Raadsvoorstel en -besluit Perspectiefnota 2025 - Landsmeer

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

B. ten Have

Datum B&W vergadering

26 juni 2024

Documentkenmerk:

D/2024/138822 behorende bij zaak: Z/2024/039262

Aan de raad,

Onderwerp: Perspectiefnota 2025

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2.

De Perspectiefnota 2025, inclusief alle ontwikkelingen, als uitgangspunt hanteren voor de begroting 2025-2028; Kennis nemen van het verslechterd financieel perspectief alsmede de oplossingsrichtingen daarvoor vanaf 2026.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid Financiële verordening Landsmeer 2024

Inleiding Aanleiding Zoals gebruikelijk ontvangt u voor het zomerreces de Perspectiefnota. Kader De Perspectiefnota vormt de basis voor de op te stellen begroting 2025-2028. Doelstelling/beoogd resultaat Het doel van deze perspectiefnota is de raad te infomeren over de ontwikkeling van het financiële perspectief voor de komende jaren en de stand van zaken van dit moment. Door het opnemen van alle ontwikkelingen die op ons afkomen geeft de Perspectiefnota een zo volledig mogelijk beeld van de financiële positie. Ten opzichte van de huidige begroting is sprake van een verslechtering voor alle jaren. Om die reden zijn in deze Perspectiefnota ook alvast oplossingsrichtingen in beeld gebracht om de financiële positie vanaf 2026 weer in balans te brengen.

Argumenten en afweging Met de stand van dit moment is voor het jaar 2025 nog sprake van een zogenaamde ‘structureel’ sluitende begroting conform de richtlijnen van de Provincie waarmee ook goedkeuring van de Provincie op de begroting kan worden verkregen. Tegelijk is er sprake van een tekort van € 0,7 miljoen voor dat jaar. Hoewel dit ten laste van de algemene reserve kan worden gebracht betekent dit ook een behoorlijk beslag op die reserve. Omdat het budgetrecht bij de raad ligt is het van belang dat u zich als raad hierover kunt uitspreken en eventueel ook een voorschot kunt nemen op de oplossingsrichtingen die in deze Perspectiefnota zijn opgenomen. Om die reden stellen we voor de Perspectiefnota als uitgangspunt te nemen in plaats van, zoals voorheen, nu al vast te stellen. Risico’s Hierbij merken we op dat de Perspectiefnota de bekende stand van zaken van dit moment weergeeft. In aanloop naar het opstellen van de begroting kunnen zich nog wijzigingen aandienen die zowel een positief als negatief financieel effect hebben op het gepresenteerde perspectief. Financiële aspecten De behandeling van de Perspectiefnota heeft geen directe financiële gevolgen, deze worden in de Begroting 2025 pas opgenomen.

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: N.v.t. Communicatie De Perspectiefnota zal na behandeling in de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden geplaatst.

Bijlagen B1. Perspectiefnota 2025

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

B. ten Have

Datum raadsvergadering

18 juli 2024

Documentkenmerk:

D/2024/138822 behorende bij zaak: Z/2024/039262

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2024/138822 behorende bij zaak: Z/2024/039262 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit 1. 2.

De Perspectiefnota 2025, inclusief alle ontwikkelingen, als uitgangspunt hanteren voor de begroting 2025-2028; Kennis nemen van het verslechterd financieel perspectief alsmede de oplossingsrichtingen daarvoor vanaf 2026.

De raad van de gemeente Landsmeer,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

P.M. (Pauline) Lodewegens,

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 3 van 3