Toezegging Begroting Sociaal Domein - begroting toevoegen aan stukken
Tekst van het document
Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder J. van Boeijen Wethouder B. ten Have (Werk & inkomen en Volksgezondheid) Wethouder N. Bonenkamp (Sport & Cultuur)
Missie
Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informel e netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zieh er samen met andere organisaties voor in dat kin deren zieh ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en Senioren vitaal en zelfredzaam blijven.
Speerpunten Sociaal domein Basis maatschappelijke ondersteuning Omschrijving speerpunt
..
-.
-~·
ledereen moet volwaardig dee I kunnen nemen aan de samenleving. De gemeente zorgt ervoor dat de sociale basisvoorzieningen beschikbaar en bekend zijn. Wat willen we bereiken? Eenzaamheid voorkomen, bespreekbaar maken en samenwerken om eenzaamheid te verminderen. Wat gaan we daar voor doen? - Preventie: We ma ken de pilot 75+ huisbezoeken of en evalueren deze. - Preventie: we ontwikkelen een aonpak om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en eva/ueren die. - We communiceren regelmatig over het onderwerp eenzaamheid. - We werken samen met onze partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen. Wat willen we bereiken? We zetten ons ervoor in dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, woningen indien nodig aan te passen, vrijwilligers te koesteren en mantelzorgers te ondersteunen. Wat gaan we daar voor doen? - We evalueren het oude en voeren het nieuwe meerjarenbeleidsplan Sociaa/ Domein in. We zetten in op het verkrijgen van het predicaat 'Dementievriendelijke gemeente'. - We bedanken onze vrijwilligers - We ondersteunen mantelzorgers en breiden waar moge/ijk het aanbod uit.
41
t
Armoede en schulden Omschrijving speerpunt Armoede en schulden vormen een groeiend probleem in onze samenleving. Leven in armoede en het hebben van schulden zorgen voor schaamte, stress en depressi e. Wat willen we bereiken? lnkomensondersteuning aanbieden aan wie daarvoor in aanmerking kamt en problematische schulden voorkomen. Wat gaan we daar voor doen? - We communiceren regelmatig over regelingen voor mensen met een smalle beurs. - We zetten in op preventie als het gaat om gezondheid, zorg, armoede en/of schulden. - We goon na of een armoedefonds bijdraagt aan de oplossing. Werk en inkomen Omschrijving speerpunt Financiële zelfredzaamheid is belangrijk om te kunnen participeren in de samenleving. Werk is één van de manieren om de financiële zelfredzaamheid te verhogen. Naast inkomen geeft werk ritme, structuur en zelfvertrouwen. Oak voor mensen voor wie het vinden van betaald werk minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft werk een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid. Wat willen we bereiken? Uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk of sociale activering waardoor het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval za laag mogelijk blijft.
Wat gaan we daar voor doen? - In samenwerking met onze uitvoeringspartners, het lokale speelveld en de regio goon we mensen met een uitkering begeleiden naar werk. Oak begeleiden van werk naar werk haart hierbij. Het goat dan niet a/leen om mensen die werk zoeken in loondienst maar oak om zelfstandigen. Waar nodig [sturen wij bij. Er wordt waar mogelijk, lokaal en regionaol door een netwerk van gemeente en sociale partners samengewerkt om deze doelstellingen te behalen. Volkgezondheid Omschrijving speerpunt +
: a
a
«
De GGD is een uitvoeringsorganisatie van het lokale volksgezondheidsbeleid, welke direct aansluit bij ans ambtenarenapparaat. Het is van maatschappelijk belang dat de GGD toekomstbestendig wordt, met beh u Ip van de besteding van de incidentele impuls. Voor onder and er 'gezondheidsbevordering' en 'sociale basis' is door het rijk een Brede SPUK-regeling ter beschikking gesteld. Wat willen we bereiken? -De stip op de horizon is een gezonde generati e in 2040. -Een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie met een aantal algemene en specifieke taken die invulling geeft aan (een deel van) ans beleid Sociaal Domein.
