Technische vragen begroting 2025 - Definitief v8-11

Partij

VVD

VVD

VVD

Programma Bladzijde Verwijzing naar tekst (Hier graag de tekst uit de begroting waarover de vraag gaat opnemen) Samenvatting & 10 & 125- Ontwikkeling algemene reserve […] Naast maatregelen die voor een verbetering van 127 oplossingsrichtigen het structurele begrotingssaldo moeten begroting 2026-2029 leiden zien we namelijk grote kansen voor een forse verbetering van onze algemene reserve en daarmee de totale financiële positie. 125-127: Oplossingsrichting D-H [...] EUR 4 en EUR 5 miljoen. Algemeen Bestuur 14-15 Wat mag het kosten? 1.01 Gemeenteraad Mutatie 2025 -29

Ruimtelijk Domein

29

62

Vraag

Antwoord (invullen door college)

Uitgaande van de onderlinge samenhang van de geciteerde passage in de samenvatting en de Zoals ook in de aanbiedingsbrief en raadsvoorstel aangegeven gaan we graag op een later bijlage Oplossingsrichtingen, zouden wij graag weten wat de globale verhouding tussen de moment met de raad in gesprek over de oplossingsrichtingen voor 2026-2029. Wel is het oplossingen in de raming is, omdat een kwantificatie in bedragen nu niet mogelijk wordt geacht. inderdaad zo dat 'grond Resort' financieel de meeste impact heeft. Met andere woorden: steekt kans grond 'Resort' met kop en schouders boven de andere kansen uit qua impact?

Dit bedrag is niet nader toegelicht. Kunt u dit alsnog doen? Tevens zouden wij willen weten of er De mutatie van EUR 29k bestaat uit Politiek Actief EUR 7,5k (PPN), tijdelijke inhuur een component juridische kosten is opgenomen in de begroting van EUR 700.000 voor de publiekscampagne EUR 10k (PPN) en verhoging van het budget voor juridisch advies van EUR gemeenteraad en zo ja hoe hoog dit bedrag is en waarop het gebaseerd is. 15k. De uitgaven aan juridische kosten zijn in de afgelopen periode drastisch gestegen. Hoewel onduidelijk is of deze stijging zich zal voortzetten in 2025, is op basis van de huidige financiële inzichten een structurele verhoging van het budget met 15.000 euro als noodzakelijk geacht.

Wat mag het kosten? 3.03 Duurzaamheid Dit bedrag is niet nader toegelicht. Kunt u dat alsnog doen? Tevens merken wij op dat in het Mutatie -28 Overzicht Reserves (p.100) geen mutatie is opgenomen ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid. Kunt u dat meenemen in de beantwoording?

Woonlasten per huishouden in EUR

De mutatie van EUR -28k bestaat uit: Actualisatie formatiebegroting (EUR -6k), incidentele ophoging budget ODIjmond (EUR -73k) en terugdraaien indexatie materiële consumptie (EUR +51k). Op 9 november, bij de vaststelling van de begroting 2024 is een amendement aangenomen over het duurzaamheidsfonds. Het besluit is als volgt: De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 vast te stellen met dien verstande dat de € 75.000,- in 2024 en € 75.000,- in 2025 voor de bestemmingsreserve duurzaamheid niet hiervoor wordt begroot en deze gelden te begroten in de bestemmingsreserve mobiliteit. Wij hebben de toevoeging aan de reserve duurzaamheid administratief onttrokken en toegevoegd aan de reserve mobiliteit. Op de raadsvergadeing van 9 november 2023 is de motie 'Lasten huishoudens' van de VVD Zie bijlage "vergelijking lokale lasten buurgemeenten 2022-2025". aangenomen. Daaropvolgend heeft het College toegezegd in het begrotingsproces 2025 een overzicht op te nemen van de woonlasten in omliggende gemeenten (o.a. terug te vinden in voortgang afhandeling door het college van de door de raad aangenomen moties per 2 september 2024). Op pagina 35 vinden wij een vergelijking waaruit blijkt dat de lokale lasten voor inwoners van de gemeente Landsmeer aanzienlijk hoger liggen dan de gemiddelde lokale lasten in Nederland.

