Raadsvoorstel en -besluit

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum B&W vergadering

24 mei 2022

Documentkenmerk:

11130-2022:983044 behorende bij zaak: 11130-2022

Aan de raad,

Onderwerp: Concept-meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2.

Kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024. Akkoord te gaan met de wensen en opvattingen van deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid De basis voor het proces van de vaststelling van de MRA begroting ligt in hoofdstuk C6 van de samenwerkingsafspraken MRA en de bijbehorende werkafspraken uit oktober 2021. Uw raad heeft in dit stadium de mogelijkheid om wensen en opvattingen in te brengen.

Inleiding Aanleiding Het bestuur van de MRA heeft op 4 april 2022 de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 aan de MRAdeelnemers verstuurd met de vraag om voor 16 september 2022 wensen en opvattingen te formuleren. Kader 1 Het convenant ‘Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam’ (6 maart 2017) 2 De Samenwerkingsovereenkomst Zaanstreek-Waterland (2019) 3 De MRA-Agenda 2020-2024 4 De Propositie Zaanstreek-Waterland (21 juli 2021) 5 De Samenwerkingsafspraken MRA (2021) Beoogd resultaat/doelstelling De wensen en opvattingen van de regio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA Meerjarenbegroting 20212024 kenbaar maken aan het bestuur van de MRA. Argumenten en afwegingen Proces MRA Meerjarenbegroting De raden en de Staten kunnen wensen en opvattingen kenbaar maken t.a.v. de concept Meerjarenbegroting. Deze worden via het lid van de Algemene Vergadering (AV) ingebracht op 16 september 2022. Op basis van deze bespreking komt de AV tot een advies aan het bestuur over wijzigingen in de Meerjarenbegroting. Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur de definitieve op en verzend deze naar raden en Staten om ze vast te stellen. De AV bespreekt op 18 november het resultaat van lokale en provinciale vaststelleng. Tot slot stelt de AV het uiteindelijke document vast.

Uitgangspunten bij MRA Meerjarenbegroting In de bijgevoegde notitie zijn de uitgangspunten te vinden die zijn gehanteerd bij het opstellen van de concept Meerjarenbegroting. In het kort: -

De opzet / indeling van de begroting is gelijk aan die van de MRA Agenda; De looptijd van de begroting is gelijk aan die van de MRA Agenda; Voor de inschatting van inkomsten zijn inwoneraantallen voorspeld o.b.v. de gemiddelde groei in de afgelopen 10 jaar; De bijdrage per inwoner wordt geïndexeerd o.b.v. de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar;

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel -

Daarnaast worden de begrotingsposten die de komende jaren zullen dalen of juist zullen stijgen in hoogte (afgezien van verhoging door indexatie) toegelicht in deze notitie. Eén van de wijzigingen is dat de personele inzet niet langer wordt opgenomen in de MRA begroting omdat deze om niet door de partijen wordt geleverd.

Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland: geen inhoudelijke duiding en financiële onzekerheden De raad wordt nu verzocht kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 en in te stemmen met de voorgestelde gezamenlijke reactie van Zaanstreek-Waterland zoals opgenomen in de bijlage. In het kort: -

-

-

We herkennen de onderwerpen uit de MRA Agenda en het belang van extra inzet op Wonen, Mobiliteit en energietransitie. Het schrapen van budget Transitieopgaven Leefomgeving lijkt prematuur. We betreuren dat er minder budget voor Economie is. De inhoudelijke onderbouwing ontbreekt doordat de P&C-cyclus niet volledig kan worden doorgemaakt. Het ontbreken van bijvoorbeeld de termijnagenda en voorgangsnota maken inhoudelijk duiding geven van de keuzes onmogelijk. Waarom en waaraan worden middelen besteed? Het gesprek heeft ook onvoldoende plaats kunnen vinden in de platforms en portefeuillehoudersoverleggen en bovendien zullen de wisselingen in raden en colleges doorwerken in de MRA-gremia. Er is spanning tussen het ‘om niet’ moeten leveren van capaciteit (of financiële bijdrage) en de gemeentelijke organisaties en begrotingen die onder druk staan. De oplopende inflatiecijfers kunnen de bijdrage substantieel beïnvloeden, we kunnen ons voorstellen dat we de inflatiecorrectie op de inwonerbijdrage maximeren.

