Raadsvoorstel en -besluit

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum vergadering

17 mei 2022

Documentkenmerk:

11377-2022:384097 behorende bij zaak: 11377-2022

Aan de raad,

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1.

De zienswijze op de jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio ZaanstadWaterland vast te stellen, zoals verwoord in de bijgaande brief.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid Op basis van artikel 22 en artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland (hierna VrZW), heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2023, en de jaarstukken 2021 van de VrZW.

Inleiding Aanleiding

Op 7 april 2022 ontvingen wij van het Dagelijks Bestuur van de VrZW de jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023. Deze zijn op de ingekomen stukken lijst van de raad geplaatst. Op grond van de gemeenschappelijke regeling (artikel 22) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen 8 weken nadat de begroting is toegezonden, een zienswijze naar voren te brengen aan het Dagelijks Bestuur. De zienswijze van de gemeenteraad wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur op respectievelijk 22 juni en 8 juli 2022. De ontwerpbegroting is reeds besproken binnen de kerngroep gemeenten, waarin afgevaardigden zitten van gemeentesecretarissen, controllers en ambtenaren veiligheid binnen de regio. Het college wordt geadviseerd de raad te verzoeken om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023. De gemeenschappelijke regeling VrZW bepaalt dat de raad de jaarstukken ter kennisname ontvangt. De jaarstukken worden wel betrokken bij de bespreking van de ontwerpbegroting. Kader

1. 2.

Alle ontwerp begrotingen worden in de raad gebracht waarbij de raad een zienswijze kan geven; Ontwerp jaarrekeningen die niet of marginaal afwijken worden in beginsel niet inhoudelijk behandeld; De jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen VrZW worden wel in de raad behandeld. Doelstelling/beoogd resultaat U wordt verzocht om in te stemmen met de jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 VrZW.

Argumenten en afweging Ontwerpbegroting 2023 De begroting van de VrZW bedraagt in 2023 afgerond €35 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De voorlopige jaarbijdrage in 2023 voor de gemeente Landsmeer bedraagt € 833.901,-. Dit bedrag is inclusief de verwachte beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen. Jaarstukken 2021 Na het opstellen van de jaarrekening over 2021 sluit het exploitatieresultaat op €620.00,-. Dit is €13.000,lager dan bij de 2e bestuursrapportage werd voorzien maar rekening houdend met de vorming van de bij de 2e bestuursrapportage vastgestelde bestemmingsreserve van €215.000,- is er sprake van een positieve saldo-ontwikkeling. Qua resultaatbestemming wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 2021 te verhogen met €85.000,vanwege het door COVID-1 9 niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen. Vanwege de extra besmettelijke Omikronvariant werden veel oefeningen stilgelegd om besmetting van manschappen te voorkomen en de inzetbaarheid te borgen. Het gaat hier om de kosten van de extern belegde oefeningen die in 2022 alsnog plaats zullen vinden. Voor het overige deel van het positieve exploitatieresultaat (€535.000,-) heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van de kantoren van VrZW als gevolg van hybride werken.

De ontwerpbegroting bevat een aantal aspecten die voor de financiële relatie met de deelnemende gemeente van belang zijn: Ontwikkelingen van VrZW In de begroting staan de volgende beleidsinhoudelijke ontwikkelingen -

Omgevingswet in relatie tot bezuinigingstaakstelling 2020-2027 Duurzaamheid Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, rechtspositie vrijwilligers en nieuw dekkingsplan Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio’s Informatievoorziening: informatie gestuurd werken Informatievoorziening: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) Versterken communicatie /meer in verbinding met de samenleving Samen werken bij VrZW (hybride werken)

In de begroting is een gematigde indexering (per saldo 1,6%) meegenomen. Naast indexatie zijn in de begroting nog enkele beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen meegenomen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel: Beleidsmatige ontwikkeling

Effect op begroting 2023

Onontkoombaar WNRA, bouwsteen 1 en uitwerking in dekkingsplan

Nog onbekend

Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging, niet halen bezuiniging

74.000

Voldoen aan Baseline Informatiebeveiliging Overheid

260.000

Gewenst Uitvoeren Duurzaamheidsplan

150.000

Ontwikkelingen data-gestuurd

100.000

Versterken Communicatie werken

100.000

Aanpassen kantoor agv hybride werken Totaal

Nog onbekend 684.000

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel Op verzoek van het Algemeen Bestuur, uitgesproken bij de behandeling van de Kaderbrief, worden zowel de onontkoombare als de gewenste ontwikkelingen in deze begroting uitgebreid toegelicht en wordt het verzoek om extra budget van € 684.000,- nader onderbouwd. Bij voorlopige vaststelling van deze begroting is €541.000,- door het Algemeen Bestuur toegekend omdat een bedrag van € 143.000,nog binnen de begroting opgevangen kon worden. Hierdoor wordt de voorgestelde bijdrage van de gemeenten met € 541.000,- verhoogd. Risico’s Geen. Financiële aspecten

De begroting 2023 leidt tot een nieuwe bijdrage van € 833.901,- (2022: € 804.717,-). In de meerjarenbegroting van Landsmeer is voor 2023 een bedrag opgenomen van € 817.592,-. Dit betekent dat er in de begroting 2023 een bedrag van € 16.308,- structureel moet worden bijgenaamd. Na uw besluitvorming zal dit als een onvermijdelijke uitgave worden meegenomen in de begroting 2023. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: Communicatie

Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald wordt het Dagelijks Bestuur daarvan in kennis gesteld middels bijgaande brief zodat de reactie bij de besluitvorming over de jaarrekening en ontwerpbegroting in het Algemeen Bestuur kan worden meegewogen.

Bijlagen B1. 20220405 Begroting 2023 versie 2.0 voorzienswijze gemeenteraden B2. 20220406 Jaarstukken 2021 versie 2.0 voor kennisgeving gemeenteraden B3. 20220407 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 B4. 20220407 aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2021 U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer, de burgemeester(*1),

L.A. (Léon) de Lange Burgemeester

P.G. (Peter) Küppers Gemeentesecretaris

*1 De burgemeester treedt als bestuursorgaan tijdelijk in de plaats van het college conform art. 42:2 van de Gemeentewet.

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum raadsvergadering

30 juni 2022

Documentkenmerk:

11377-2022:384097 behorende bij zaak: 11377-2022

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 510282609104968 behorende bij zaak: 113772022 Gehoord de behandeling in de oordeelsvormende sessie van de raad.

Raadsbesluit 1.

De zienswijze op de jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio vast te stellen, zoals verwoord in de bijgaande brief.

De raad van de gemeente Landsmeer,

J.P. (Johan Paul) de Groot

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 4 van 4