RV en RB Begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond (getekend)

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Wethouder N. Bonenkamp

Datum B&W vergadering

3 oktober 2024

Documentkenmerk:

D/2024/139571 behorende bij zaak: Z/2024/039466

Aan de raad,

Onderwerp: Concept begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2.

In te stemmen met de concept begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond en een extra incidentele bijdrage van €73.023,- vrij te maken in de programmabegroting 2025; In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief op de concept begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond en deze ter kennisname aan de Omgevingsdienst IJmond te sturen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Afdeling 3.4 (Art. 49 Wb)

Inleiding Aanleiding Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJmond) heeft een begrotingswijziging 2025 opgesteld. Het dagelijks bestuur ODIJmond stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De begrotingswijziging 2025 onderbouwt een verzoek om incidentele middelen. Met deze middelen kan de organisatie in 2025 een eerste, noodzakelijke stap zetten om de huidige en toekomstige opgaven te kunnen blijven uitvoeren, met borging van continuïteit en kwaliteit. Op 11 juli 2024 heeft de gemeenteraad een zienswijze gegeven op de primaire begroting. Bij de primaire begroting was deze begrotingswijziging reeds aangekondigd. De gemeenteraad heeft in haar zienswijze haar zorg uitgesproken over deze begrotingswijziging. Kader

• • •

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR). De Gemeenschappelijke Regeling (GR) ODIJmond.

Doelstelling/beoogd resultaat In te stemmen met de concept begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond en een extra incidentele bijdrage van €73.023,- vrij te maken in de programmabegroting 2025. Daarnaast een reactie in te dienen op de concept begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond conform bijgaande brief.

Argumenten en afweging Met deze begrotingswijziging 2025 vraagt ODIJmond middelen aan voor de hierboven beschreven (herstel)maatregelen op korte termijn. Deze stap moet gezien worden als een eerste noodzakelijke stap, waarop een tweede stap (langere termijn) volgt. Echter, ontstaat hiermee wel de tijd en ruimte om zorgvuldige bestuurlijke afwegingen te maken richting de toekomst. De financiële bijdragen bestaan uit: 1. Vernieuwen GR, DVO en financieringsstructuur (€374.000,-) 2. Organisatie ontwikkeling (€606.000,-)

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel en twee eenmalige bijdragen van 1.Inzet op capaciteit ten behoeve versterken centrale sturing en borgen managementstaken (€500.000,-) 2. Inzet op capaciteit voor het versterken van de kritische posities t.b.v. uitvoering wettelijke taken (€525.000,-) Samen komt dit uit op een totaal van €2.005.000,-. Landsmeer draagt hier incidenteel €73.023,- aan bij voor 2025 volgens de sleutel van de gemeenschappelijke regeling. Uitleg bij verdeling van de deelnemersbijdrage: Bij het opstellen van de begroting 2025 en de verdeling van de deelnemersbijdrage voor de incidentele lasten, is rekening gehouden met de gezamenlijke verantwoordelijkheid die alle betrokken partijen dragen. Dit principe is leidend geweest bij het bepalen van de verdeelsleutel. Om de lasten eerlijk en transparant te verdelen, zijn in hoofdstuk zeven van de begroting de kaders van de verdeelsleutel toegelicht. Financieel beleid De begrotingswijziging 2025 is niet structureel in evenwicht, de totale begroting is wel in evenwicht door de dekking van incidentele baten. Dit betekent dat ODIJmond structurele lasten dekt uit incidentele baten. De oorzaak hiervan is de toenemende trend van financiering voor projecten korter dan vijf jaar en de binnen vijf jaar aflopende DVO’s. Zij hebben het streven om dit beter in balans te brengen door het vernieuwen van haar financieringsstructuur.

Wanneer onder andere de structurele begroting in evenwicht is, is het laagste niveau van financieel toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken van toepassing. Wanneer dit evenwicht niet in de meerjarenraming kan worden hersteld kan dit leiden tot een aanscherping van het financiële toezicht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Risico’s Conform artikel 29 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling ODIJ kunnen de deelnemers hun zienswijze kenbaar maken t.a.v. de concept begrotingswijziging voor 25 oktober 2024. Financiële aspecten Er wordt een extra post incidentele middelen opgenomen in de begroting van 2025 van €73.023. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen B1. Aanbiedingsbrief Omgevingsdienst IJmond B2. Concept Begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond B3. Brief aan Omgevingsdienst IJmond U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Wethouder N. Bonenkamp

Datum raadsvergadering

28 november 2024

Documentkenmerk:

D/2024/139571 behorende bij zaak: Z/2024/039466

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2024/139571 behorende bij zaak: Z/2024/039466 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit 1. 2.

In te stemmen met de concept begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond en een extra incidentele bijdrage van € 73.023,- vrij te maken in de programmabegroting 2025; In te stemmen met de bijgevoegde, aangepaste zienswijzebrief op de concept begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond en deze ter kennisname aan de Omgevingsdienst IJmond te sturen (zie bijlage).

De raad van de gemeente Landsmeer,

ValidSigned door Hans Andeweg op 05-12-2024

ValidSigned door Léon de Lange op 19-12-2024

H. (Hans) Andeweg-Richt

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 3 van 3