RV en RB Zienswijze GGD begrotingswijziging 2023 en begroting 2024

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Wethouder B. ten Have

Datum B&W vergadering

30 mei 2023

Documentkenmerk:

9224-2023:818569 behorende bij zaak: 9224-2023

Aan de raad,

Onderwerp: Zienswijze gemeente Landsmeer op de Eerste Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2.

Kennis te nemen van de eerste Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 van de GGD ZaanstreekWaterland; In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid Wet gemeenschappelijke regelingen; de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland.

Inleiding Aanleiding Op 23 februari 2023 heeft de raad ingestemd met de Kadernota GGD 2024. Centraal in deze Kadernota stond de afronding en implementatie van het project GGD 3.0, waarbij de organisatie en alle processen zijn doorgenomen om te komen tot een toekomstbestendige GGD Zaanstreek-Waterland. Bij behandeling van de Kadernota is aangegeven dat de GGD Zaanstreek-Waterland in vergelijking met andere GGD’en een relatief kleine organisatie is die door bezuinigingen, veranderend takenpakket vanuit het Rijk en achterstallig onderhoud op bedrijfsvoering kwetsbaar is. In de Kadernota 2024 is daarom een extra financiële impuls op bedrijfsvoering gevraagd. De raad is akkoord met de extra middelen die door de GGD zijn aangevraagd. De eerste tranche van deze incidentele impuls is nu door de GGD verwerkt in een Eerste Begrotingswijziging 2023. De tweede tranche is verwerkt in de Begroting 2024. Beide stukken liggen nu voor. De Eerste Begrotingswijziging zal echter gevolgd worden door een tweede begrotingswijziging. Dit omdat de GGD bij deze eerste begrotingswijziging gewerkt heeft met een loonsverhoging van 2,35%, aangezien de caoonderhandelingen op het opstellen van de begrotingswijziging nog liepen. De vastgestelde cao zal in een tweede begrotingswijziging worden voorgelegd aan de raad en in de tweede Berap worden opgenomen.

Kader Wet gemeenschappelijke regelingen; de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Doelstelling/beoogd resultaat Beoogd resultaat is een toekomstbestendige GGD met een gezonde bedrijfsvoering, waarbij o.a. wordt voldaan aan wettelijke vereisten op het gebied van informatiebeheer.

Argumenten en afweging De GGD Zaanstreek-Waterland zet zich in voor een gezonde samenleving en werkt iedere dag aan een gezonde en veilige omgeving van alle inwoners in de regio. Centraal staat het voorkomen van gezondheidsrisico’s en ziekten, via een gemeenschappelijke aanpak. Deze kerntaken zijn samengevat in vier pijlers: Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel 1. 2. 3. 4.

Monitoren, signaleren en adviseren Gezondheidsbescherming Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises Toezicht houden

Als gevolg van het project GGD 3.0 zijn de pijlers aangevuld met extra onderdelen, zodat er meer transparantie en overzicht is in de werkzaamheden van de GGD. Naast de programmaonderdelen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Toezicht die beide onder de GR vallen, worden twee taken die nu nog onder de contracttaken vallen vanwege de grootte apart opgevoerd. Dit zijn het Meldpunt Bijzondere Zorg (MABZ) en Veilig Thuis. Naast de wettelijke taken voert de GGD ook aanvullende werkzaamheden uit, zoals in Landsmeer maatwerktaken op het gebied van opvoedondersteuning en extra logopedische ondersteuning bij jonge kinderen. Verantwoording in drie onderdelen In de raadsvergadering van 29 juni 2023 liggen drie stukken van de GGD Zaanstreek-Waterland voor. Deze stukken worden u in samenhang aangeboden, omdat het zowel een terugblik als een vooruitblik betreft. Allereerst staan de Jaarstukken 2022 op de agenda. Hierin kijkt de GGD terug op 2022, een jaar waarin ook corona de werkzaamheden deels bepaalde. Daarnaast vroeg de snelle toename van Mpox (apenpokken) en de oorlog in Oekraïne flexibiliteit, snel opschalen en extra inzet van de organisatie.

Voor het lopende jaar 2023 vraagt de GGD met de eerste Begrotingswijziging 2023 de eerste tranche van de extra financiële impuls aan, die als onderdeel van het vernieuwingstraject GGD 3.0 bij de behandeling van de Kadernota 2024 in februari is aangevraagd. Bij de behandeling van de Kadernota 2024 heeft de GGD een overzicht gegeven van de activiteiten en extra inzet die met deze impuls gefinancierd zal worden. De uitkomsten van de cao-onderhandelingen Als laatste bevatten de stukken ook een vooruitblik op de inzet en ambities voor 2024. In de Begroting 2024 zijn de strategische opgaven uit de regiovisie leidend geweest bij het formuleren van beleid en acties binnen de verschillende programma’s van de GGD Zaanstreek-Waterland. Naast de incidentele impuls in het kader van GGD 3.0, is de nieuwe cao en bijbehorende indexering van 3% wel verwerkt in de begroting voor 2024. Dit alles heeft financiële consequenties voor de gevraagde middelen. Afronding GGD 3.0 De GGD heeft u het afgelopen jaar geïnformeerd over de voortgang van het project GGD 3.0. Hierbij is de organisatie doorgelicht op financieel en organisatorisch gebied. De nieuwe financiële systematiek geeft meer transparantie in de verschillende kosten en de overhead wordt apart berekend.

