RV en RB Herijken gevoteerde kredieten investeringsprojecten Havenzathe Fase 2 en Meervalweg

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Wethouder N. Bonenkamp

Datum B&W vergadering

11 juli 2023

Documentkenmerk:

D/2023/121183 behorende bij zaak: Z/2023/033461

Aan de raad,

Onderwerp: Herijken gevoteerde kredieten investeringsprojecten Havenzathe Fase 2 en Meervalweg

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2. 3.

In te stemmen met: De indexering van 19% van het in 2022 gevoteerde krediet voor het investeringsproject Havenzathe fase 2; De indexering van 30,8% van het in 2019 gevoteerde krediet voor het investeringsproject Meervalweg; Het beschikbaar stellen van aanvullende krediet van € 701.000,- voor het investeringsproject Meervalweg.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid De raad is bevoegd tot het voteren van investeringskredieten.

Inleiding Aanleiding Bij de vaststelling van de begroting 2023 heeft de Raad ingestemd met een indexeringspercentage van 19% op de investeringsprojecten. De projecten die op dat moment waren gevoteerd (herinrichting Havenzathe en herinrichting Meervalweg), zijn niet meegenomen in de indexering. Dit dient hersteld te worden. Naast de indexering is het project Meervalweg meerdere malen uitgesteld, met als gevolg dat er aanvullende kosten zijn gemaakt. Hierdoor is het beschikbare krediet niet meer toereikend en dient de raad naast het instemmen van de indexering van het gevoteerde krediet, ook in te stemmen met het beschikbaar stellen van aanvullend krediet. Kader De raad gaat over de investeringsbegroting en daarmee over het voteren van de kredieten. Doelstelling/beoogd resultaat Met de indexering van de investeringskredieten en het aanvullende krediet voor het project Meervalweg, kunnen de projecten worden gerealiseerd.

Argumenten en afweging 1. Indexering Havenzathe Fase 2 Bij het vaststellen van de begroting 2023, heeft de raad ingestemd met het indexeren van alle investeringsprojecten met 19%. Het project Havenzathe fase 2 was op dat moment al door de raad gevoteerd en is niet meegenomen bij de indexering. Het bestaande krediet van € 1.521.000,- dient nu alsnog opgehoogd te worden tot een bedrag van € 1.810.000,-. 2. Indexering Meervalweg Net als het project Havenzathe fase 2, is het krediet van het herinrichtingsproject Meervalweg ook niet geïndexeerd bij het vaststellen van de begroting 2023. Het krediet van de Meervalweg is al in 2019 gevoteerd en op basis van de CBS cijfers, zou het indexeringscijfer nu uitkomen op 30,8%. Indexeren van het gevoteerde krediet van € 1.315.000,- betekent dat het nieuwe krediet nu op een bedrag van € 1.721.000,- dient te worden gevoteerd.

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel 3.

Aanvullend krediet scope uitbreiding Meervalweg

Ten tijde van het voteren van het krediet Meervalweg, was de voorbereidingsfase nog niet opgestart. De uitgangspunten van het project waren dus minder scherp als het moment waar we nu staan. Zo weten we bijvoorbeeld nu dat de toevoerleidingen naar het gemaal Meervalweg ook vervangen dienen te worden. Door de beperkte ruimte zullen we gebruik moeten maken van particuliere percelen, wat weer hersteld dient te worden. Zo zijn er nog een aantal zaken die leiden tot scope uitbreiding. Met de wetenschap dat de scope is uitgebreid en de bouwkosten behoorlijk zijn gestegen, is er op basis van het bestaande bestek een nieuwe projectraming gemaakt. Om het project Meervalweg te kunnen realiseren conform het vastgestelde ontwerp is berekend dat er vanaf nu nog een bedrag nodig is van € 1.937.000,-. Naast het indexeren van het gevoteerde krediet, zal er dus nog een aanvullend krediet van € 1.937.000,- - € 1.721.000,- = € 216.000,- benodigd zijn. 4.

