Presentatie Berap II

Gemeente Landsmeer

Presentatie 2e Bestuursrapportage 2021

De 2e bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer per 30 augustus 2021 (eerste acht maanden van 2021) met een doorkijk naar het einde van dit jaar

Hoe was het ook al weer voor 2021 ? en hoe staan we er nu voor? (pag.5)

Primair: Saldo Berap 1: Saldo Berap 2:

34K positief 290K negatief 559K positief

Per saldo:

304K positief

Samenvatting: de grootste afwijkingen

• Programma Financiën: Septembercirculaire +512K • Programma Financiën: +123K • Programma Sociaal Domein: -165K

Septembercirculaire

• Ontwikkeling accres: vrij besteedbaar gedeelte; wordt verantwoord in programma Financiën (pag.72) • Taakmutaties: aanpassingen van bestaande budgetten; wordt verantwoord enerzijds in bijstellingen in de respectievelijke programma’s en anderzijds in het programma Financiën

Programma financiën

• Programma Financiën: +123K Grondverkopen: Meer en grotere stukken verkocht (pag.73) • Dekking Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus: Bij Berap I is budget aangevraagd om een verbeterslag te maken in de P&C cyclus. Bij motie is gevraagd om bij Berap II met een dekking hiervoor te komen. Deze dekking is gevonden door het tijdelijk niet invullen van openstaande c.q. ontstane vacatureruimte door vertrek van medewerkers (pag. 72)

Programma Sociaal Domein (pag.66) Omschrijving -Bijstandsverlening -Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten -Individuele voorzieningen jeugd -Jeugd -Jeugd PGB -Jeugdbescherming -Kinderopvang met een Sociaal medische indicatie -Overige uitgaven diverse taakvelden Sociaal Domein -Overschot afrekening subsidies peuterspeelzalen. -Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur -Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden -Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz -Septembercirculaire: Participatie -Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

2021 -40 27 68 75 55 -120 -37 20 26 -25 -24 8 3 -7 -57

I/S S I I S S S S S I I I I I I I

-Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief -Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen -WMO PGB -Woningaanpassingen -Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

-5 -121 40 -20 -30

I I S I I

Totaal

-165

• inzet voor verbeteren P&C cyclus: Bij B is budget aangevraagd om een verbeterslag te maken in de P&C cyclus. Bij motie is gevraagd o is gevonden door het tijdelijk niet invullen van openstaande c.q. ontstane vacatureruimte door vertrek

Gemeente Landsmeer

VRAGEN?