Daarnaast is met het opstellen van de regiovisie gewerkt aan een inhoudelijk kader waarlangs de werkzaamheden en projecten van de GGD afgewogen kunnen worden. In de afsluitende fase van GGD 3.0 staat een aantal zaken op het gebied van ‘governance’ nog op stapel: het afwegen van de contract- en GR-taken en het opstellen van een nieuwe GR. Extra impuls voor versterken organisatie In de Kadernota 2024 is uiteengezet hoe de GGD Zaanstreek-Waterland op dit moment kwetsbaar is op het gebied van bedrijfsvoering. Door bezuinigingen en een veranderend takenpakket is hier lange tijd weinig op geïnvesteerd. Om te komen tot een toekomstbestendige GGD is daarom voorgesteld een incidentele impuls voor bedrijfsvoering aan te vragen. Hiermee zal gericht -en op basis van projectvoorstellen- geïnvesteerd worden in achterstallig onderhoud. De hoogte van deze impuls wordt geschat op € 3,1 miljoen in totaal, verspreid over een periode van 3 jaar (2023 tot en met 2025). De gevraagde middelen voor bedrijfsvoering zijn incidenteel. Dat wil zeggen; na 2025 is er geen financiering meer en is het dus niet vanzelfsprekend dat de begroting structureel wordt verhoogd. In de Kadernota 2024 is verder aangegeven dat deze incidentele impuls verwerkt zal worden in de begroting van 2024 en verder. Voor 2023 moest hiervoor nog een aparte begrotingswijziging worden ingediend. Beide documenten liggen nu voor.

Pagina 2 van 5

Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023 Het Algemene Bestuur van de GGD heeft op 30 maart 2023 een besluit genomen over een begrotingswijziging voor 2023, waarbij de eerste tranche van de incidentele impuls die in de Kadernota 2024 is voorgesteld wordt voorgelegd aan de raden. Vanaf 2024 en 2025 is deze incidentele impuls meegenomen in de begroting van Landsmeer. Voor 2023 diende hiervoor dus nog een begrotingswijziging te worden ingediend. Deze is verwerkt in de eerste Berap. Impuls voor achterstallig onderhoud Er is de afgelopen jaren zeer beperkt geïnvesteerd in de bedrijfsvoeringsfunctie van de GGD. Tegelijkertijd wordt de GGD, net als andere overheidsorganisaties, geconfronteerd met toegenomen wet- en regelgeving (o.a. Woo, NEN7510, WGR etc.), een toenemend aantal samenwerkingen (zowel landelijk als regionaal) en toenemende vragen vanuit opdrachtgevers en partners ten aanzien van (sturings-)informatie. Dit resulteert in een bedrijfsvoeringsfunctie die op dit moment op een aantal wettelijke vlakken niet voldoet (o.a. archiefwet, aanbestedingswet, NEN 7510 en WOO). Er is binnen het domein onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en om in de toenemende vraag om informatie te kunnen voorzien. Op deze vlakken wil de GGD de extra middelen nu als eerste inzetten.

Om te borgen dat er een zo hoog mogelijke transparantie is ten aanzien van de besteding van deze incidentele middelen worden de volgende spelregels voorgesteld (conform Kadernota 2024): - De incidentele middelen worden geplaatst in een bestemmingsreserve; - Het algemeen bestuur besluit over het toekennen van middelen op basis van programma/projectplannen; - Het Algemeen Bestuur wordt periodiek geïnformeerd ten aanzien van de voortgang op basis van voortgangsrapportages; - De gemeenteraden worden 2x per jaar geïnformeerd ten aanzien van de voortgang door middel van een raadsinformatiebrief. Begroting 2024 De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kaderbrief 2024. Aan de hand van een programma indeling wordt inzicht gegeven in alle activiteiten van de GGD ZW. Aan de vier vaste pijlers (Monitoren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn, naar aanleiding van het GGD 3.0 traject, de onderdelen Jeugdgezondheidszorg, Meld en Adviespunt Bijzondere Zorg (MABZ), Veilig Thuis en contracttaken toegevoegd. Deze laatste 2 programma’s vallen buiten de gezamenlijke activiteiten binnen gemeenschappelijke regeling, hierover worden separate afspraken gemaakt met de zeven gemeenten. In de Kadernota 2024 hebben de GGD en gemeenten het voornemen opgenomen de financiële afspraken en de afspraken rondom een takenpakket in de begroting 2024 op te nemen.

