Beantwoording technische vragen van L3B betreffende 'Feitenrelaas Casa Cadanza'

Formulier beantwoording technische vragen gemeenteraad en commissies Soort vraag:

Cie Samenleving

Steller van de vraag en partij: Terry Duivesteijn en Marjolein Gielis van Leefbaar 3B Datum:

28 april 2025

Onderwerp:

Feitenrelaas Casa Cadanza

Vraag: 1. Welke toezegging omtrent aantal extra stoelen is er gedaan (hoeveel zijn er feitelijk toegezegd en hoeveel extra zijn er nog onderzocht)? 2. In een vergadering is uitgesproken dat er niet meer voor extra budget bij de raad zou worden aangeklopt. Wat is er toen aangegeven omtrent het definitieve karakter van het budget? 3. Op welke termijn zou de overeenkomst met aannemer worden getekend? 4. Wat was de aangegeven consequentie van het niet op tijd tekenen? 5. Wanneer en hoe is het laatste financieel tekort duidelijk geworden? 6. Wanneer en hoe is dit laatste financieel tekort gemeld aan de raad? 7. Hoe groot was het laatste financiële tekort in eerste instantie bij ontdekking en hoeveel is daarvan binnen het project al 'opgelost', geschoven en gevonden? Antwoord:

1. De grote zaal is oorspronkelijk ontworpen voor 150 zitplaatsen. Op verzoek van de raad (motie

M2020-01) was dit in twee stappen uiteindelijk vergroot tot ca. 200 zitplaatsen. De wethouder heeft vervolgens met toezegging T2022-032 de inspanningsverplichting op zich genomen om te onderzoeken of er aanvullend nog 25 zitplaatsen ondergebracht kunnen worden in de zaal van Casa Cadanza. Op basis van de resultaten van het in 2023 uitgevoerde onderzoek bleek dat er in het ontwerpproces geen mogelijkheid was om het aantal zitplaatsen met 25 te verhogen. - Om aanvullend 25 zitplaatsen op de tribune mogelijk te maken zou het noodzakelijk zijn geweest om de multifunctionele zaal te vergroten. Dat zo hebben geresulteerd in ingrijpende wijzigingen in het gebouwontwerp met extra kosten en vertraging voor de bouw als gevolg. - Daarnaast zou de exploitatie van de stichting niet gunstiger zijn geworden door meer stoelen toe te voegen. Weliswaar zou de stichting hogere opbrengsten hebben uit kaartverkoop, maar aan de andere kant zou de stichting ook hogere kosten hebben als gevolg van een hogere kostprijsdekkende huur door aanvullende vierkante meters die de hogere opbrengsten weer nagenoeg teniet zouden doen. Het doen van een aanvullende investering om het ontwerp aan te passen en op die manier extra zitplaatsen te realiseren is daarom na het onderzoek van 2023 niet verder in overweging genomen. Met brief U23.00552 is deze toezegging afgedaan.

Echter, indachtig de inspanningsverplichting is gedurende het project verder gekeken naar wat er mogelijk is. De grote zaal biedt globaal twee opties. Regulier passen er 204 stoelen (187 reguliere zitplaatsen op de tribune aangevuld met een voorrij van 17 stoelen). Bij gebruik van een podium passen er maximaal 221 stoelen. Dit is inclusief twee voorrijen stoelen. Hierbij is rekening gehouden met zichtlijnen en zitcomfort.

2. In BR2200093 en tijdens de raadsvergadering van 20 oktober 2022 gaf het college aan dat de eerdere ramingen niet meer pasten binnen de vastgestelde investeringskredieten. Dat was de reden om een kredietwijziging voor te stellen. De wethouder gaf vervolgens in de vergadering

Ons kenmerk

T25.03147

1/3

aan dat het college j voorlopig niet meer naar de raad wil voor extra geld. Dat doet echter niet af aan de geplaatste kanttekeningen dat er nog een onzekerheidsmarge zit op de bijgestelde investeringsramingen en exploitatieramingen voor de realisatie van het cultuurhuis die door autonome ontwikkelingen zoals de bouw van de woningen in de omgeving en economische ontwikkelingen kunnen wijzigen. 3. Volgens raadsbrief U22.00392 van 16 maart 2022 (en BR2200093) sloot het college in april 2022 de ontwikkelovereenkomst (I21.08814) met ontwikkelcombinatie BCW. Na afsluiting van deze ontwikkelovereenkomst zou volgens BR2200093 uiterlijk november 2022, met uitloopt tot februari 2023, de aannemingsovereenkomst met de ontwikkelaar van het casco+ worden getekend. Indien er niet binnen die termijn een aannemingsovereenkomst zou worden getekend dan had ontwikkelcombinatie BCW de mogelijkheid om de ontwikkelovereenkomst te beëindigen en een appartementencomplex met commerciële plint te realiseren. Gevolgschade hiervan zou zijn dat er geen cultuurhuis zou worden gerealiseerd (met afboeking van de gemaakte kosten van circa € 1.150.000), geen openbare fietsenstalling in Berkel Centrum en geen nieuwe bibliotheeklocatie.

