Beantwoording technische vragen CDA over eerste begrotingswijzging 2023 - T23.01388.docx

Formulier beantwoording technische vragen gemeenteraad en commissies Soort vraag:

Cie AB

Steller van de vraag en partij: Jan Willem van den Beukel (CDA) Datum:

20 februari 2023

Onderwerp:

Eerste begrotingswijziging 2023

Tijdens de behandeling van de 1e BW was het antwoord van de wethouder over de GR indexatie voor mij niet duidelijk. Hij leek te suggereren dat er geen sprake is van een nullijn, omdat voor 2023 de GRbegrotingen al waren vastgesteld en voor 2024 wel indexatie plaatsvindt. Tegelijk vermeld de 1e BW ongetwijfeld niet voor niets dat er geen indexatie zal plaatsvinden op voorspraak van de Kring van Gemeentesecretarissen, maar de vraag is dan: op welk tijdvak zal dit betrekking hebben? Vraag

Graag ontvangen wij een overzicht (tabel) waaruit per gemeenschappelijke regeling waarop indexering van toepassing blijkt welke indexering er plaatsvond voor opeenvolgende begrotingsjaren, in elk geval 2022, 2023 en 2024, tevens afgezet tegen de diverse indexaties (materieel, personeel etc.) die zijn toegepast op onze eigen gemeentebegroting.

Antwoord

Ons kenmerk

T23.01388

1/2

Vraag

Liggen er GR-specifieke plannen ten grondslag aan een evt. voorgenomen nullijn? Nee. Indexatie is een financieel technisch vraagstuk (compensatie voor autonome kostenstijging) en staat los van bestuurlijke ambities of plannen bij een GR. De kern van het voorstel van de Kring wordt bepaald door de ‘techniek’ van indexeren, die in 2020 is herzien. De nieuwe methodiek is voor het eerst toegepast op de begroting 2022 en kent twee relevante elementen. Als eerste het hanteren van een mengpercentage waarbij de verschillende indexcijfers voor ‘lonen’ en ‘materiële kosten’ voor 80% respectievelijk 20% meewegen. Daarnaast is er een methodiek van nacalculatie, omdat voor het jaar t-3 de definitieve indexcijfers pas in t bekend zijn. Derhalve wordt voor het jaar t-3 een inschatting gebruikt, die later bijgesteld kan worden en dan van invloed kan zijn op het indexcijfer in een later jaar. Zo bleek de doorwerking van de jaren 2021 en 2022 voor het begrotingsjaar 2023 een dempend effect te hebben: de te corrigeren indexatie in 2023 was minder dan 1% (0,86%). Alle doorwerkingen hebben wel een effect op de indexatie in 2024, namelijk een stijging van 8,4%. Dat bracht de Kring tot het voorstel om over 2023 geen correctie op de indexatie te plegen en over 2024 een percentage van 8,4 te adviseren (zie vraag 3).

Vraag

Kunt u genoemd voorstel van de Kring van Gemeentesecretarissen met de Raad delen? Ter toelichting daarover nog het volgende. Het is gebruikelijk dat de Kring jaarlijks in onderling overleg en op basis van een geobjectiveerde systematiek de colleges een voorstel doet voor het te hanteren indexcijfer bij de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Die systematiek is met ingang van begroting 2022 herzien. Doel daarbij is het creëren van eenstemmigheid bij de deelnemende gemeenten over de hoogte van de index en het zorgdragen dat een GR een index hanteert dat bij de deelnemende gemeente op instemming kan rekenen. Daarmee wordt eventuele bestuurlijke ruis voorkomen bij een onderwerp dat vooral financieel technisch van aard is. De bestuurlijk brief is gericht aan een viertal GR-en (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) en GR Jeugdhulp) maar kan worden toegepast op alle GR-en waar de gemeenten in deelnemen.

2/2