Voor zover het de uitkomsten van de financiële afspraken (o.a. toerekening overhead, programma indeling) betreft tussen gemeenten en GGD zijn deze voor het eerst verwerkt in de Kadernota 2024 en in de Begroting 2024. De inhoudelijke discussie over het opnemen van contracttaken (bijv. Veilig Thuis en Meldpunt Bijzondere Zorg) en het basis- en pluspakket van de Jeugdgezondheidszorg binnen de Gemeenschappelijke Regeling wordt nog gevoerd tussen gemeenten en GGD. Op dit moment is het nog te vroeg om hier een financiële doorvertaling van te maken in de begroting 2024. De gemeenten hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het voeren van dit gesprek over de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en nieuwe/bestaande contracttaken. Risico’s Omdat de cao-onderhandelingen na het opstellen van deze Eerste Begrotingswijziging 2023 zijn afgerond en de cao hoger is uitgevallen, zal een aanvullende begrotingsmutatie voor 2023 later dit jaar volgen. Financiële aspecten 2023 Deze eerste Begrotingswijziging 2023 omvat naast de incidentele impuls voor bedrijfsvoering 2023 ook een verhoging in het kader van loonkosten. In deze wijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van gemiddeld 2,35%.

Omdat de cao-onderhandelingen na het opstellen van deze Begrotingswijziging zijn afgerond en de cao hoger is uitgevallen, zal een aanvullende begrotingsmutatie voor 2023 later dit jaar volgen die in Berap II verwerkt zal worden.

Pagina 3 van 5

Raadsvoorstel 2023: Uitwerking voor Landsmeer Het Algemene Bestuur van de GGD heeft op 30 maart 2023 een besluit genomen over een begrotingswijziging voor 2023, waarbij de incidentele impuls die in de Kadernota 2024 is voorgesteld voor het eerst wordt opgevoerd. Voor 2023 gaat dit om een bedrag van € 1.290.000 euro. Voor Landsmeer komt dit neer op €43.897, wat is verwerkt in de Berap I. 2024 De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de Kadernota 2024, inclusief de incidentele impuls Bedrijfsvoering van €1.125.000. De gemeentelijke bijdrage zou conform Kadernota 2024 €16.921.914 bedragen. Door de toevoeging van de financiële effecten van de cao-afspraken 2023 komt de gemeentelijke bijdrage 2024 uit op €17.460.579. Dat is een stijging van €538.665 ten opzichte van de Kadernota 2024. Deze stijging wordt dus gevormd door de financiële effecten van de cao en een indexering van 3% op basis van het prijspeil 2023. 2024: Uitwerking voor Landsmeer In het raadsvoorstel van de Kadernota 2024 dat in februari 2023 in de raad is besproken, zijn de financiële consequenties van de gevraagde middelen in de Kadernota aan de raad voorgelegd. Voor 2024 was in de begroting een bedrag van €529.386,- gereserveerd. Bij de behandeling van de Kadernota 2024 is de raad akkoord gegaan met een bedrag van €592.777,- t.b.v. de incidentele impuls.

In de Begroting 2024 die nu voorligt wordt na verwerking van de cao en indexering een bedrag van €612.262,opgevoerd. De eerder gevraagde verhoging t.b.v. de incidentele impuls van €63.391,- en de extra aangevraagde verhoging van €19.485,- i.h.k.v. cao en indexering worden gezamenlijk opgenomen in de Perspectiefnota 2024. Veilig Thuis apart vermeld Omdat ook Veilig Thuis (als contracttaak al onderdeel van de reguliere begroting van Landsmeer) nu wordt weergegeven in de Begroting 2024 van de GGD stijgt het volledige bedrag dat voor Landsmeer wordt opgevoerd. Voor Veilig Thuis is €87.000 euro begroot in de begroting van Landsmeer. In de Begroting 2024 van de GGD wordt voor dit programma €112.479,- opgevoerd. De verhoging van Veilig Thuis wordt ook hier verklaard door autonome loon- en prijsindexatie (extra hoog door de nieuwe CAO) en is voor 2023 extra hoog omdat in 2022 een deel gedekt kon worden vanuit een onderbesteding. De nu gevraagde structurele verhoging van €26.000,- wordt meegenomen in Berap I en vanaf 2024 verwerkt in de Perspectiefnota 2024. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: Niet van toepassing. Communicatie Het college draagt zorg voor verzending van de zienswijze van de raad aan het Dagelijks Bestuur van de GGD.

Bijlagen B1. Zienswijze Eerste Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 GGD Zaanstreek-Waterland B2. Eerste Begrotingswijziging 2023 B4. Begroting 2024 GGD Zaanstreek-Waterland U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

Burgemeester

gemeentesecretaris

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Wethouder J. van Boeijen

Datum raadsvergadering

29 juni 2023

Documentkenmerk:

9224-2023:818569 behorende bij zaak: 9224-2023

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 540324696529810 behorende bij zaak: 9224-2023 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit 1. 2.

Kennis te nemen van de eerste Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 van de GGD ZaanstreekWaterland; In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland.

De raad van de gemeente Landsmeer,

P.M. (Pauline) Lodewegens

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 5 van 5