[BR2200037] Zienswijze ontwerpbegroting 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 2023
Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt
Registratienummer
BR2200037
Datum raad
16/06/2022
Gevraagde beslissing: De zienswijze op de Ontwerpbegroting MRDH 2023 en de Kadernota 2023 vast te stellen en deze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de MRDH. 0. Samenvatting De regio Rotterdam-Den Haag is een sterk verstedelijkt en economisch welvarend gebied. In de 23 regiogemeenten wonen bijna 2,4 miljoen mensen, staan meer dan 1 miljoen woningen en zijn meer dan 120.000 bedrijven en instellingen gevestigd. De regio heeft hiermee een enorm ontwikkelingspotentie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) is opgericht in 2015 met als doel om door middel van samenwerking de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. Dit doet de MRDH door te investeren in projecten die zijn gestoeld op twee pijlers: het bevorderen van het economisch vestigingsklimaat en het verbeteren van de bereikbaarheid. De twee pijlers gaan hand in hand: enerzijds zijn bereikbaarheid en mobiliteit randvoorwaarden voor een economisch vitale, leefbare en duurzame ontwikkelingen, en anderzijds creëert regionale economische vooruitgang nieuwe kansen voor de verbetering van de bereikbaarheid. Versterk je de interne bereikbaarheid, dan benut je de kwaliteiten van de verschillende deelgebieden binnen de metropoolregio optimaal.
En door het verbeteren van de externe bereikbaarheid, nationaal en internationaal, bevorder je de handelsrelatie met andere economische zwaartepunten in Nederland en daarbuiten. Om deze ambities te realiseren is geld nodig. De MRDH ontvangt hiervoor middelen van het Rijk en de 23 gemeenten. De voorliggende begroting benoemt hoe deze middelen worden ingezet. Naast de Ontwerpbegroting en de Kadernota is een overzicht toegevoegd dat in één oogopslag inzicht geeft in de opbouw van de begroting. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dient het Algemeen Bestuur van de MRDH jaarlijks een Werkplan vast te stellen. Met ingang van 2017 worden de concrete activiteiten geïntegreerd in de jaarlijkse begroting. De begroting MRDH 2023 vervult zo ook de functie van Werkplan. Op donderdag 24 maart 2022 heeft de MRDH de zienswijzeprocedure voor de begrotingstukken 2023 geopend. De MRDH heeft de gemeenten verzocht om uiterlijk 26 mei hun definitieve zienswijze in te dienen. Deze tijdslijn is voor Lansingerland niet haalbaar gebleken. De MRDH is er daarom van op de hoogte gesteld dat de definitieve zienswijze van Lansingerland pas na de
1
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland raad van 16 juni kan worden ingediend. De concept-zienswijze kan na behandeling in B&W op 31 mei worden verstuurd. 2. Maatschappelijk effect De begroting van de MRDH legt de financiële basis voor de realisatie van projecten en activiteiten. Hiermee worden de economische prestaties en concurrentiepositie verbeterd, die op hun beurt ten goede komen aan de bedrijven en inwoners van de regiogemeenten. 3. Argumenten 1.1 De begroting is in evenwicht De begroting 2023 kent een omvang van € 577 miljoen met een neutraal resultaat van € 0. Ook structureel is de begroting sluitend. De begroting is onderverdeeld in de programma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en Economisch vestigingsklimaat. 1.2 Lansingerland is bij een groot aantal projecten betrokken De MRDH financiert gedeeltelijk projecten die ten goede komen van de gemeente Lansingerland en haar inwoners, zoals de verbetering van de verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam, projecten als vervoersknooppunt Rodenrijs, Metropolitane Fietsroutes Zoetermeer – Rotterdam centrum en Delft – Rotterdam Alexander en verkeersveiligheid in het algemeen.
1.3 De programma’s voor Verkeer en Vervoer worden gefinancierd uit BDU-middelen De projecten en de organisatie van de Vervoersautoriteit (Va) worden grotendeels bekostigd uit de reguliere Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) van het Rijk. 4. Kanttekeningen 1.1 Risico’s van overplanning en overbesteding zijn aanwezig. De risico’s die samenhangen met de activiteiten voor verkeer en vervoer worden allereerst opgevangen met een risicobuffer die binnen alle projecten wordt aangehouden. Wanneer deze risicobuffer niet afdoende is, worden de BDU-middelen aangesproken. Dit heeft tot gevolg dat andere bestedingen ten laste van de BDU-middelen lager worden en/of vertragen. In een in 2015 uitgevoerde financiële risicoanalyse is geconcludeerd dat binnen de Vervoersautoriteit eventuele tekorten in een toekomstig jaar kunnen worden opgevangen. Desondanks bestaan er risico’s van overplanning en overbesteding. 1.2. Kans op vertraging van projecten De uitvoeringskracht bij gemeenten is tegenwoordig vaak beperkt door de krappe arbeidsmarkt, ook bij adviesbureaus en aannemers. Er dient daarom rekening te worden gehouden met de kans op vertraging van projecten.
