Raadsvoorstel en ondertekend besluit Begroting 2023-2026

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Wethouder E. Heinrich

Datum B&W vergadering

27 oktober 2022

Documentkenmerk:

24557-2022:277784 behorende bij zaak 24557-2022

Aan de raad,

Onderwerp: Begroting 2023

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2.

De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen. De genoemde investeringen in de bijlage ”meerjareninvesteringsplanning “ voor het jaar 2023 bij de begrotingsbehandeling te voteren.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid Financiële verordening Landsmeer 2017

Inleiding Aanleiding De begroting 2023 geeft het financiële beeld voor de komende jaren weer, zover dat in oktober 2022 bekend is. Een aantal ontwikkelingen, met name ten aanzien van de inkomsten van het Rijk, die wel reeds bekend zijn, zijn hierin verwerkt. Kader De begroting 2023 is een document dat een stap in het begrotingsproces markeert. Op basis van richtinggevende besluiten van de raad kan het college de begroting 2023 aanbieden. Doelstelling/beoogd resultaat Het doel van de begroting 2023 is de raad te infomeren over het financiële perspectief over de komende jaren, naar de stand van zaken van het moment.

Argumenten en afweging De financiële situatie van Landsmeer is behoorlijk opgeklaard maar nog altijd zijn er zorgen te benoemen. De laatste jaren zijn de begrotingen met het doorvoeren van bezuinigingen sluitend gemaakt met als gevolg dat het eigen vermogen en daarmee het weerstandsvermogen een sprong voorwaarts gemaakt hebben. Vanuit het coalitieakkoord is richting gegeven aan deze begroting. Er is getracht zoveel mogelijk recht aan te doen dit akkoord , met de financiële middelen die beschikbaar zijn. In de begroting 2023 is er ruimte gevonden om een aantal onderwerpen de komende jaren op te pakken en uit te werken. Om de inflatie te beteugelen zijn er behoorlijke indexaties toegepast in deze begroting. Hiermee is de ruimte die in de mei- en september circulaire gegeven werd, noodzakelijker wijs, voor een groot deel weer opgesoupeerd. Gezien het feit dat alle investeringen gedekt zijn binnen deze begroting is het verantwoord om alle benoemde kredieten voor het jaar 2023 vast te stellen en daarmee meteen te voteren voor het komende begrotingsjaar.

Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel Te voteren investeringen 2023 Ambtelijke organisatie Vervanging getrokken zoutstrooier Groene ruimte

investering

2023 € 30.000

X

speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein

€ 30.000

X

speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg

€ 32.000

X

€ 55.930 € 850.000 € 100.000 € 80.000 € 18.000 € 12.000

X X X X X X

€ 3.000

X

€ 1.222.130

X

€ 35.000

X

€ 238.000 € 150.000

X X

€ 818.720

X

€ 115.000 € 375.000

X X

speelplan nr.023 - herinrichten speelplaats Drakenstein Kunstgrasveld Voetbalkooi Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV Uitbreiding urnenmuur Vervanging grafbekisting Infrastructuur Vervanging pontwachtershuisje Herstraten Tormentilstraat e.v. (Wederikstraat en Zonnedauwstraat) Riolering Vervanging rioolonstoppingswagen Investering baggeren / overdracht stedelijk water Renoveren gemalen fase 1 Rioolwerk Tormentilstraat-Wederikstraat- en Zonnedauwstraat Afval Investering toegangspassen 2023 Investering bovengrondse containers 2023 Risico’s

De begroting moet half november gereed zijn en uiterlijk 15 november 2021 worden aangeboden aan de Provincie. Financiële aspecten Het vaststellen van de begroting 2023 heeft financiële gevolgen. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: N.v.t.

Pagina 2 van 5

Raadsvoorstel Communicatie De begroting 2023 zal na behandeling in de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden geplaatst.

Bijlagen B1. begroting 2023;

Pagina 3 van 5

Raadsvoorstel U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Wethouder E. Heinrich

Datum raadsvergadering

10 november 2022

Documentkenmerk:

24557-2022:277784 behorende bij zaak 24557-2022

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: Gehoord de behandeling in de raadscommissie.

Raadsbesluit De raad stemt in met het geamendeerde besluit: 1. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen met: de tekstuele aanpassing waar staat ‘het dorp’ en hiermee ‘de dorpen Den Ilp, Landsmeer en Purmerland’ ofwel ‘de gemeente Landsmeer’ bedoeld wordt, te wijzigen in ‘de dorpen’ en deze wijziging in verdere communicatie en planning en controll cyclus- stukken toe te passen; de tekstuele aanpassing op bladzijde 19 tweede zin het jaartal 2022 vervangen voor 2023; daarin verwerkt een verhoging van het budget voor eenzaamheidsbestrijding tot 9.000 euro, te dekken uit het begrote verwachte begrotingsoverschot; daarin verwerkt een bedrag van 5000 euro te bestemmen overeenkomstig de gemeentewet artikel 33; aansluitend de genoemde bedragen in de verordening ambtelijke bijstand, artikel 6 en 7 en verder voor ondersteuning en te dekken uit het begrote verwachte begrotingsoverschot van 9000 euro; (resterend € 5000). 2. De genoemde investeringen in de bijlage ”meerjareninvesteringsplanning “ voor het jaar 2023 bij de begrotingsbehandeling te voteren.

De raad van de gemeente Landsmeer, ValidSigned door Pauline Lodewegens op 14-11-2022

ValidSigned door Léon de Lange op 14-11-2022

P.M. (Pauline) Lodewegens

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 5 van 5