Jaarstukken 2020 - Raad - versie 24 06 2021

Jaarstukken 2020 Gemeente Landsmeer

Versie 22 juni 2021

Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 aan. Deze worden in digitale vorm aan u gepresenteerd. U vindt deze op de link Planning & Control portal . De jaarrekening over 2020 laat een negatief resultaat zien van € 1.532k. Na de tweede Berap was voor 2020 een negatief resultaat begroot van Є 1.362k. In de financiële samenvatting treft u een overzicht met de meest majeure afwijkingen. De tabel in de bijlage "Incidentele baten en lasten" presenteert een negatief saldo van € 1.395k. Het structureel nadelig saldo bedraagt € 137k. In 2020 is van een aantal activiteiten het beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2021 voort te kunnen zetten, is in de jaarstukken het voorstel opgenomen om het niet bestede deel van deze budgetten (€ 70k) voor 2021 beschikbaar te stellen. Deze jaarrekening kent meevallers o.a. op de kosten voor de organisatie, maar daarnaast is gebleken dat de opbrengsten uit de heffing van de onroerendezaakbelastingen (OZB) en afvalstoffen significant lager zijn dan begroot. Als belangrijkste oorzaak hiervoor geldt dat zowel bij de OZB als bij afval in 2019 met een te hoog verwacht niveau aan opbrengsten rekening is gehouden. Hierdoor is in 2019 een te hoog bedrag aan opbrengsten verantwoord, hetgeen in 2020 neerwaarts moet worden gecorrigeerd.

Bij de afvalstoffenheffing is daarnaast in 2019 en 2020 rekening gehouden met te hoge vergoedingen voor ingezameld glas, papier en PMD. Daarom moest ook hiervoor een neerwaartse bijstelling op de opbrengsten plaatsvinden. Dit zorgt voor instabiliteit en schommelingen in de opbrengsten uit de heffingen van onroerendezaakbelastingen en afvalstoffen in de meerjarenbegroting en de realisatie daarvan. Wij zullen daarom bij de perspectiefnota met voorstellen voor een meer robuuste en stabiele samenstelling van deze heffingen komen. Afgelopen jaar werden we geconfronteerd met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Dit heeft veel impact op direct betrokkenen met betrekking tot hun gezondheid en heeft ook grote gevolgen voor huishoudens, bedrijven en verenigingen. De totale netto kosten in 2020 van de coronapandemie voor de gemeente Landsmeer waren € 254k. Ook in 2021 zal het coronavirus nog de nodige kosten met zich meebrengen. Het Rijk heeft in maart reeds een nieuwe tranche aan vergoedingen bekend gemaakt. Deze zal in de in de eerste Berap worden verwerkt. Ook in 2020 heeft de raad regelmatig over de stand van zaken rondom de Bestuurlijke Toekomst gesproken, maar kon nog geen uitvoering worden gegeven aan het besluit van de raad om een bestuurlijke fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland.

In het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet het meest in het oog. Met een beleidsanalyse en informatie uit verschillende sessies en participatiemomenten is in 2020 gebouwd aan de Landsmeerse 2

Omgevingsvisie. Het eerste belangrijke document binnen de ontwikkeling van deze Omgevingsvisie is het zogenoemde Koersdocument dat begin 2022 moet worden vastgesteld. Het streven om een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod te realiseren heeft ook in 2020 veel aandacht gevraagd. Terecht is er vanuit de gemeenteraad grote betrokkenheid bij dit onderwerp. Uit de evaluatie eind 2020 van het Uitvoeringsprogramma van de Woonvisie bleek dat vooral op het beleidsmatige gedeelte is ingezet. Twee grote woningbouwprojecten op gemeentelijke gronden (Oude Keern en ICL) bleken onhaalbaar. Een derde locatie Violierweg wordt momenteel onderzocht. Gezien de grote druk op de woningmarkt ligt hier een belangrijke focus voor 2021, maar gezien het feit dat de gemeente nauwelijks eigen locaties heeft die ontwikkeld kunnen worden, blijven we vooral afhankelijk van private initiatieven. De provincie stelde in november een verordening vast die feitelijk woningbouwprojecten beperkt tot de bebouwde kom van Landsmeer. Dit betekent dat woningbouwprojecten in het Lint praktisch onmogelijk zijn geworden. Het college houdt de kosten van het Sociaal Domein nauwlettend in de gaten. Het college zal de ontwikkelingen actief monitoren om de kosten de komende jaren financieel beheersbaar te houden. In 2020 is het subsidiebeleid geëvalueerd en in de raad besproken.