Komt er ook nog een overzicht naar de Raad waarin de vergelijking met omliggende gemeenten wordt gemaakt? Door de recente mededelingen over de precaire financiële situatie bij de Bibliotheek Waterland Het risicoprofiel is voor deze 'casus' niet aangepast. De gemeente is op basis van de rijst de vraag of er bij het in kaart brengen van de risico's voor de gemeente Landsmeer subsidierelatie niet gehouden om een eventueel tekort aan te vullen. Daar gaat een besluit om rekening is gehouden met het nadelig moeten herzien van subsidierelaties ten gevolge van, dit wel of niet te doen aan vooraf (dat eventueel opgevangen kan worden in het resulaat van de jaarrekening dan wel de algemene reserve). Financiele risico's in het profiel zien over het onder andere, de autonome ontwikkelingen aldaar? algemeen op gebeurtenissen waar we geen tot weinig invloed op hebben.

VVD

Lokale Heffingen

VVD

Weerstandsvermogen 63-64

Risico

VVD

Bedrijfsvoering

78

Personeel

In de leeswijzer vinden wij 'hierin zit alle huidige en door u raad geaccordeerde formatie'. Kunt u In dit geval wordt hiermee bedoeld alle voorgaande P&C-documenten tot en met de PPN 2025. ons aangeven op welk raadsbesluit wordt gedoeld en ons daarnaast voorzien van een overzicht De raad heeft vastgesteld deze als uitgangspunt voor de begroting te nemen. In de actualisatie is daarmee sprake van de volgende uitbreiding: CISO/PO voor 1 fte / MW ICT voor 1 fte / van de formatieuitbreiding in de actualisatie formatiebegroting 2025-2028? Assetbeheerder openbare ruimte voor 1 fte / mw Groen voor 1 fte. Deze zijn onderdeel van het realisatievermogen v.w.b. de minimale (wettelijke) taken. 'Ambitieformatie' uit het realisatievermogen is niet in de formatie c.q. begroting opgenomen.

VVD

Financiën

98

Vennootschapsbelasting

Klopt het dat de gemeente belastingsplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting mocht de Ja, de gemeente is reeds belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Bij de Raad besluiten tot het oprichten van een reclamemast? Zo ja, is dit meegenomen in de raming raming van de inkomsten uit de reclamemast is zowel met de belastingplicht als met de van oplossingsrichting I Reclamemast? bijbehorende VPB rekening gehouden. Vooralsnog blijft het bedrag een schatting.

VVD

Oplossingsrichtingen

126

S.Bezuinigingen GR 5%

Deze oplossingsrichting komt onverwacht in het licht van de afgelopen begrotingen van enkele Gemeenschappelijke Regelingen. Kunt u nader toelichten of dergelijke geluiden in de regio op bestuurlijk niveau aanwezig zijn en derhalve een taakstelling als mogelijke maatregel is opgevoerd in dit document?

De wethouders Financien in de regio hebben een gezamelijke brief naar alle gemeenschappelijk regelingen verstuurd met de oproep om in hun eigen begrotingen ruimte te vinden c.q. zoeken voor ongeveer 5% om daarmee bij te dragen aan de oplossing voor de financiele problematiek van de gemeenten. Uiteindelijk is aan het algemeen bestuur van elke gemeenschappelijke regeling om de begroting van die betreffende regeling, al dan niet voorzien van een taakstelling, vast te stellen. Gemeenten zijn vervolgens verplicht om de geraamde gemeentelijke bijdrage in hun eigen begroting over te nemen. Als Landsmeer hebben we daar beperkt invloed. Omdat deze maatregel nog niet uit beeld is, is deze om die reden als 'grotere onzekerheid' benoemd bij de mogelijke oplossingsrichtingen. Het klopt inderdaad dat de ramingen van de lasten maar ook de baten zijn gebaseerd op prijspeil 2025 en voor de jaren erna constant zijn. Hetzelfde doen we volgend jaar bij de begroting van 2026, dan worden de ramingen aangepast aan het prijspeil van 2026 en vervolgens constant gehouden. Per saldo levert dat nu eenmalig een aflopend boekhoudkundig voordeel op. Met deze systematiek rekenen we ons niet rijk, in dat saldo zijn namelijk ook fors lagere baten opgenomen.