Voorstel tot vastzetten inflatiecorrectie en pas begin 2023 de financiële kaders voor 2023 en 2024 vastzetten. Kortom, we hebben te maken met een aantal onzekerheden in de financiële zin, terwijl we tegelijkertijd inhoudelijk de voorstellen niet op waarde kunnen schatten. Het is daarom dat wij voorstellen: -

-

-

Akkoord te gaan met de totaalbedragen zoals voorzien in de Conceptbegroting 2022-2024. Hierbij de hoogte van de inflatiecorrectie vooralsnog ‘vast te zetten’ op de cijfers zoals nu gepresenteerd. Mocht dit de komende jaren leiden tot financiële knelpunten, dan kan dit ten laste komen van het aanjaagbudget of de strategische reserve. Begin 2023 op basis van de Termijnagenda en de Voortgangsnota een definitief besluit te nemen over de invulling van deze financiële kaders van 2023 en 2024. De nieuwe raden zullen zich ondertussen de regionale problematiek eigen hebben gemaakt, net als de bestuurders die regionaal actief zijn. Een weloverwogen oordeel zal dan mogelijk zijn en zowel de MRA als de MRA-partners weten ondertussen waar ze financieel aan toe zijn. Ondertussen starten we de discussie over de nieuwe MRA Agenda. Dit is een belangrijk traject waarin we ook ‘vers’ onze opgaven in relatie kunnen brengen met de ontwikkeling van de MRA en onze bijdragen daarin.

Aanvullingen op de gezamenlijke reactie van Zaanstreek-Waterland Indien een gemeenteraad aanvullend op de gezamenlijke reactie toch nog extra wensen en/of opvattingen wil benoemen kan een motie worden aangenomen met deze extra aandachtspunten. Eventuele moties worden gevoegd bij de door gezamenlijke reactie die door de Algemene Vergadering wordt behandeld op 16 september. Risico’s De geraamde bedragen voor 2023 en 2024 kunnen stijgen als de inflatie hoger uitvalt dan nu is berekend. Financiële aspecten De kosten van de MRA begroting stijgen van € 1,56 in 2022 naar € 1,59 in 2023 en € 1,63 in 2024 per inwoner. Dat betekent in 2022 een bijdrage van ca € 17.500,-. De kosten van de personele inzet “on niet”voor het halve jaar vanaf 1 juli 2022 zijn geraamd op € 3.750,-. In onze begroting 2022 is voor MRA samenwerking een budget beschikbaar van € 24.500,-. Dat is voldoende om de kosten in 2022 te dekken. In onze begroting voor 2023 worden alle bedragen geïndexeerd, dus ook de bijdrage aan de MRA. De jaarlijkse MRA bijdrage kan daardoor worden gedekt. Voor de extra personele kosten, die “om niet” worden geleverd

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel moet in de begroting 2023 met €7.500,- rekening gehouden worden. Het totaalbedrag voor MRA samenwerking zal daardoor in 2023 licht stijgen. In de perspectiefnota en begroting voor 2023 worden deze bedragen meegenomen. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: Het proces is conform het advies van de MRA raadtafel, waarin uw raad met 1 lid vertegenwoordigd is. Communicatie Via de burgemeester als het lid van de Algemene Vergadering wordt de reactie van de raad en de wensen en opvattingen op 16 september besproken. In bijgaande brief is de gezamenlijke reactie vanuit de raden van Zaanstreek Waterland op schrift gesteld.

Bijlagen B1. Concept-meerjarenbegroting 2021-2024, d.d. 6 april 2022 B2. Begeleidende brief van het MRA bestuur, d.d 4 april 2022 B3. Samenwerkingsafspraken MRA 2021 B4. Agenda MRA 2020-2024, “MRA, Internationale topregio met hoge leefkwaliteit” B5. Concept-reactie namens de gemeenteraden van Zaanstreek Waterland

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

Burgemeester

gemeentesecretaris

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum raadsvergadering

30 juni 2022

Documentkenmerk:

11130-2022:983044 behorende bij zaak: 11130-2022

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 422216652118395 behorende bij zaak: 111302022 Gehoord de behandeling in de oordeelsvormende sessie van de raad.

Raadsbesluit 1. 2.

Kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024. Akkoord te gaan met de wensen en opvattingen van deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024.

De raad van de gemeente Landsmeer,

J.P. (Johan Paul) de Groot

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 4 van 4