42
Wat gaan we daar voor doen? - Het College zet zieh in om sturing te geven aan de GGD in het algemeen bestuur - Wij doen actief mee aan de Jande/ijke en regionale preventiecampagnes. - We evalueren het aude en voeren het nieuwe meerjarenbeleidsplan Sociaa/ Domein in. - We zorgen voor implementatie van de Brede SPUK. Onderwijs en jeugd Omschrijving speerpunt ledereen moet volwaardig deel kunnen ne men aan de samenleving. Daarom bekijken we vanaf de geboorte waar extra ondersteuning nodig is op wat thuis en op school wordt geboden. We investeren in preventie, advies en lichte vormen van ondersteuning om zwaardere jeugdzorg te voorkomen. We investeren met die ambitie zowel in de lokale basiszorg als in de (regionale) samenwerking tussen organisaties en overheden voor specialistische zorg. Wat willen we bereiken? We voeren de Hervormingsagenda Jeugd door. Wat gaan we daar voor doen? - We verta/en de Hervormingsagenda naar de regio Zaanstreek Water/and. - We evalueren het oude en voeren het nieuwe meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein in. - We beschrijven in onze Woonzorgvisie wot de Landsmeerse opgave is voor het begeleid wonen van ljongeren die zware zorg nodig hebben. Wat willen we bereiken? Wij hebben extra oog voor opgroeiende jeugd en jongeren in Landsmeer als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Daarbij hoort zowel stimuleren als begrenzen.
Wat gaan we daar voor doen? - We ontwikkelen met jongeren in Landsmeer nieuwe initiatieven en breiden ans aanbod eventueel structureel uit. We ontwikkelen jongerenwerk door, met aandacht voor begrenzen in samenwerking met BOA's en politie.
Onderwijs en onderwijshuisvesting I
Omschrijving speerpunt haal3ès lk..lil5
±
s g iha sirs!SSS±,as±sfd; kits:u s±ksi 4a&;
¿ ±e s cos. te1hs'
j
eshe.
sssiuk séí$
#r e
„a?
dit, hisse fsfa st.
i#&
,
o.•
·2i f%t
AIie kinderen in de gemeente Landsmeer hebben recht op goed onderwijs en dito onderwijshuisvesting. Het College wil dit realiseren in gebouwen met een gezond binnenklimaat, die ook duurzaam zijn. Hiervoor is in overleg met de vier schoolbesturen voor alle zes basisscholen een lntegraal Huisvestingsplan opgesteld, conform de door de raad vastgestelde uitgangspunten. Het IHP heeft een looptijd van twaalf jaar. Wat willen we bereiken? Kwalitatieve huisvesting met een goed binnenklimaat voor alle zes basisscholen in Landsmeer en Den lip.
43
Wat gaan we daar voor doen? - Na vaststelling van het concept-IHP door de road starten wij gesprekken over de in vu/ling ervan met de schoo/besturen. Sport en Cultuur Omschrijving speerpunt -
Sport en Cultuur zijn belangrijke pijlers voor een vitale Landsmeerse samenleving en dragen bij aan de economische ontwikkeling van de gemeente en de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van haar inwoners. Het veelzijdige verenigingsleven verdient daarom alle aandacht van de gemeente. Wat willen we bereiken? Oat Landsmeerder, li pers en Purmerlanders actief en/of passief deelnemen in de samenleving via sport- en cultuurverenigingen. Wat gaan we daar voor doen? - De verenigingen sterker maken. De verenigingen moeten uit eigen kracht activiteiten ontplooien. Indien nodig ondersteunen we daarbij gericht. - We nemen een pro-actieve houding aan ten aanzien van de sport- en cultuurverenigingen. - De samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren en hen he/pen om zieh verder te ontwikkelen tot 'multi-functionele speler' in de lokale samenleving, onder andere via het Sportakkoord 2.0. Wat willen we bereiken? Eigentijdse en duurzame huisvesting en accommodaties voor verenigingen. Wat gaan we daar voor doen? - Onderzoeken of gemeentelijk accommodatiebeleid nodig is om deze doelstelling te bereiken. Hierbij is het nodig om in bee/d te brengen welke functies en/of activiteiten in de toekomst gewenst zijn. Wat willen we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, herkenbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod.
Wat gaan we daar voor doen? - Het cultuuraanbod is via de cultuurgids door het Cultuurplatform bij alle inwoners onder de aandacht gebracht. We bekijken op welke wijze en in welke rechtsvorm het Cultuurplatform voortgezet kan worden en welke rol de gemeente daarbij speelt. - Meer aandacht voor locaties waar kunst- en cultuur getoond kan worden.
44
Wat mag het kosten?
