RV & RB Tweede Begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Wethouder B. ten Have

Datum B&W vergadering

19 maart 2024

Documentkenmerk:

D/2024/132893 behorende bij zaak: Z/2024/037110

Aan de raad,

Onderwerp: Tweede Begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de Tweede Begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland; Geen zienswijze te geven op de Tweede Begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland; In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te sturen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid De gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland 2018.

Inleiding Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft een Tweede Begrotingswijziging 2024 ter zienswijze aan de raden gestuurd. Het gaat hierbij om een verwerking van de cao-afspraken die eind 2023 zijn afgesproken. Kader De gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland 2018; Begroting 2024 GGD Zaanstreek-Waterland. Doelstelling/beoogd resultaat In de Begroting 2024 is slechts ten dele rekening gehouden met een verhoging van de lonen. De in de cao afgesproken stijging valt echter hoger uit. Daarom is een begrotingswijziging nodig.

Argumenten en afweging Voor het lopende jaar 2024 vraagt de GGD met de tweede Begrotingswijziging 2024 extra middelen voor de nieuwe cao Gemeenten voor 2024, die recentelijk is afgesloten. In december 2023 is overeenstemming bereikt over de cao Gemeenten/SGO 2024-2025. De cao SGO heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 januari 2024. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over de salarisontwikkelingen in 2024-2025. Deze ontwikkelingen zijn als volgt, en de salarissen stijgen per: • 1 januari 2024 met 4,75%; • 1 oktober 2024 met 1,25% Deze salarisontwikkelingen zijn slechts ten dele opgenomen in de begroting 2024. Daarom is een begrotingswijziging nodig. Volgens de huidige afspraken moet elke begrotingswijziging aan de gemeenteraden worden voorgelegd ter zienswijze. Ook als die begrotingswijziging in feite een formaliteit betreft, omdat die voortkomt uit ontwikkelingen waar de GGD en de gemeente geen invloed op kunnen uitoefenen, zoals de cao. Risico’s In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling die op dit moment voorligt, zal een dergelijk type begrotingswijziging, ontstaan uit een autonome ontwikkeling, in aankomende jaren niet langer apart ter zienswijze langs de raden gaan, deze begrotingswijzigingen keren terug in de jaarlijkse begroting.

Financiële aspecten In de Begroting 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de loonkosten van 3%. Deze indexering van de loonkosten is onvoldoende om de, in de cao afgesproken,

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel salarisontwikkelingen, op te kunnen vangen. De Tweede Begrotingswijziging 2024 leidt daarmee tot een hogere bijdrage. Uitwerking voor Landsmeer Voor Landsmeer wordt in de Tweede Begrotingswijziging 2024 €10.418,00 gevraagd. Dit bedrag zal worden verwerkt in de Berap I.

Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: nvt Communicatie Na behandeling van de zienswijzen van de raden stelt het AB GGD de Tweede Begrotingswijziging vast en zal dit met de gemeenteraad communiceren.

Bijlagen B1. Tweede Begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland B2. begeleidende brief GGD U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Wethouder B. ten Have

Datum raadsvergadering

<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>

Documentkenmerk:

D/2024/132893 behorende bij zaak: Z/2024/037110

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2024/132893 behorende bij zaak: Z/2024/037110 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de Tweede Begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland; Geen zienswijze te geven op de Tweede Begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland; In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te sturen.

De raad van de gemeente Landsmeer,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

P.M. (Pauline) Lodewegens,

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 3 van 3