Aanvullend krediet uitstel Meervalweg

De geplande start uitvoering van de realisatie van de Meervalweg stond voor 2020 gepland. De gemeente kreeg echter te maken met een bezuinigingsopgave. De raad besloot om het investeringsproject tot nader orde uit te stellen, om zo de kapitaalslasten te verlagen. Het uitstel resulteerde in extra lasten op een ander vlak, namelijk de instandhouding van de Meervalweg. De onderhoudsopgave van het gasnet van Liander is onderdeel van de herinrichting. In afstemming met de gemeente, worden deze werkzaamheden altijd vooruitlopend op de wegwerkzaamheden uitgevoerd. Door vooruitlopend te werken creëert Liander ruimte in de ondergrond voor toekomstige bomen of rioolleidingen. Als het werk gelijktijdig wordt uitgevoerd, is de werkruimte zeer beperkt. En naderhand zal leiden tot schade aan het straatwerk. In 2019 is Liander daarom gestart met haar werkzaamheden en hield conform afspraak minimale rekening met het verdichten van de fundering van de rijbaan. De gemeente zou namelijk in 2020 aan de weg, inclusief fundering opnieuw aanbrengen. De raad besloot in 2020 echter om het project uit te stellen, waardoor de weg en fundering niet werden hersteld. Zodoende begonnen de weg en fundering te verzakken. Deze verzakkingen moesten plaatselijk meerdere malen worden hersteld, met kosten als gevolg. In 2022 werd besloten om het project Meervalweg opnieuw op te starten.

Al snel brak de oorlog in Oekraïne uit. Hierdoor kreeg de gemeente een taakstelling tot het faciliteren van huisvesting voor de gevluchte Oekraïners. De beschikbare personele capaciteit voor het project Meervalweg werd verschoven naar het huisvestigingsproject. Resultaat was het opnieuw uitstellen van het project. Het meerdere malen uitstellen van het project, heeft uiteindelijk geleid tot extra projectkosten aan herstelmaatregelen aan de weg en personele kosten voor een bedrag van € 485.000,-. Risico’s Als u besluit niet in te stemmen met het indexeren van beide gevoteerde kredieten en het aanvullende krediet Meervalweg beschikbaar te stellen, dan kunnen beide projecten niet worden uitgevoerd conform het door u, na participatie, vastgestelde definitieve ontwerp. U zult dit moeten terugkoppelen aan de bewoners van beide straten/buurten. Financiële aspecten De investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten waren in het MIP opgenomen. Het betreffen de kredieten voor de herinrichting Meervalweg, gevoteerd in 2019 ad € 1.315.000,-, en het project Havenzathe Fase 2, gevoteerd in 2022 ad € 1.521.000. Dit zijn echter kredieten uit het verleden en er is geen rekening gehouden met de indexatie van de afgelopen jaren.

Voor kredieten die reeds gevoteerd zijn en begroot zijn in 2022 is een CBS-prijsindex zichtbaar van 19%, de raad heeft ingestemd met deze percentage bij het vaststellen van de begroting 2023. Als gevolg van enorme prijsstijgingen in met name bouwstoffen, transport- en machinekosten is inmiddels een CBS-prijsindex zichtbaar van bijna 31% over kredieten die reeds gevoteerd zijn conform BERAP I 2023.

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel In dit voorstel wordt u gevraagd de opgehoogde kredieten te voteren. Het betreffen de volgende kredieten, die opgenomen zullen worden in BERAP II 2023: Krediet Havenzathe Fase 2 Meervalweg

Initieel bedrag € 1.521.000

Gevoteerd in 2022

Prijs index t/m 2023 19%

Krediet incl. indexatie € 1.810.000

Herijking projectraming n.v.t

Totaal krediet

€ 1.315.000

2019

30,8%

€ 1.721.000

€ 701.000

€ 2.422.000

€ 1.810.000

Instemmen met de indexering van beide investeringsprojecten en het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet resulteert in een verhoging van de exploitatiekosten.

Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: Er is geen extern advies ingeschakeld. Communicatie

Bijlagen Er zijn geen bijlagen. U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

Burgemeester

gemeentesecretaris

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Wethouder N. Bonenkamp

Datum raadsvergadering

28 september 2023

Documentkenmerk:

D/2023/121183 behorende bij zaak: Z/2023/033461

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2023/121183 behorende bij zaak: Z/2023/033461 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit In te stemmen met: 1. 2. 3.

De indexering van 19% van het in 2022 gevoteerde krediet voor het investeringsproject Havenzathe fase 2; De indexering van 30,8% van het in 2019 gevoteerde krediet voor het investeringsproject Meervalweg; Het beschikbaar stellen van aanvullende krediet van € 701.000,- voor het investeringsproject Meervalweg.

De raad van de gemeente Landsmeer,

P.M. (Pauline) Lodewegens,

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 4 van 4