4.01
Basis jeugd
-1.185
-1.343
-1.273
-44
-1.317
-1.345
-1.364
-1.371
4.02
Basis sport/cultuur
-1.933
-1.372
-1.557
-109
-1.665
-1.759
-2.137
-2.092
4.03
Basis volwassenen
-1.028
-1.257
-1.231
-58
-1.289
-1.333
-1.358
-1.385
4.04
Maatwerk jeugd
-3.112
-2.843
-3.014
-32
-3.046
-3.113
-2.842
-2.858
4.05
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang
o
o
o
o
o
o
o
o
4.06
Maatwerk participatie
-3.968
-3.760
-3.645
-104
-3.749
-3.841
-3.852
-3.86
4.07
Maatwerk WMO
4.08
Toegang
-1.668
-1.539
-1.590
-59
-1.649
-1.769
-1.699
-1.732
-309
-337
-359
-22
-382
-393
-389
-390
I
-13.203
-12.450
-12.668
-428
-13.096
-13.552
-13.641
-13.692
4.01
Basis jeugd
122
150
112
112
112
112
112
4.02
Basis sport/cultuur
292
188
178
178
178
178
178
4.03
Basis volwassenen
o
o
o
o
o
o
4.04
Maatwerk jeugd
2
2
2
2
2
2
4.05
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang
o o o
o
o
o o o o o
o
o
o
0
4.06
Maatwerk participatie
2.117
2.107
2.050
2.050
2.049
2.049
2.048'
4.07
Maatwerk WMO
46
48
48
48
48
48
48
4.08
Toegang
12
10
10
o o o
10
10
10
10
2.589
2.505
2.400
o
2.400
2.399
2.399
2.398
Totaal lasten
Totaal baten
45
-10.614
-9.944
-428
-10.696
-11.153
-11.243
-11.294
Toevoeging reserves
-200
200
O
O
O
O
O
O
Onttrekking reserves
O
O
O
O
O
O
O
O
-200
200
o
o
o
o
o
o
-10.814
-9.744
-10.268
-428
-10.696
-11.153
-11.243
-11.294
Saldo
Saldo reserves Saldo na mutaties reserves
-10.268 . -.
46
Bedragen
4.01
€ 1.000
Basis jeugd
Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
-1
o
o
13
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
-18
-15
-25
-36
Totaal
-18
-16
-25
-23
-20
-18
-18
-18
-Vrijval eerder opgenomen kapitaallasten !HP (PPN2024)
o
204
234
264
-Actualisatie subsidies
7
8
6
3
-13
194
221
249
-13
-25
-37
-49
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
-70
-67
-66
-41
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027
-28
-127
-499
-459
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
-8
-7
-12
-17
-106
-201
-577
-516
-Actualisatie subsidies
21
28
25
22
Tota al
21
28
25
22
-23
-37
-51
-64
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
-23
-20
-33
-46
Totaal
-23
-20
-33
-46
-Samenwerking G 'oud en zilverenkruis
-2
-2
-2
-2
-Verwerking Septembercirculaire 2023 ( R ij ksvacci nati e program ma)
-2
-2
-2
-2
-Actualisatie subsidies
-25
-35
-44
-54
Totaal
-29
-39
-48
-58
Bestaand beleid -Ophoging budget St. Link Jongerenwerk
Totaal Indexering -Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Autonome ontwikkelingen
Tota al Bestaand beleid
Indexering -Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Autonome ontwikkelingen
Bestaand beleid
47
Indexering -6
-9
-12
-16
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
-19
-17
-27
-37
Totaal
-19
-17
-27
-37
-Verwerking Septembercirculaire 2023 (jeugdzorg)
-19
-11
o
o
-Actualisatie subsidies
-7
-6
-7
-7
Totaal
-26
-18
-7
-7
-8
-13
-18
-23
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
-11
-9
-15
-21
Totaal
-11
-9
-15
-21
-Overige verzekeringen
-4
-4
-4
-4
-Loonkosten subsidie
-70
-73
-78
-83
-Verwerking Septembercirculaire 2023 (Bijzondere bijstand en vroegsignalering)
-17
o
o
o
-Verwerking Septembercirculaire (Participatie (Integrati e-U itkeri ng))
-2
-2
-2
-2
Totaal
-92
-78
-83
-88
-1
-1
-2
-3
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
-1
-1
o
o
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
-8
-7
-11
-15
Totaal
-8
-7
-11
-16
-51
-82
-110
-139
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Autonome ontwikkelingen
Bestaand beleid
Indexering -Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie'
Autonome ontwikkelingen
Bestaand beleid
Indexering -Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Autonome ontwikkelingen
Indexering -Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Autonome ontwikkelingen 48