Hieruit is naar voren gekomen dat er een actualisatieslag gemaakt dient te worden. Begin 2021 is deze geactualiseerde Algemene Subsidieverordening aan de raad voorgelegd. In maart 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de cultuurvisie en het instellen van een Cultuurplatform. Ten gevolge van corona is het instellen van een Cultuurplatform vertraagd. Op 8 februari 2021 heeft er een online startbijeenkomst van het Cultuurplatform plaats gevonden. Door de coronapandemie zijn er meer aanvragen voor bijstand en wordt er dan ook veel aandacht gegeven aan de poortwachtersfunctie. Als een cliënt aanspraak kan maken op rechten van inkomen via een andere voorziening, wordt deze eerst doorverwezen. Uiteindelijk is hierdoor de stijging van het aantal cliënten minder groot dan verwacht. Vanwege de huidige economische omstandigheden in de sectoren die passend zijn voor bijstandsgerechtigden, liggen de werkzaamheden op het gebied van re-integratie nagenoeg stil. Het financiële perspectief voor de gemeente Landsmeer is op de korte en middellange termijn somber. Door de grote druk op de meerjarenbegroting moesten er pijnlijke keuzes gemaakt worden die gevolgen hebben voor inwoners, instellingen, verenigingen en voor de ambtelijke organisatie. Daarom heeft de raad in 2020 kaders voor een stringent begrotingsbeleid vastgesteld.

Een goede beheersing van de inkomsten (baten) en de uitgaven (lasten) is immers een essentiële randvoorwaarde voor een goed begrotingsbeleid. Er zal nadrukkelijk een vinger aan de pols gehouden moeten worden in 2021. Door het negatieve resultaat van 2020 is de algemene reserve wederom fors afgenomen. Deze staat onder druk. Dit betekent voor 2021 dat er meer druk komt op keuzes met betrekking tot de aan te wenden middelen. 2020 was, vooral vanwege de coronapandemie, een bijzonder jaar. Deze jaarrekening is daarvan de weerslag. Op veel beleidsterreinen is hard gewerkt om Landsmeer een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te laten zijn voor inwoners en bezoekers. In de diverse programma’s wordt nader ingegaan op de bereikte resultaten. Wij kunnen al met al terugzien op een jaar waarin door velen een bijdrage is geleverd aan de verdere uitvoering van het door uw raad vastgestelde raadsprogramma 2018-2022. 3

Inhoudsopgave Jaarstukken 2020 ......................................................................................................................................1 Algemeen..................................................................................................................................................2 Inhoudsopgave .........................................................................................................................................4 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 14 Programma's ......................................................................................................................................... 16 Algemeen bestuur ............................................................................................................................. 16 Integrale veiligheid ............................................................................................................................ 25 Ruimtelijk Domein ............................................................................................................................. 33 Sociaal Domein ..................................................................................................................................

47 Financiën ........................................................................................................................................... 67 Paragrafen ............................................................................................................................................. 73 Lokale heffingen ................................................................................................................................ 73 Weerstandsvermogen en risicobeheersing....................................................................................... 76 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 84 Financiering ....................................................................................................................................... 88 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................. 91 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 96 Grondbeleid .....................................................................................................................................

104 Jaarrekening 2020 ............................................................................................................................... 106 Balans en toelichting ....................................................................................................................... 111 Bijlagen ................................................................................................................................................ 146 Balans .............................................................................................................................................. 164

4

Financiële samenvatting

In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het in 2020 uitgevoerd beleid. Het jaarverslag en jaarrekening 2020 zijn, conform hetgeen door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is voorgeschreven, opgebouwd overeenkomstig de programmabegroting 2020. In dit hoofdstuk wordt het financiële overzicht weergegeven en wordt uw raad voorgesteld een aantal budgetten die in 2020 niet tot besteding zijn gekomen middels bestemming van resultaat over te hevelen naar begrotingsjaar 2021. Bij onderdeel programma's wordt per begrotingsprogramma verslag gedaan over de resultaten in 2020. Per programma worden daarin de volgende onderdelen behandeld:  Wat wilden we bereiken?  Wat hebben we bereikt?  Wat hebben we daarvoor gedaan?  Waaraan kunnen we zien wat we hebben bereikt?  Wat heeft het gekost? Auditcommissie Overeenkomstig de bepalingen in de gemeentewet moet de gemeenteraad jaarlijks vóór 15 juli het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen. Voor de behandeling in de gemeenteraad zal de auditcommissie de jaarstukken in haar vergadering op technische aspecten bespreken. De commissie rapporteert voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken over zijn bevindingen aan uw raad. Hoofdlijnen financieel resultaat De jaarrekening 2020 laat een negatief resultaat zien van € 1.532k. Dat is € 170k hoger dan begroot.

