afgesproken uitgangspunten; - de begroting voldoet aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Rekening te houden met - artikel 27, 28 en 29 Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond; - artikel 58 en 59 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Besluit(en) De zienswijze (U23.02377) over de begroting 2024 van de DCMR vast te stellen en deze te versturen.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 22 juni 2023,

de griffier,

de voorzitter,

drs. Eveline Hamelink-van Rens

drs. Pieter van de Stadt