Indexering -Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie'
o
-1
-1
-1
Totaal
0
-1
-1
-1
Totaal
-428
-353
-814
-839
4.01
Basis jeugd
Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Bestaand beleid Ophoging budget St. Link Jongerenwerk Link zet in op preventie, coaching en zorg en past daarmee goed bij de preventieve doelstellingen die de gemeente Landsmeer met de inzet van jongerenwerk voor ogen heeft. Het beperkte aantal uren dat zij hebben wordt effectief en strategisch ingezet, waardoor zij bijdragen aan een vermindering van de overlast door jongeren en het vergroten van de sociale veiligheid binnen de gemeente. Link is een belangrijke schakel in het (preventieve) veiligheidsnetwerk van de gemeente Landsmeer. Het budget voor jongerenwerk wordt voor 2024 verhoogd i.v.m. doorberekening van autonome ontwikkelingen zoals de cao-afspraken. Verder bracht Link in het verleden, als goodwill, bepaalde overheadkosten niet in rekening bij de kleine gemeenten. Dit is losgelaten. Voor dit budget wordt vanaf 2025 structureel de post loon- en prijsstijgingen ingezet om de stijging te kunnen opvangen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophoging budget St. Link Jongerenwerk) de dekking aan, welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.
Vrijval eerder opgenomen kapitaallasten IHP (PPN2024) In de perspectiefnota 2024 was er een eerste inschatting aan kapitaallasten meegenomen teneinde uw raad een beeld te geven van het effect op het begrotingssaldo voor de komende jaren. lnmiddels hebben wij een berekening gemaakt en vind u de kapitaallasten voor het IHP terug in het MIP (Meerjaren lnvesteringsPlan) in deze begroting. Derhalve moet deze eerder structureel opgevoerde post worden tegen geboekt. Actualisatie subsidies Met deze boeking zijn de budgetten voor de subsidies geactualiseerd op basis van ingediende subsidie aanvragen. Dit zijn de mutati es in de verschillende programma producten. Voor een tota al overzicht van de uitgegeven subsidies zie bijlage subsidies. Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 4.02
Basis sport/cultuur
Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. 49
Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Bestaand beleid Actualisatie subsidies Met deze boeking zijn de budgetten voor de subsidies geactualiseerd op basis van ingediende subsidie aanvragen. Dit zijn de mutati es in de verschillende programma producten. Voor een totaal overzicht van de uitgegeven subsidies zie bijlage subsidies. Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 4.03
Basis volwassenen
Autonome ontwikkelingen Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Bestaand beleid Samenwerking G'oud en zilverenkruis Er is een structurele verhoging van het budget om Samenwerking G'oud en de samenwerkingsagenda gemeenten en Zilveren Kruis te bekostigen. De verhoging is benodigd voor o.a. de projectleiders voor de samenwerkingsverbanden in de regio.Voorde gemeente Landsmeer betekent dit een structurele verhoging van dit budget van € 2K. Verwerking Septembercirculaire 2023 (Rijksvaccinatieprogramma) Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen materna le kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze materna le kinkhoestvaccinatie form eel overgedragen aan de gemeenten. Deze vaccinatie wordt dan toegevoegd aan de opsomming van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zoals genoemd in artikel 11, tweede lid, in het Besluit publieke gezondheid. Bij deze septembercirculaire worden de bijbehorende middelen, ongeveer € 4 miljoen per jaar aan het gemeentefonds toegevoegd. Voorde gemeente Landsmeer is dit € 2K. Actualisatie subsidies Met deze boeking zijn de budgetten voor de subsidies geactualiseerd op basis van ingediende subsidie aanvragen. Dit zijn de mutati es in de verschillende programma producten.