Zo is de raming van de algemene uitkering, oplopend naar 2028, € 1,6 miljoen lager vanwege die systematiek maar is ook de raming van bijvoorbeeld de OZB vanwege die reden meerjarig naar beneden bijgesteld. Overigens hanteert het merendeel van de gemeenten deze systematiek.

CDA

p. 8

1. Mij is de uitleg over de inflatiecomponent niet duidelijk. Met welk percentage wordt nu gerekend voor 2026 en verder? Als ik de tekst lees lijkt het alsof er uitgegaan wordt van het prijspeil van 2025 (voor loon- en prijspeil) en dat dat verder niet wordt aangepast in de jaren erna. Dat kan toch niet waar zijn? Dan rekenen we onszelf toch ten onrechte rijk? Hoe doen andere gemeentes dit?

CDA

p. 12

CDA

p. 38

Participatieverordening pas in 2026 vaststellen? Eerder stond deze nog voor eind 2024 in de Oorspronkelijk was het idee om in 2024 een beleidskader voor participatie vast te stellen. Inmiddels is echter bekend geworden dat op 1 januari de wet versterking participatie decentrale agenda. Wat is hiervan de reden en is er geen mogelijkheid om dit te versnellen? overheden in werking treedt. Op basis van deze wet dient iedere gemeente voor 1-1-2027 een participatieverordening vast te stellen. Door dit nieuwe wettelijke kader is dit project aangepast. Over dit onderwerp onvangt de raad voor de behandeling van de begroting een raadsinformatiebrief. Armoede en schulden. Er wordt gesteld: Armoede en schulden vormen een groeiend probleem Wij zien in de ons beschikbare data geen significante stijging van inwoners met een risico op financiële problemen. Ook zien wij geen groter aantal aanmeldingen vroegsignalering. in onze samenleving. Geldt dit ook voor Landsmeer? En zo ja, in welke mate dan precies? Verhuurders, zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven hebben een wettelijke verplichting om maandelijks signalen van betalingsachterstanden te melden bij de gemeente en schuldhulpverlening. Wij constateren wel dat er een stijging is in het gebruik van onze minimaregelingen, bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In cijfers:

CDA

p. 62

CDA

p. 69

10

Kwijtscheldingsbeleid. Wat is er gedaan om deze regeling onder de aandacht te krijgen van De mogelijkheden voor kwijtschelding zijn opgenomen op alle aanslagen die de inwoners krijgen. Het staat ook uitgebreid uitgelegd op onze website. mensen die dit nodig hebben? En wat wordt er in 2025 gedaan hiervoor? Wij blijven onze folder “Het kan iedereen overkomen!” onder de aandacht brengen. Daarnaast is er vanuit onze uitvoerende medewerkers zoals oa sociaal raadsvrouw en Humanitas Thuisadministratie aandacht voor het op orde brengen van het budget en meer specifiek, gebruik maken van alle regelingen waar iemand recht op heeft. In 2025 stappen wij over van de website Berekenuwrecht.nl naar de Voorzieningenwijzer van Geldfit.nl. Deze website is makkelijker in gebruik en biedt meer mogelijkheden voor aanvullende ondersteuning zoals bellen, chatten of doorverwijzing naar lokale hulpverlening. Wij verwachten hiermee een laagdrempelige en toegankelijke mogelijkheid te bieden voor inzicht en gebruik van al onze minimaregelingen, incl het indienen van een kwijtscheldingsverzoek. Belastingcapaciteit. Volgens mij ontbreekt de conclusie. Wat betekent dit nu concreet voor Het kengetal belastingcapaciteit van een gemeente geeft inzicht in hoe de belastingdruk in die Landsmeer? Wat zegt de verhouding van Landsmeer t.o.v.

