VRZW - Kaderbrief voor begroting 2025

Samenwonen en samenwerken met de GGD Het samenwonen met de GGD zal de samenwerking tussen VrZW en GGD-ZW versterken. Het streven is de synergie tussen beide organisaties te vertalen naar een grotere toekomstbestendigheid. Om het pand aan het Prins Bernhardplein geschikt te maken voor het samenwonen van de GGD en de VrZW, wordt een verbouwing uitgevoerd zoals beschreven in de businesscase Samen Sterker. De investeringslasten van de aanpassingen bedragen in totaal € 9,5 miljoen incl. btw. Hiervan komt € 7,15 miljoen voor rekening van de GGD en VrZW en € 2,35 miljoen voor rekening van de verhuurder (gemeente Zaanstad). Voor de VrZW is het noodzakelijk vreemd vermogen aan te trekken in de vorm van een langlopende lening ter grootte van € 2.800.000. Na afronding van de verbouwing komen de afschrijvings- en rentelasten in beeld. Dat is vanaf begrotingsjaar 2025. Tegenover hogere kapitaallasten staan lagere huisvestingslasten als gevolg van gedeeld gebruik met de GGD. Per saldo moet dit een besparing voor VrZW opleveren. We informeren u hierover na afronding van de verbouwing. Het verbouwingskrediet heeft een looptijd van 20 jaar, gelijk aan de afschrijvingstermijn van een groot deel van de verbouwingsinvesteringen. Het rentepercentage staat nog niet vast. Deze is pas definitief bekend bij het afsluiten van de daadwerkelijke langlopende banklening.

In de business case wordt gerekend met een rentepercentage van 4%. In december 2023 neemt het Algemeen Bestuur op basis van de zienswijzen van gemeenteraden een besluit over het samenwonen met de GGD. In de loop van 2024 zal besluitvorming plaatsvinden over verdergaande samenwerkingsmogelijkheden tussen GGD-ZW en VrZW. Toekomstbestendige organisatie en werkgeverschap VrZW wil een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven. Als veiligheidsregio staan we continu in contact met de samenleving. We zoeken daarom naar een brede variëteit aan collega’s om zo goed mogelijk de samenleving in onze regio te representeren. Ons uitgangspunt is: Iedere collega doet er toe. Van de nieuwkomer tot en met de collega die binnenkort met pensioen gaat, alle collega’s moeten zich binnen de veiligheidsregio veilig en gewaardeerd kunnen voelen. Tegelijkertijd moeten alle collega’s zich kunnen onderscheiden in het vak met hun talent en hun unieke toegevoegde waarde. Juist samen en met hun verscheidenheid maken zij de organisatie sterk en wendbaar. We investeren daarnaast gericht in de fysieke en psychische weerbaarheid van onze medewerkers. Eerder vastgesteld beleid Klein onderhoud kazernes In 2014 is bij de regionalisering van de brandweer afgesproken dat de kazernes in gebruik bij VrZW in eigendom van gemeenten blijven en om niet ter beschikking worden gesteld aan de VrZW.

Voor ruimten in gebruik voor de regionale functie wordt een kostendekkende vergoeding betaald. Gemeenten dragen de zorg voor het groot en klein onderhoud aan de kazernes. Om het administratieve proces te vereenvoudigen heeft het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten VrZW in de panden de rol en verantwoordelijkheid van een ‘’huurder” te geven. De panden blijven in eigendom van de gemeenten, maar een belangrijk deel van het dagelijks en correctief onderhoud gaat uitgevoerd worden onder regie van VrZW. VrZW zal uit de specifieke bijdrage van gemeenten een voorziening vormen waaruit de onderhoudslasten van het klein onderhoud kunnen worden gedekt. De raming van de jaarlijkse dotatie van circa € 450.000 is gebaseerd op Meerjarig Onderhoudsplan 2021 (excl. 2 gebouwen t.w. EdamVolendam en Kwadijk want deze twee nieuwe kazernes zijn niet in MJOP meegenomen). Actualisatie van het MJOP uit 2021 zal in nauwe afstemming met gemeenten plaatsvinden. In het voorjaar van 2024 bieden we het geactualiseerde MJOP aan het bestuur aan. De gedachte is dat gemeenten vanaf medio 2024 hun budget voor klein onderhoud overdragen aan VrZW. Voor gemeenten is dit in beginsel een budgettair neutrale operatie mits de individuele gemeente budget voor klein onderhoud heeft gealloceerd.

Autonome ontwikkelingen Loonkostenontwikkeling In het voorjaar van 2023 is een nieuwe CAO voor de veiligheidsregio’s vastgesteld voor de periode 1 januari 2023 tot 1 mei 2024. Hieruit volgt een feitelijke stijging van de loonkosten voor de veiligheidsregio’s in 2023 met 9,3%. Bij het opmaken van de begroting voor 2024 is het basisbedrag uit begroting 2023 met 7,5% verhoogd. Dat is 1,8% te laag om de CAO stijging op te vangen. Uit de indexering voor de loonkostenstijging in begroting 2024 moet het verschil van 1,8% worden opgevangen. Daarnaast ontstaat er vanaf 1 mei 2024 een budgettaire uitdaging want de huidige CAO loopt tot 1 mei 2024. De loonkostenstijging vanaf 1 mei 2024 is nog niet bekend. De bijdrage van gemeenten wordt geïndexeerd conform de door het Algemeen Bestuur vastgelegde