Voor een tota al overzicht van de uitgegeven subsidies zie bijlage subsidies. Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 4.04
Maatwerk jeugd
Autonome ontwikkelingen Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. 50
Bestaand beleid Verwerking Septembercirculaire 2023 (jeugdzorg) In de meicirculaire 2023 (zie paragraaf 2.2.8) is de loon- en prijsbijstelling 2023 voor jeugdzorg, voor zover deze betrekking heeft op de reserveringen voor jeugdzorg op de AP(= Aanvullende Post), aan het gemeentefonds toegevoegd voor dejaren 2024 en 2025. In deze circulaire worden de middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2022 over de reserveringen jeugdzorg op de AP toegekend. Oak deze overboeking heeft nu betrekking op 2024 (€ 45,2 miljoen) en 2025 (€ 27,1 miljoen), omdat voor die jaren de middelen van de AP zijn vrijgegeven (zie paragraaf 2.2.7 van de meicirculaire 2023). Voor de gemeente Landsmeer is dit in 2024 € 19K en in 2025 € 11K. Actualisatie subsidies Met deze boe king zijn de budgetten voor de subsidies geactualiseerd op basis van ingediende subsidie aanvragen. Dit zijn de mutati es in de verschillende programma producten. Voor een totaal overzicht van de uitgegeven subsidies zie bijlage subsidies. Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 4.06
Maatwerk participatie
Autonome ontwikkelingen Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Bestaand beleid Overige verzekeringen De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen toegang tot goede en betaalbare zorg. Om dit te kunnen realiseren biedt de gemeente de inwoners een karting op het premiebedrag van de zorgpolis aan. Het verhogen van het budget is het gevolg van de toename van het aantal inwoners die in aanmerking kamen voor deze regeling. Loon kosten subsidie Met dit budget willen we werkgelegenheid creëren door middel van het inzetten van een loonkosten subsidie voor cliênten met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zien het aantal cliënten die gebruik maken van de loonkostensubsidie stijgen. We hebben hierdoor het budget structureel moeten ophogen. Verwerking Septembercirculaire 2023 (Bijzondere bijstand en vroegsignalering) Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor dejaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bed rag is in 2023 in tota al € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld (zie o0k paragraaf 2.2-5 van de meicirculaire 2023). Voor 2024 wordt oak in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Landsmeer is dit € 17K.
Verwerking Septembercirculaire (Participatie (Integratie-Uitkering)) De via de algemene uitkering door Landsmeer te ontvangen integratie-uitkering voor Participatie wordt ongeveer € 2.300 hager en bedraagt nu in 2023 € 193.352 aflopend naar ongeveer € 176.163 in 2027 .Voorde gemeente Landsmeer is dit structureel € 2K.
51
Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 4.07
Maatwerk WMO
Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 4.08
Toegang
Autonome ontwikkelingen Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
52
Beleidsindicatoren Sociaal Domein
Absolu ut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2017
DUO
1,8
Nederland
1,8
Hiervan is sprake als een /eerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaor of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en oak niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2022
DUO/lngrado
23
Nederland
24
Het aantal leerplichtigen dat we/ stoat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. Vroegtijdig schoolverlaters totaal
(VO +MBO)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2019
DUO/Ingrado
1,2
Nederland
17
Het percentage van het totaa/ aantal leerlingen (12-23 jaar) dot voortijdig, dat wil zeggen zonder de startkwalificatie, het onderwijs verlaat
Niet sporters
%
2020
Gezondheids-monitor volwassenen , GGD'en, CBS en RIVM
48,9
Nederland
49,2
Het percentage t.o.v. bevo/king van 19 jaar en ouder dat niet mins tens één keer per week aan sport doe t.
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
LISA
2022
577
Nederland
825
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. Jongeren met een delict voor de rechter
% 12t/m21 jarigen
CBSJeugd
2021
53
1
Nederland
1
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dot met een delict vaor de rechter is versehenen Kinderen in een uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
2021
CBSJeugd
4
Nederland
6
71,7
Nederland
72,2
2
Nederland
2
267,3
Nederland
431,2
Het percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie
%
2022
CBSArbeidsdeelname
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Werkloze jongeren
%
2020
CBS
percentage 16 t/m 22 jarigen Personen met een bijstandsuitkering
Per 10.000 inwoners