Het incidentele deel inclusief kosten voor Corona bedraagt € 1.395k (zie bijlage Incidentele baten & lasten). Het structurele deel betreft 137k nadelig. De opbouw van dit saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal majeure posten waarvan in deze samenvatting een overzicht wordt weergegeven. Bij onderdeel programma's wordt per programma bij "wat heeft het gekost?" een uitgebreide toelichting gegeven op afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijzigingen op niveau van lasten, baten en toevoegingen en onttrekkingen aan op het betreffende programma betrekking hebben de reserve(s). In de navolgende tabel zijn, voor mutaties reserves, de lasten -86k hoger dan begroot maar de baten zijn anderzijds 148k hoger dan begroot. Per saldo heeft dit een resultaat effect van afgerond 62k. De toevoeging aan reserves is 459k lager dan begroot, anderzijds is de onttrekking ook 690k lager dan begroot. Meer toelichting op de mutaties reserves treft u in de programma's. Hieronder de verklaringen op hoofdlijnen mbt het totaalresultaat na mutaties reserves ad 231k nadelig, wat in de navolgende tabel aan u gepresenteerd wordt.

5

De lagere dotatie reserves ad 459k kan met name verklaard worden door : - de dotatie aan de reserve weerstandsvermogen is 428k lager dan nodig obv de risico inventarisatie - de dotatie aan de reserve bestemmingsplannen was 20k lager en de dotatie aan de reserve meerjarenbeleidsplan sociaal domein was 30k lager in verband met een bezuiniging op eenzaamheid De lagere onttrekking reserves ad 690k kan met name verklaard worden door: - omdat er minder kosten voor onderhoud wegen zijn gemaakt, was er minder geld uit de bestemmingsreserve nodig om de lasten te dekken. Minder kosten voor onderhoud wegen betekent ook een lagere onttrekking. - zoals hier voor al beschreven was de dotatie aan de reserve weerstandsvermogen is 428k lager dan nodig obv de risico inventarisatie en hierdoor was de onttrekking uit de algemene reserve, ter dekking hiervan, ook 428k lager. - ivm lagere kosten voor het meerjarenbeleidsplan sociaal domein en lagere kosten voor mobiliteit waren de onttrekkingen lager voor respectievelijk 57k en 52k. Meer informatie over de mutaties reserves treft u in de programma's. Bedragen *€1.000

Verloop begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo na verwerking mutaties uit bestuursrapportages en begrotingswijzing en is als volgt:

A B C (A+B)

Omschrijving Saldo primaire begroting 2020 Saldo 1e Berap 2020 Begrotingssaldo na 1e berap en amendement

D E F (C t/m E) H

Resultaatbestemming (budgetten) Jaarstukken 2019 Saldo 2e bestuursrapportage 2020 Subtotaal begroting na alle wijzigingen Saldo rekeningresultaat

0 -854 -1.363 -170

I (G+H)

Saldo na mutaties reserves

-1.532

6

x € 1.000 8 -517 -509

Het punt D Resultaatbestemming jaarstukken 2019 waar een 0 genoteerd wordt, behoeft toelichting. Er is een voorstel tot budgetoverheveling gedaan bij de jaarrekening 2019. Deze is bij de 1e bestuursrapportage 2020 verwerkt. Echter bij vaststelling van de jaarrekening 2019 is de budgetoverheveling niet aangenomen. Deze is derhalve bij de 2e bestuursrapportage 2020 ongedaan gemaakt. Afwijkingen In onderstaand overzicht is een analyse opgenomen van de afwijkingen met een materiële afwijking ten opzichte van de programmabegroting 2020 na verwerking van de tweede bestuursrapportage 2020. Daarbij is aangegeven of de afwijking van structurele (S) of van incidentele (I) aard is. Mutaties die een budget neutraal effect hebben zijn niet in dit overzicht opgenomen. budget neutrale mutaties hebben immers geen effect op het resultaat. Dit betreft voornamelijk mutaties die uit een reserve worden gedekt. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen met een bedrag groter dan bij benadering € 50k vermeld. In de toelichting bij de programmaverantwoording wordt bij elk programma onder "Wat heeft het gekost?" alle afwijkingen ten opzichte van de begroting verder toegelicht. Deze samenvatting is bedoeld om uw Raad een quick scan van het resultaat te bieden. Informatie over de doorsnede met betrekking tot kosten Corona treft u in de bijlage incidentele baten en lasten.

Met betrekking tot de navolgende tabel met betrekking tot majeure verschillen, kan opgemerkt worden, dat de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting (OZB) en afvalstoffenheffing zijn achtergebleven bij de in de begroting opgenomen opbrengsten. Als belangrijkste oorzaak hiervoor geldt dat zowel bij de OZB als bij afval in 2019 met een te hoog verwacht niveau aan opbrengsten rekening is gehouden. Hierdoor is in 2019 een te hoog bedrag aan opbrengsten verantwoord hetgeen in 2020 neerwaarts moet worden gecorrigeerd. Bij de afvalstoffenheffing is daarnaast in 2019 en 2020 rekening gehouden met te hoge vergoedingen voor ingezameld glas, papier en PMD. Daarom moest ook hiervoor een neerwaartse bijstelling op de opbrengsten plaatsvinden.

