[BR2200034] Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en ontwerp 1e Begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond

Onderwerp

Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en ontwerp 1e Begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond

Portefeuillehouder

Titia Cnossen

Registratienummer

BR2200034

Datum Raad

16/06/2022

Gevraagde beslissing: De zienswijze op de ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2023 en het ontwerp 1e Begrotingswijzing 2022 vast te stellen en deze te verzenden met brief U22.02286. 0. Samenvatting In de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: de GRJR) werken 15 gemeenten samen om met elkaar te zorgen dat specialistische jeugdhulp en crisisopvang beschikbaar is. Per 2023 kopen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam specialistische jeugdhulp zelf in. Op 14 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 en het ontwerp 1e Begrotingswijziging 2022. Om aan de inleg van € 9.240.916 voor Lansingerland van de voorliggende ontwerpbegroting te voldoen dient Lansingerland de eigen begroting op te hogen met €1.021.049. De 1e ontwerpbegrotingswijziging 2022 betreft € 473.160 nadelig voor Lansingerland. Daarnaast is de voorlopige jaarrekening 2021 vastgesteld. Het tekort bedraagt € 21,3 miljoen. Het totaal te kort voor Lansingerland komt uit op € 544.000 en is meegenomen in de Jaarrekening 2021. Vervolgens zijn de stukken aangeboden aan de gemeenteraden van alle aangesloten gemeenten om de mogelijkheid te bieden om zienswijzen in te dienen.

In bijgevoegde brief hebben wij in subregionaal verband met Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel een zienswijze voorbereid en opgesteld om vervolgens voor te leggen aan de verschillende raden. 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Het Algemeen Bestuur van de GRJR heeft de ontwerpbegroting 2023 en het ontwerp 1e Begrotingswijziging 2022 op 14 april 2022 goedgekeurd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken. 2. Maatschappelijk effect Het realiseren van passende ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders en een efficiënte uitvoering van taken, voortvloeiend uit de Jeugdwet.

1

3. Argumenten 1.1 De raad heeft het recht om haar zienswijze kenbaar te maken. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting een zienswijze indienen. Op deze manier kunnen zij kaders meegeven aan gemeenschappelijke regelingen en invloed uitoefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. De raad stelde vast op iedere begroting van een Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze in te dienen. Met brief U22.02286 maken wij de gezamenlijk voorbereidde zienswijze van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland kenbaar. 1.2 De regiovisie ‘Nabij en Passend’ krijgt in de ontwerpbegroting 2023 een financiële vertaling. Vanuit de regiovisie ontwikkelden de GRJR en gemeenten een nieuwe inkoopstrategie. Vanaf 2023 wordt meer geïnvesteerd in de lokale infrastructuur door een beweging naar meer lokale inkoop. Daarop aansluitend zijn tevens nieuwe en strakkere afspraken gemaakt over het tijdiger en beter begroten, beheersen en verantwoorden van de uitgaven. Een realistische begroting past bij de regionale en lokale ambities. 4. Kanttekeningen 1.1 De begroting 2023 gaat gepaard met een aantal onzekerheden. De kosten van specialistische jeugdhulp, en daarmee onze bijdrage aan de GRJR, nemen sinds 2017 toe. Er zijn verschillende oorzaken van de toename van de kosten.

Het wordt veroorzaakt door de inzet van zwaardere (specialistische) zorg aan de kinderen in onze gemeente. Ook neemt de duur van de indicaties toe. Daarnaast is sprake van een stijging van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie. We zien lokaal en regionaal diverse mogelijkheden om hierop te sturen, maar signaleren ook dat dit een landelijke ontwikkeling is. Daarnaast zorgt lange termijn gevolgen van de Covid19 pandemie momenteel nog eens voor een extra toename aan vraag naar specialistische jeugdhulp. Belangrijk is te melden dat de GRJR de prijsinflatie berekende op nu bekende indexatiepercentages. Deze zijn nog niet definitief en kunnen nog worden bijgesteld. Dit kan in het geval van hogere indexatie tot een hogere inleg leiden. 1.2 Het betreft een voorlopige jaarrekening 2021 Omdat het een voorlopige jaarrekening betreft kan de definitieve eindafrekening voor Lansingerland anders uitvallen. De exacte hoogte en de verdeling is in de definitieve jaarrekening bekend op basis van de vlaktakssystematiek.