2021
CBS - Participatiewet
Het aantal personen met een uitkering op grand van de Wet werk en bijstand {WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Re-integratie voorzieningen
per 10.000 inw.156Sjr
2022
CBS - Participatiewet
72
Nederland
197,7
Nederland
13,2
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2022
CBSBeleidsinformatie Jeugd
11,1
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhu/p ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
2022
CBSBeleidsinformatie Jeugd
0,4
Nederland
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar
54
1,1
Jongeren met Jeugdreclassering
%
2022
CBS
onbekende waarde
Nederland
0,3
Nederland
700
Het percentage von olle jongeren von 12 tot 23 jaor Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement
Per 10.000 inwoners
2022
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
510
Aontol per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een mootwerk-orrongement is een vorm von specialistische ondersteuning binnen het koder von de Wmo. Voorde Wmo-gegevens geldt dat het referentie-gemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten
SS
Beleidsstukken Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: Meerjarenbeleidplan sociaal domein (2019-2023) Nota Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (2017) Beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulp (2021-2024) Uitvoering Participatiewet Landsmeer (2016) Beleidsnotitie Nieuwe Wet Inburgering (2022) Verordeningen participatie: Re-integratieverordening/gewijzigde re-integratieverordening (2018) Verordening individuele studietoeslag Participatiewet (2022) Verordening individuele inkomenstoeslag (2015) Verordening tegenprestatie (2015) Verordening loonkostensubsidie (2018) Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (2019) Verordening verhoging vermogensnorm kwijtschelding belastingen gemeente Landsmeer (2023) Verordeningen jeugd & onderwijs: Verordening leerlingenvervoer (2014) Verordening onderwijshuisvesting (2017) Verordening jeugdhulp gemeente Landsmeer (2022) Verordeningen WMO: Verordening maatschappelijke ondersteuning (2020) Ove rige verordeningen: Alge mene Subsidieverordening gemeente Landsmeer (2021) Verordening adviesraad sociaal domein (2022)
Verbonden partijen Bij dit programma horen de volgende verbanden partijen: - GGD Zaanstreek-Waterland
56
Bijzondere samenwerkingsverbanden Naast de bovenstaande verbanden partijen werken wij oak samen met de volgende partijen: - Regionale samenwerking decentralisatie in het Sociaal Domein (Gemeenschappelijke regeling Zander Meer) - Gemeenschappelijke regeling Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (SPOOR-raad)
57
Bijlagen Taakvelden Bedragen
€ 1.000
Taakveld
2024
2025
2026
2027
Lasten
-1.297
-1.300
-1.313
-1.320
0.10 Mutatie reserves
102
-25
o
o
0.2
Burgerzaken
-823
-830
-852
-875
0.4
Overhead
-5.230
-5.423
-5.531
-5.634
0.5
Treasury
-47
-48
-48
-48
0.61 OZB Woningen
-125
-126
-127
-127
0.62 OZB niet-woningen
-15
-15
-15
-15
0.64 Belastingen overig
o o
o o
o o
o o
-588
-288
-397
-532
0.1
Best u ur
0.7
Alg.uitk.en overige uitk.gem.f
0.8
Overige baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
o
o
o
o
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-1.124
-1.152
-1.175
-1.179
1.2
Open bare orde en veiligheid
-412
-427
-438
-450 -2.270
2.1
Verkeer en vervoer
-2.069
-2.095
-2.257
2.5
Openbaar vervoer
-207
-160
-163
-166
3.1
Economische ontwikkeling
-105
-108
-111
-114
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsreg.
-24
-24
-25
-25
3.4
Economische gronden
o
o
o
o
4.1
Open ba ar basisonderwijs
-11
-12
-12
-12
4.2
Onderwijshuisvesting
-411
-497
-865
-802
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzkn
-781
-809
-824
-826
5.1
Sportbeieid en activering
-78
-81
-83
-85
5.2
Sportaccomodaties
-797
-795
-794
-801
5.3
Cult.pres, cult.prod,cult.part
-50
-50
-50
-51
5.5
Cultureel erfgoed
-11
-12
-12
-12
5.6
Media
-777
-799
-820
-842
5.7
Openb.groen en openlucht recr.
-886
-907
-939
-954
6.1
Samenkracht en burgerpart.
-950
-966
-980
-995
6.2
Wijkteams
-713
-733
-740
-753
118
6.3
lnkomensregelingen
-3.032
-3.127
-3.133
-3.140
6.4
Begeleide participatie
-341
-348
-349
-350
6.5
Arbeidsparticipatie
-233
-241
-244
-248
Maatwerkvoorziening (WMO)
-346
-357
-365
-372
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-1.303
-1.411
-1.334
-1.360
6. 71a Hulp bij het huishouden (WMO)
o
o
o
o
6. 71b Begeleiding (WMO)
o
o
o
o
6.71c Dagbesteding (WMO)
o
o
o
o
6. 71d Ov .maatwerkarrangementen (WMO)
o
o
o
o
-2.804
-2.870
-2.607
-2.618
o
6.6
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
6. 72a Jeugdhulp begeleiding
o
o
o
6. 72bJeugdhulp behandeling
o
o
o
o
6. 72c Jeugdhulp dagbegeleiding
o
o
o
o
6. 72d Jeugdhulp zonder verblijf ov.