2
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland
1.3 De ruimte voor investeringen is beperkt Binnen de MRDH zijn middelen beschikbaar om investeringen te doen. Deze ruimte is echter wel beperkt. Niet alle projecten die op de wensenlijst staan, kunnen uitgevoerd worden. Er zullen daarom keuzes gemaakt moeten worden. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel Voor de pijler Economisch Vestigingsklimaat en het gelijknamige programma wordt de begroting bepaald door een gemeentelijke afdracht per inwoner van € 2,82 in 2023 t.o.v. € 2,77 in 2022. Uitgaande van 64.118 inwoners op 01-01-2022 betreft de totale afdracht van Lansingerland aan het EV-programma voor het begrotingsjaar 2023 € 180.813. 6. Juridische aspecten Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het Dagelijks Bestuur van de MRDH gehouden aan het versturen van de Ontwerpbegroting voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten. 7. Duurzaamheid De MRDH zet sterk in op transitie naar toonaangevende duurzaamheid. Deze inzet wordt verwerkt in diverse projecten van de twee pijlers Economisch Vestigingsklimaat (EV) en Vervoersautoriteit (Va). 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie De 23 gemeenten van de MRDH dienen een zienswijze in op de Ontwerpbegroting. De adviescommissies EV en VA, bestaande uit raadsleden van deze gemeenten, wordt ook om advies gevraagd op de Ontwerpbegroting 2023. 9.
Verdere procedure De planning van behandeling van de zienswijze in respectievelijk de gemeente Lansingerland en de MRDH loopt dit jaar niet synchroon. Lansingerland heeft de behandeling van de zienswijze in B&W voorzien op 31 mei, de behandeling in de commissie AB op 8 juni en die in de GR-raad op 16 juni. De MRDH wenste echter de concept-zienswijze te ontvangen op 19 mei, en de definitieve, door de raad geaccordeerde zienswijze op 26 mei. Dit zou mogelijk maken dat de definitieve versie door de twee adviescommissies behandeld zou kunnen worden op 15 juni, door het Dagelijks Bestuur op 20 juni, en door het Algemeen Bestuur op 8 juli. De MRDH zal daarom in de vergadering van de adviescommissies EV en Va op 15 juni de Lansingerlandse concept-zienswijze op de begroting behandelen. Bij vaststelling van de zienswijze door de raad op 16 juni kan de definitieve versie direct naar de MRDH worden gestuurd. Mogelijk kan deze versie bij wijze van nazending behandeld worden in het Dagelijks Bestuur van de MRDH op 20 juni. Lukt dat niet, dan zal het Dagelijks Bestuur de conceptzienswijze behandelen, en licht de burgemeester mondeling toe waarin de definitieve zienswijze verschilt van de concept-zienswijze.
3
Raadsvoorstel Gemeente Lansingerland De definitieve zienswijze is volgens deze planning wel op tijd voor behandeling in het Algemeen Bestuur van de MRDH, dat op 8 juli bijeen komt om de zienswijzen op de begroting te bespreken. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief inzake MRDH-begroting 2023 (T22.03053) 2. Ontwerpbegroting MRDH 2023 (T22.03054) 3. Begroting in één oogopslag 2023 (T22.03055) 4. Kadernota MRDH-begroting 2023 (T22.03056) 5. Zienswijze MRDH-begroting 2023 Lansingerland (U22.02622)
4
Raadsbesluit Gemeente Lansingerland
Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 2023
Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt
Registratienummer
BR2200037
Datum raad
16/06/2022
De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - de ontwerpbegroting is gebaseerd op de kadernota met begrotingsuitgangspunten; - de MRDH voor de taken van de Vervoersautoriteit de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) ontvangt; - de MRDH een inwonersbijdrage vraagt voor het Economisch Vestigingsklimaat; - de betrokkenheid van de gemeenteraden in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd. Rekening te houden met - de Gemeenschappelijke Regeling MRDH.
Besluit(en) De zienswijze op de Ontwerpbegroting MRDH 2023 en de Kadernota 2023 vast te stellen en deze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de MRDH.
Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 16 juni 2022,
de griffier,
Bert Schouten