2

5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel Begroting 2023 De inleg in de GRJR voor Lansingerland voor 2023 bedraagt € 9.240.916 conform de nu voorliggende ontwerpbegroting van de GRJR. Hierin is meegenomen dat we voor Perceel E een lagere bijdrage van € 160.000 hebben doordat we dit per 2023 lokaal inkopen. Volledigheidshalve vermelden we dat deze kosten wel lokaal worden gemaakt en als zodanig worden meegenomen in de gemeentelijke begroting 2023. Om aan de inleg te kunnen voldoen dient Lansingerland de eigen begroting op te hogen met € 1.021.049. Deze post wordt onderdeel van de gemeentelijke Kadernota 2023. Volgens onze analyse komt de verhoging voor € 621.000 vanwege oplopende aantallen (vraag) en de resterende € 400.000 vanwege prijsindexatie. In de begroting 2023 is geen rekening meer gehouden met de vlaktaks. Per 2023 vinden afrekeningen plaats in de jaarrekening van het betreffende jaar op basis van productie in plaats van op declaratiebasis. Wij verwachten daarmee dat de begroting 2023 accurater blijkt dan de afgelopen begrotingen. De ontwerpbegroting van de GR JR gaat uit van een bijdrage van € 9.240.916. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de effecten van de wijziging in het woonplaatsbeginsel.

Doorrekening vanuit het rijk gaat uit van een voordeel van € 708.000,- voor de gemeente Lansingerland, dit is als stelpost in onze eigen gemeentelijke begroting opgenomen. Hierdoor houden we rekening met een lager budget ad € 708.000,- in onze eigen begroting dan die van de GR JR. Komt de realisatie omtrent het woonplaatsbeginsel uit op de landelijke prognoses dan heeft dit dus geen effect voor onze begroting. We monitoren hierop, mochten er afwijkingen zijn dan informeert het college u via de regulier P&C-cyclus. Eerste Begrotingswijziging 2022 De begroting 2022 van de GR JR is in juli 2021 vastgesteld. Inmiddels ontstonden nieuwe inzichten die leidden tot de eerste begrotingswijziging. Middels de begrotingswijziging verhogen de lasten van € 262.238.378 naar € 284.611.667. De baten verhogen van € 254.738.378 naar € 284.611.667. Hiermee komt de begroting weer in evenwicht. De onevenwichtigheid in de Primaire begroting kwam doordat € 7,5 miljoen voor de wachttijdenaanpak nog niet was ingeboekt als baat in afwachting van besluitvorming van het Rijk over verdeling Jeugd-middelen naar de gemeenten. Inmiddels is daar duidelijkheid over. De volgende zaken veroorzaken de hogere begroting op regioniveau: - Realistisch begroten op basis van 2021 in plaats van 2022 (vooral duurdere trajecten) - Ophogen budget VTRR - Indiceren van budgetten voor extra lonen in de zorg - Woonplaatsbeginsel

3

-

Ophogen budget adolescenten strafrecht Dekking wachttijden aanpak

Het aandeel van de begrotingswijziging voor Lansingerland bedraagt € 726.013. Doordat er een iets hoger bedrag was opgenomen in de Primaire begroting van Lansingerland is het netto effect op onze begroting als volgt:

GR JR begroting 2022 Bedrag Primaire begroting 2022 Benodigd na begrotingswijziging Effect op begroting Lansingerland

9.644.403 10.117.563 473.160

Het bedrag van € 473.160 nadelig komt in de Zomerrapportage 2022 en verwerken we tevens in de begroting. Voorlopige jaarrekening 2021 Het voorlopige tekort van de GRJR voor 2021 bedraagt € 12,7 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 van € 257 miljoen. Voor € 5,3 miljoen betreft dit exploitatie 2021 en voor € 7,4 miljoen nagekomen kosten van voorgaande jaren. Oorzaken te kort exploitatie € 5,3 miljoen: - De vooraf ingeboekte taakstellingen van 2,7 miljoen in 2021 bleek niet realistisch en is door alle gemeenten niet behaald. Lansingerland liep vertraging op vanwege praktische problemen bij de verdere uitrol van praktijkondersteuners bij huisartsen, zoals gebrek aan tijd bij huisartsen, ruimtegebrek in praktijken en/of gebrek aan geschikte kandidaten. - Hogere uitgaven voor opdrachten C (Langdurig verblijf) en D (Daghulp) dan begroot vanwege duurdere zorgtrajecten. Oorzaken nakomende kosten € 7,4 miljoen: - Eindafrekeningen 2018 tot en met 2020 inclusief afwikkeling geschil - Omzetderving Jeugdhulp+ door corona - Afwikkeling landelijke aanbieders Extra bijdragen van de deelnemende gemeenten dekken het tekort van 2021. Het tekort wordt naar rato van de GRJR-begroting per gemeente verdeeld. Het tekort dat hierdoor ontstaat bedraagt € 360.156.