-19
-11
o
o
6. 73a Pleegzorg
o
o
o
o
6. 73b Gezinsgericht
o
o
o
o
6. 73c Jeugdhulp met verblijf ove rig
o
o
o
o
6. 74a Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbi
o
o
o
o
6. 74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverbi
o
o
o
o
6. 74c Gesloten plaatsing
o
o
o
o
6.82a Jeugdbescherming
o
o
o
o
-938
-947
7.1
Volksgezondheid
-919
-929
7.2
Riolering
-812
-1.285
-1.398
-1.380 -1.717
7.3
Afval
-1.439
-1.682
-1.710
7.4
Milieubeheer
-1.066
-1.111
-1.255
-1.227
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-168
-169
-171
-173
8.1
Ruimte en leefomgeving
-896
-925
-846
-867
8.2
Grondexpl. (niet-bedrijfter.)
-47
-49
-50
-51
8.3
Wonen en bouwen
-812
-831
-853
-875
-31.665
-33.025
-33.822
-34.214
Saldo lasten
119
Baten 1
1
1
1
0.10 M utatie reserves
79
7
72
72
0.2
Burgerzaken
152
152
152
152
0.4
Overhead
36
36
36
36
0.1
Bestuur
Treasury
388
369
353
322
0.61 OZB Woningen
3.242
3.378
3.507
3.642
0.62 OZB niet-woningen
295
308
319
332
0.64 Belastingen overig
40
41
42
43
20.540
21.737
20.702
21.545
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
0.5
0.7
Alg.uitk.en overige uitk.gem.f
0.8
Overige baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.2
Open bare orde en veiligheid
2.1
Verkeer en vervoer
117
125
129
134
2.5
Openbaar vervoer
180
135
135
135
3.1
Economische ontwikkeling
1
1
1
1
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsreg.
10
10
10
10
3.4
Economische gronden
72
72
72
72
4.1
Open ba ar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
o o
o o
o o
o o
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzkn
98
98
98
98
5.1
Sportbeieid en activering
o
o
o
o
5.2
Sportaccomodaties
172
172
172
172
5.3
Cult.pres, cult.prod,cult.part
5.5
Cultureel erfgoed
o o
o o
o o
o o
5.6
Media
6
6
6
6
5.7
Openb.groen en openlucht recr.
11
11
11
11
6.1
Samenkracht en burgerpart.
26
26
26
26
6.2
Wijkteams
o
o
o
o
6.3
I nkomensregeli ngen
1.990
1.989
1.989
1.988
6.4
Begeleide participatie
20
20
20
20
6.5
Arbe i dspa rt ici pat i e
40
40
40
40
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
o
o
o
o
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
48
48
48
48
6. 71a Hulp bij het huishouden (WMO)
o
o
o
o
6. 71b Begeleiding (WMO)
o
o
o
o
120
6.71c Dagbesteding (WMO)
o
o
o
o
6. 71d Ov.maatwerkarrangementen (WMO)
o
o
o
o
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72aJeugdhulp begeleiding
o o
o o
o o
o o
6. 72b Jeugdhulp behandeling
o
o
o
o
6. 72c Jeugdhulp dagbegeleiding
o
o
o
o
6. 72d Jeugdhulp zonder verblijf ov.
o
o
o
o
6. 73a Pleegzorg
o
o
o
o
6. 73b Gezinsgericht
o
o
o
o
6. 73c Jeugdhulp met verblijf ove rig
o
o
o
o
6. 74a Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbi
o
o
o
o
6. 74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverbi
o
o
o
o
6. 74c Gesloten plaatsing
o
o
o
o
6.82a Jeugdbescherming
o
o
o
o
o
o
o
o
7.1
Volksgezondheid
7.2
Riolering
1.366
1.424
1.478
1.535
7.3
Afval
2.147
2.240
2.327
2.420
7.4
Milieubeheer
2
4
5
7
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
153
153
153
153
8.1
Ruimte en leefomgeving
134
137
138
139
8.2
Grondexpl. (niet-bedrijfter.)
31
31
31
31
8.3
Wanen en bouwen
272
287
294
302
31.669
33.057
32.368
33.491
-4
-32
1.454
722
Saldo baten Resultaat vd rek.baten/lasten
121