Beeldvormende avond presentatie capaciteit in begroting 12 4 2023.pdf

Beeldvormende avond ‘capaciteit in de begroting’

Doel beeldvorming — In gesprek over wijze waarop we in de begroting zouden kunnen omgaan met capaciteit — Opmaat naar kaderbrief en begroting 2024 — Uitvoering geven aan amendement

2

Wat zijn oorzaken van mutaties in de ‘werkvoorraad’? — Nieuwe wettelijke taken, bijvoorbeeld: - Omgevingswet - Opvang ontheemden, asiel - AVG (privacy) - Woo, Archiefwet, Digitale toegankelijkheid - Kinderopvangtoeslag, energietoeslag - Rechtmatigheidsverantwoording — Nieuw lokaal beleid of initiatieven, bijvoorbeeld: - Veiligheid (Ondermijning + toezicht & handhaving, BOA’s) - Economie, Horti Science - Burgerparticipatie intensiveren - Verbeteren P&C cyclus — Ruimtelijke initiatieven en projecten — Groei van de gemeente – aantal inwoners en te onderhouden areaal — Complexer worden van het werk 3

Capaciteit om het werk te verzetten — Formatie (personeel met een arbeidsovereenkomst) — Inhuur - specifieke kennis of expertise waarvan het in huis hebben (financieel) niet efficiënt is - tijdelijk extra werk (projecten, gebiedsontwikkelingen, crisis, etc.) - vervanging ziekte en (langer) verlof - overbrugging vacatureperiode — Uitbestede werkzaamheden

4

Wat zien we in de begroting terug van mutaties in de werkvoorraad? Inkomsten (dekking c.q. geld voor capaciteit): - Algemene uitkering - is groei gerelateerd; bijvoorbeeld inwoners, aantallen leerlingen - nieuwe taken gemeente; geld via Algemene uitkering - Anterieure overeenkomsten en grondexploitatie; ontwikkelaar draagt bij - Leges - Subsidies Uitgaven: - Formatie = loonkosten, toerekenen naar beleidsvelden, projecten + overhead - Kosten voor inhuur - Kosten voor uitbesteed werk, adviezen etc.

5

Uitdagingen voor begroting Lansingerland -

Groei is ‘grillig’ en landt niet volgens wetmatigheden op dezelfde plaatsen in de organisatie.

-

Groei niet altijd ‘direct’ te relateren aan onderliggende factoren als groei van het aantal inwoners, cliënten, beleid, etc.

-

Als gevolg van huidige arbeidsmarkt zijn vacatures moeilijk te vervullen. Het alternatief is: inhuur. Inhuur is duurder dan formatie.

-

Groei inkomsten verwerken we in de begroting (bijvoorbeeld algemene uitkering); uitdaging de groeilasten hiermee gelijke tred te laten houden. Risico is anders dat het geld naar andere doelen gaat en er tekorten ontstaan op termijn. 6

Mogelijkheden om capaciteit te ramen -

Verleden Lansingerland (voor 2023): - algemene stelpost groei (voor formatie en onderhoud areaal uitbreiding) - norm (FTE per 1.000) was aan impliciete mutaties onderhevig - groei formatie meerjarig o.b.v. dit principe - capaciteit volgt beleid (en nieuwe taken) - gedurende jaar begrotingswijzigingen stelpost  beleidsvelden

-

Amendement A2022-052: - capaciteit volgt beleid (en nieuwe taken) - geen algemene norm voor groei - groei zichtbaar maken per beleidsveld

-

Geen groei ramen bij formatie/capaciteit; maar ook niet bij inkomsten (AU) 7

Mogelijke uitwerking amendement -

Realistisch ramen, ook meerjarig.

-

Benodigde capaciteit, ook meerjarig koppelen aan specifieke factoren die invloed hebben: - Aantal inwoners (bijvoorbeeld service & contact) - Aantal leerlingen (beleidsveld onderwijs) - Aantal jeugdigen (beleidsveld Jeugd) - Aantal ouderen (beleidsveld WMO) - Te onderhouden areaal (beleidsveld openbare ruimte) - Bedrijfsvoering volgt mutaties capaciteit op uitvoering + beleid

-

Groei niet in FTE/aantallen zichtbaar in begroting; maar onderdeel totaal lasten per beleidsveld

-

Benodigde capaciteit voor projecten, grondexploitaties in kredieten/budgetten MPG

-

Effecten nieuw beleid en nieuwe taken vertalen in begroting inclusief benodigde capaciteit; zonder capaciteit kunnen nieuw beleid, nieuwe taken en nieuwe initiatieven niet worden uitgevoerd

8

Hoe nu verder? -

Beeldvormende avond inzake evaluatie begrotingsproces 2023

-

Kaderbrief 2024 (juli ’23 in de Raad) - Actualisatie financiële vertrekpunt voor begroting 2024 (de baseline) + vaststellen uitgangspunten begroting ‘24 - Op basis van huidige taken en huidige beleid en nieuwe wettelijke taken (Omgevingswet per 1/1/2024) - Mutaties in benodigde capaciteit op deze taken krijgen een plek in de baseline - Onzekerheden duiden in Kaderbrief - Op hoofdlijnen voorgestelde intensiveringen en benodigde ombuigingen

-

College werkt de Kaderbrief + amendementen raad Kaderbrief 2024 uit in een begroting 2024-2027 - Biedt begroting 2024 aan de Raad aan inclusief effecten op capaciteit van intensiveringen/ombuigingen - Biedt de Raad een gereedschapskist/begrotingsknoppen aan om aanvullende/andere keuzes te laten maken door de Raad

9

Stellingen/debat - De raad gaat over het wat, niet het hoe. Raad zou zich daarom kunnen focussen op het totaal aan kosten van een beleidsveld, niet de samenstelling hiervan uit losse onderdelen/kostensoorten (bijvoorbeeld loonkosten/aantal FTE).

- Meerjarige groei van de capaciteit in de begroting geeft rust en flexibiliteit voor de organisatie, ook om medewerkers te boeien en binden aan de organisatie. Er is geld beschikbaar om de balans te blijven houden tussen werk en capaciteit.

- Welke informatie heb ik als Raadslid nodig om mijn kader stellende en controlerende rol uit te oefenen t.a.v. het in balans zijn tussen ‘opgaven/werk’ en de capaciteit?

- Hoe organiseren we flexibiliteit en wendbaarheid (in geld) voor de organisatie 10