Door diverse kleine voordelen op overige projecten welke via de GR JR verlopen komt het tekort in de Jaarrekening van Lansingerland voor de totale GRJR voorlopig op € 239.000. Dit is het tekort na de 2e begrotingswijziging van 2021 van € 600.000. Het tekort is opgenomen als onderdeel van de Jaarrekening 2021 van Lansingerland. Inmiddels heeft de GR JR de gemeente geïnformeerd dat het tekort hoger op zal lopen dan de genoemde €12,7 miljoen. Het tekort loopt namelijk op naar € 21,3 miljoen. De belangrijkste

4

oorzaak voor dit oplopende tekort is dat de productiegetallen aangeleverd door aanbieders ten tijde van de doorrekeningen voor de Voorlopige jaarrekening 2021 niet volledig waren. De meerkosten zijn naar rato doorbelast aan de deelnemende gemeenten en betekenen een aanvullende opgave van € 305.000,-. Hiermee komt het totaal tekort uit op € 544.000. Deze aanvullende kosten zijn meegenomen in de Jaarrekening 2021 van de gemeente Lansingerland. Gevolgen voor Lansingerland:

GR JR begroting Primaire begroting 2021 Begrotingsbijstelling Totale begroting Realisatie obv Jaarrekening 2021 Tekort Voordelen overige projecten Totaal tekort

Bedrag 9.521.757 600.000 10.121.757 10.481.913 -360.156 121.156 -239.000

Wij willen u erop wijzen dat het een voorlopige Jaarrekening van de GR JR betreft, in bovenstaande realisatiecijfers kunnen nog aanpassingen plaatsvinden. Hierover informeren wij u via de reguliere P&C-cyclus. 6. Juridische aspecten Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stuurt de GRJR de ontwerpbegroting voor commentaar toe aan de raden van deelnemende gemeenten. Dit gebeurt acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 7. Duurzaamheid Niet van toepassing. 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie Op 14 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging vastgesteld. In de brief hebben wij in subregionaal verband met Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel een zienswijze voorbereid, opgesteld en vervolgens voorgelegd aan de verschillende raden. In de brief zijn de lokale accenten van Lansingerland meegenomen.

5

9. Verdere procedure - De conceptbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 voor de GRJR is op 14 april 2022 voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. - Definitieve vaststelling van de begroting 2023 gebeurt in het AB GRJR op 1 juli 2021. - De begroting zal door de GRJR conform voorschriften toegezonden worden aan Gedeputeerde Staten. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2023, Begrotingswijziging 2022 en Voorlopige Jaarstukken 2021 (T22.02668) 2. Ontwerpbegroting GRJR 2023 (T22.02669) 3. Ontwerpbegrotingswijziging GRJR 2022 (T22.02671) 4. Voorlopige Jaarstukken 2021 (T22.02672) 5. Zienswijze op Ontwerpbegroting 2023 en Begrotingswijziging 2022 (U22.02286)

6

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2023 en ontwerp eerste begrotingswijziging 2022 van de Gemeenteschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehouder

Titia Cnossen

Datum Raad

16/06/2022

Registratienummer

BR2200034

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting een zienswijze indienen. Op deze manier kunnen zij kaders meegeven aan gemeenschappelijke regelingen en invloed uitoefenen op het beleid van de gemeen-schappelijke regeling. De raad stelde vast op iedere begroting van een Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze in te dienen. Middels bijgevoegde brief (U22.02286) maken wij de gezamenlijke zienswijze van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland kenbaar; de regiovisie ‘Nabij en Passend’ krijgt in de ontwerpbegroting 2023 een financiële vertaling. Vanuit de regiovisie ontwikkelden de GRJR en gemeenten een nieuwe inkoopstrategie. Vanaf 2023 wordt meer geïnvesteerd in de lokale infrastructuur door een beweging naar meer lokale inkoop. Daarop aansluitend zijn tevens nieuwe en strakkere afspraken gemaakt over het tijdiger en beter begroten, beheersen en verantwoorden van de uitgaven. Een realistische begroting past bij de regionale en lokale ambities. Rekening te houden met - artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

7

Besluit(en) De zienswijze op de ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2023 en het ontwerp 1e Begrotingswijzing 2022 vast te stellen en deze te verzenden met brief U22.02286.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 16 juni 2022,

de griffier,

Bert Schouten

8