het landelijk gemiddelde? gemeente zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. De belastingcapactieit van gemeente Landsmeer is 127%. Daarmee zit onze gemeente 27% boven het landelijk gemiddelde. Moet dit niet specifieker gesteld worden met 'bestuurlijke fusie' in plaats van 'fusie', zodat geen In deze bestuursperiode willen wij komen tot een definitieve keuze voor een fusiepartner danwel fusiepartners. Dit moet leiden tot uiteindelijk een bestuurlijke fusie tussen gemeenten, verwarring kan ontstaan met een administratieve fusie? We zullen daardoor in deze bestuursperiode tot een definitieve fusie keuze moeten komen. waaraan een ambtelijke fusie vooraf kan gaan. Als kleine gemeente hebben we daarom onze samenwerkingspartners in de regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio hard nodig. Wordt gecorrigeerd Kunt u dit corrigeren in Metropoolregio Amsterdam? Het is toch de MRA en niet de MR? Ketenbreed overleg met partners (JNO) Wat verstaat men onder de afkorting JNO? JNO staat voor de afkorting "jeugd netwerk overleg".

GroenLinks

Algemeen Bestuur

GroenLinks GroenLinks

Algemeen Bestuur 10 Integrale Veiligheid- 18 Aanpak Jeugdoverlast en -problematiek

GroenLinks

Ruimtelijk Domein- 26 mobiliteit en bereikbaarheid

We onderzoeken of de voetgangersdoorgang Moet Bergweg niet zijn Burgweg? tussen Bergweg en M.L. Kingstraat een zogeheten shared space kan worden

Ja, het gaat om de Burgweg, wordt gecorrigeerd.

GroenLinks

Ruimtelijk Domein

De geluidsschermen staan toch al maanden klaar om geplaatst te worden? Wat is er veranderd Vrijval kapitaallasten geluidsschermen dat we dit niet ten uitvoer brengen eind 2024? Begin 2025 moet de gemeente bij Rijkswaterstaat (verder: RWS) aangeven dat zij het Landsmeerse geluidscherm wil laten uitvoeren door RWS. Door het krediet op te nemen in 2025, neemt uw raad een besluit over de aanwending van deze middelen. De daadwerkelijke uitvoering zal echter later plaatsvinden en is afhankelijk van de planning van RWS. De verwachting is dat het geluidsscherm op zijn vroegst in 2028 gerealiseerd is, hetgeen pas kapitaallasten in 2029 tot gevolg zal hebben.

Het is altijd het voornemen geweest om gebruik te maken van een koppelkans met Rijkswaterstaat (verder: RWS). Wij zijn hierbij afhankelijk van de planning en de wil van RWS. Als wij gebruik willen maken van de koppelkans dan moeten wij begin 2025 dit aangeven bij RWS. De daadwerkelijke uitvoering wordt momenteel in 2028 verwacht.

GroenLinks

Sociaal Financiën

Terugdraaien indexatie materiële consumptie Hier mist een toelichting. Wat wordt hiermee bedoeld? Waaraan kunnen we denken?

Zie ook de toelichting op pagina 6 van de begroting: 'Met ingang van de begroting worden de baten en de lasten op een andere manier geraamd, zie voor een nadere toelichting hierna onder het kopje ‘A Algemene mutaties inclusief aanpassing systematiek’. Deze toelichting komt u binnen het programma tegen wanneer de budgetten zijn verlaagd met de inflatiecomponent die nog onderdeel was van de vorige begroting'.

33

Domein, 46, 47, 56

#VALUE!