Presentatie gemeenteraad 19 september 2024
Tekst van het document
OMGEVINGSVISIE LANDSMEER Focusdocument
23 mei 2024
DOEL COMMISSIEVERGADERING • Voorbereiding vaststelling ontwerp GRWP • Mogelijkheid tot het stellen van vragen • Besluitvorming volgt 3 oktober 2024
LEIDENDE PRINCIPES • Volksgezondheid • Leefmilieu • Schoonwater • Klimaatadaptatie • Doelmatig en duurzaam • Ontwikkelingen afstemmen
AANPAK • Afvalwater • Regenwater • Grondwater • Oppervlaktewater
UITVOERINGSPROGRAMMA • Regionale samenwerking • Planvorming en onderzoeken • Beheer en onderhoud • Maatregelen • Participatie
PLANVORMING EN ONDERZOEK
BEHEER EN ONDERHOUD
UITVOERINGSPROGRAMMA
KOSTENDEKKINGSPL AN LANDSMEER
BEKOSTIGING VAN HET GRWP Verwacht uitgavenpatroon 2024 t/m 2073 (vast prijspeil 2024, excl. indexatie) Uitgaven planperiode (2025-2028)
• Totale vervangingswaarde stedelijk watervoorzieningen: € 47 miljoen • € 0,7 - € 0,8 miljoen per jaar aan planvorming, onderzoek, onderhoud en algemene (loon)kosten • gem. € 2,3 miljoen per jaar aan investeringen (vervanging / verbetering) Investeringen: - Korte termijn: programmering - Lange termijn: beheerbestand en kostenkengetallen
FINANCIERING: LASTEN EN BATEN Baten (situatie 2024)
• 5.256 eenheden (gebruikers) • Basistarief rioolheffing: € 259,87 (vast bedrag per perceel) • € 1,4 miljoen aan heffingsinkomsten Lasten
• Uitgaven planperiode (2025-2028) •
Lastenpatroon
2025-2026: lasten hoger dan baten o.a. door
• kapitaallasten uit investeringen • overdracht stedelijk water HHNK
afdracht aan algemene middelen
(vast prijspeil 2024, exclusief indexatie)
ONTWIKKELING RIOOLHEFFING 2025-2026
• inzet egalisatievoorziening om te wachten met heffingsstijging (m.u.v. indexatie) 2027 t/m 2030
• ook beleidsmatige stijging nodig • 5% per jaar (7,1% incl. indexatie) Lange termijn
• Beleidsmatig gelijk blijven (m.u.v. indexatie) • Voorziening niet te hoog laten oplopen
ONTWIKKELING EGALISATIEVOORZIEN ING
OVERIGE CONCLUSIES Bedragen op vast prijspeil 2024 (exclusief indexatie)
Start heffing 2024 € 259,87
Heffing 2028 € 286,51
Boekwaardenverloop en restschuld: (vast prijspeil 2024, exclusief indexatie)
Eindheffing 2073 € 295,98
BTW afdracht aan algemene middelen 2024 t/m 2073 € 13,5 MLN
Rentelasten 2024 t/m 2073 € 11,6 MLN
Restboekwaarde 2073 € 12,2 MLN