Het aangaan van de aannemingsovereenkomst liep vervolgens vertraging op door het niet bereiken van overeenstemming met de toenmalige installatieadviseur, waardoor de detailuitwerking van gebouwinstallaties zijn vertraagd. Reden voor college om niet over te gaan tot tekenen van de overeenkomst gezien het risico (meerwerk, niet gecontracteerde (hogere) prijzen) wat er anders op het vervolgproces had gedrukt, met potentieel meer schade tot gevolg. Vanwege lopende gesprekken met zicht op overeenkomst is ontwikkelcombinatie niet overgegaan tot beëindiging. Dit heeft volgens raadsbrief U23.01793 van 24 oktober 2023 uiteindelijk op 26 oktober 2023 geresulteerd in een getekende aannemingsovereenkomst. 4. Volgens raadsbrief U25.01567 was het effect van de latere ondertekening en start van de bouwwerkzaamheden dat, naast dat er meer tijd -met bijbehorende kosten- door de gemeentelijke organisatie besteed moest worden, er ook extra prijsstijgingen plaatsvinden voor nog te contracteren diensten, werken en leveringen. De kosten in de bouwsector stegen in 2023 met circa 3,3%. Naast de extra arbeid en stijging van de kosten, waren in de gemeentelijke ramingen die ten grondslag lagen aan het krediet ook enkele inrichtingskosten niet opgenomen die voor een functioneel Cultuurhuis Casa Cadanza wel essentieel zijn.

Dit bleek toen in 2023 de stichting werd opgericht en zij daarna haar inbreng kon gaan leveren. Verder was ondertussen woonbebouwing in de directe nabijheid van Cultuurhuis Casa Cadanza opgeleverd. Daardoor moesten voor de bouw van Cultuurhuis Casa Cadanza extra kosten worden gemaakt om (geluids- en trillings-) overlast voor bewoners te beperken. Al deze aspecten waren in oktober 2022 bij het door de raad vaststelling van het krediet niet voorzien. 5. Na akkoord op het krediet zijn er in 2023 en 2024 verschillende bezuinigingsronden geweest waarbij (vanaf 2024 met de gebruikers) naar oplossingen in gezocht om het project binnen begroting af te ronden. In het eerste kwartaal van 2025 werd -met het inzicht in de benodigde inrichtingskosten als sluitstuk van het project- echter duidelijk dat de overschrijdingen bij afronden van het bouwproject in 2025 naar verwachting niet meer binnen begroting kunnen worden opgelost. Dat was reden om de raad zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de in de komende tijd te ontstane overschrijding. 6. In de raadsbrief van 5 februari 2025 (U24.06086) gaf het college aan dat het benodigde bedrag voor de afbouw en inrichting van het cultuurhuis nog boven het afbouw & inrichtingsbudget en daarmee boven het door de raad ter beschikking gestelde totale investeringskrediet lag.

Op dat moment gaf het college ook aan dat een eventuele te verwachten overschrijding inclusief voorstel in de Zomerrapportage zou worden opgenomen. Om de raad tijdig te informeren en daarmee de invloed en beslisbevoegdheid te respecteren is de te verwachten overschrijding aan het einde van het project vervolgens op 8 maart 2025 via een raadsbrief (U25.01567) gemeld. Dit om te voorkomen dat de raad eind 2025, het verwachte moment waarop de overschrijding daadwerkelijk plaatsvindt, voor een voldongen feit geplaatst wordt.

2/3

7. De te verwachten overschrijding op het verstrekte krediet voor de bouw van Casa Cadanza is circa € 8 ton bij het einde van het project. Er is gedurende het hele project gestuurd op besparing en er zijn tegelijkertijd ook gedurende het hele project meerkosten ontstaan. Daarbij is steeds op het totaalbudget gestuurd en bestond tot enige tijd geleden de verwachting dat de realisatie binnen het krediet afgerond kon worden door additionele besparing en het werven van additionele middelen door de gebruikers. Met ongeveer nog een jaar tot oplevering is echter geconstateerd dat die verwachting niet langer realistisch is. Kort na de melding hiervan is uw raad geïnformeerd. Het college informeert de raad in de Zomerrapportage over een voorstel voor de dekking.

3/3