RV en RB begroting 2024 - GETEKEND
Tekst van het document
Raadsvoorstel Portefeu illehouder:
Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering
18 oktober 2023
Documentkenmerk:
D/2023/125711 behorende bij zaak: Z/2023/035052
Aan de raad,
Onderwerp: Begroting 2024
Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten l. 2. 3. 4. 5.
De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 vast te stellen; De kapitaallastenlimiet op te heffen; Het Meerjaren lnvesteringsPlan (MIP) 2024-2027, opgenomen in de begroting 2024, vast te stellen; De bestemmingsreserve kapitaallastenlimiet op te heffen en vrij te laten vallen in 2024 ten gunste van het begrotingssaldo; De bestemmingsreserve Weerstandsvermogen op te heffen en de gelden uit deze bestemmingsreserve te storten in de Algemene Reserve.
Wettelijke gronds/ag voor raadsbevoegdheid Financiële verordening Landsmeer 2017
/n/eiding Aanleiding
De begroting 2024 geeft het financiële beeld voor de komende jaren weer, zover dat in oktober 2023 bekend is. Een aantal ontwikkelingen, met name ten aanzien van de inkomsten van het Rijk, die we! reeds bekend zijn, zijn hierin verwerkt. Kader
De begroting 2024 is een document dat een stap in het begrotingsproces markeert. Op basis van richtinggevende besluiten van de raad kan het college de begroting 2024 aanbieden. Doelstelling/beoogd res u Ita at
Het doe! van de begroting 2024 is de raad te infomeren over het financiële perspectief over de komende jaren, naar de stand van za ken van het moment.
Argumenten en afweging De laatste jaren zijn de begrotingen met het doorvoeren van bezuinigingen sluitend gemaakt, hetgeen dit jaar niet heeft plaatsgevonden. De onzekerheden over de uitkering van het Rijk na 2025 zijn nog steeds van kracht en laten in de begroting 2024 voor dejaren 2026 en 2027 een te kort zien. Dit is een beeld waar vele gemeenten mee kampen. De Provincie, als toezichthouder, kijkt voor haar regimebepaling eerst of 2024 sluitend is. Gezien de begroting die voor u ligt blijft het regime voor onze gemeente repressief nu 2024 en oak 2025 sluitend zijn. De ruimte om een aantal onderwerpen de komende jaren op te pakken zijn gevonden in deze begroting, waarvan een dee I al in de Perspectiefnota 2024 waren opgenomen. Tevens is de financiële verwerking (kapitaallasten) van het IHP opgenomen in deze begroting. Ondanks dat de compensatie voor het ravijnjaar (vanaf 2026) vooralsnog uitblijft, is er toekomstbestendig begroot en is er rekening gehouden met inflatie en stijgende prijzen. Va nuit het samenwerkingsagenda is richting gegeven en de verta ling in het collegeprogramma heeft zijn weg gevonden in deze begroting.
Risico's
De begroting moet half november gereed zijn en uiterlijk 15 november 2023 worden aangeboden aan de Provincie.
Pagina 1 van 3
Raadsvoorstel
Financiële aspecten Het vaststellen van de begroting 2024 heeft financiële gevolgen, het toezicht van de Provincie blijft repressief nu het jaartal 2024 sluitend is. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: n.v.t. Communicatie De begroting 2024 wordt na behandeling in de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ geplaatst.
Bij/agen Bl. Begroting 2024 U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.
namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,
L.A. (Léon) de Lange
P.G. (Peter) Küppers
Burgemeester
Gemeentesecreta ris
Pagina 2 van 3
Raadsbesluit Portefeu i Ile houder: Datum raadsvergadering Documentkenmerk:
Wethouder B. ten Have 9 november 2023
D/2023/125711 behorende bij zaak: Z/2023/035052
De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2023/125711 behorende bij zaak: Z/2023/035052 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.
Raadsbesluit l.
2. 3. 4. 5. 6.
De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 vast te stellen met dien verstande dat de € 75.000,- in 2024 en € 75.000,- in 2025 voor de bestemmingsreserve duurzaamheid niet hiervoor wordt begroot en deze gelden te begroten in de bestemmingsreserve mobiliteit; De kapitaallastenlimiet op te heften; Het Meerjaren lnvesteringsPlan (MIP) 2024-2027, opgenomen in de begroting 2024, vast te stellen; De bestemmingsreserve kapitaallastenlimiet op te heften en vrij te laten vallen in 2024 ten gunste van het begrotingssaldo; De bestemmingsreserve Weerstandsvermogen op te heften en de gelden uit deze bestemmingsreserve te starten in de Alge mene Reserve; De bestemmingsreserve duurzaamheid beschikbaar te houden voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.
De raad van de gemeente Landsmeer d.d. 9 november 2023,
Pagina 3 van 3