7

Programma

Bijstellingen na Berap II 2020 Voordelig:

x € 1000

I / S*

Organisatiebreed Ruimtelijke zaken

Lagere salarislasten/hogere inhuur Doorwerking bezuiniging mobiliteit

347 66

I i

Sociaal domein Sociaal domein Financiën

Lagere uitgaven bijstandsuitkeringen Geen extra bijdrage zwembad Hogere algemene uitkering Subtotaal voordelig :

98 45 92 648

I I I

Nadelig: Ruimtelijke zaken Ruimtelijke zaken

Niet gerealiseerde opbrengst grondstoffenafval Lagere afvalstoffenheffing nav afrekeningen 2019 en 2020

-117 -110

I I

Ruimtelijke zaken Financiën Financiën

Hogere kosten afvalverwerking Hogere ICT kosten migratie, beveiliging en e-facturatie Lagere ontvangsten OZB (306k 'I' en 123k 'S') Subtotaal nadelig :

-64 -89 -429 -809

I I I/S

Subtotaal nadelig + voordelig Overige posten per saldo Totaal

-161 -9 -170

* I=incidenteel en S=structureel, exclusief bugetneutrale verschillen

8

Resultaatbestemming Van een aantal producten en activiteiten is het door uw raad beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2021 alsnog uit te kunnen voeren of voort te zetten, wordt voorgesteld om de volgende budgetten in 2021 beschikbaar te stellen.

9

Programma

Onderwerp

Algemeen bestuur Ruimtelijke zaken

Resultaat jaarrekening 2020 Voorbereidingsbudget verkiezingen Onderhoudsbudget bruggen en kademuren

Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein

x € 1.000 -1.532 -22 -18

Doorgaande leer-ontwikkellijn Corona compensatie peuterspeelzalen Corona compensatie reintegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid Totaal over te hevelen budget naar volgend boekjaar Algemene reserve

10

-15 -6 -9 Onttrekking

-70 -1.602

Toelichting budgetoverhevelingen Voorbereidingsbudget verkiezingen In 2020 is er extra budget ontvangen vanuit het rijk voor de organisatie van de verkiezingen. De verkiezingen vinden echter pas plaats in 2021. Hierdoor worden de meeste kosten ook pas in 2021 gemaakt en is een groot gedeelte van het ontvangen geld nog beschikbaar. Onderhoudsbudget bruggen en kademuren Door de Corona en personele wisseling is het budget "bruggen/kademuren" van 2020 niet volledige gebruikt. In 2020 is een restant budget van ruim € 18k ongemoeid gebleven. Het onderhoud aan verschillende bruggen dient alsnog uitgevoerd te worden en hiervoor is het budget van 2021 niet toereikend. De aankomende jaren is in de begroting bezuinigd en is het dus moeilijk geen achterstand op het onderhoud te krijgen Doorgaande leer-ontwikkellijn Pas in december 2020 is een start gemaakt met de pilot Zorgstructuur in de kinderopvang. De al bestaande doorlopende leerlijn vanaf de basisschool gaat met deze pilot starten op jongere leeftijd bij de kinderopvang. Het beschikbare budget voor deze pilot was 34k. De vertraging werd veroorzaakt door diverse omstandigheden: • GGD (partner in de pilot) kon wegens gebrek aan personeel de gevraagde fte niet leveren; • SPIRIT (partner in de pilot) verhoogde de kosten.

• Kinderopvang organisatie van Berend Botje locatie leidster werd langdurig ziek waarmee het maken van afspraken op de lange baan werd geschoven • Corona maakte het voor de kinderopvang organisaties van belang te prioriteren. Dit t.g.v. de aantallen op te vangen kinderen en instroom van andere kinderen dan gebruikelijk in de noodopvang. Gezien onze financiële situatie is kritisch gekeken naar de voortgang van deze pilot. Voor een gedeelte van de pilot zijn al verplichtingen aangegaan. We hebben besloten om de pilot in beperkte vorm door te laten gaan met de onderdelen waarvoor een verplichting is aangegaan. Benodigd is een bedrag van 15k. Corona compensatie peuterspeelzalen Ouders die niet in aanmerking komen voor de reguliere kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (niet werkende ouders) worden door de gemeente gesubsidieerd met een gemeentelijke toeslag. Ouders komen op basis van hun inkomen in aanmerking voor de toeslag, maar dienen ook een eigen bijdrage te betalen. In de periode dat de kinderopvangorganisaties gesloten waren hebben ouders deze eigen bijdrage door moeten betalen zonder dat ze gebruik konden maken van de opvang. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd deze bijdrage aan ouders te retourneren en is hiervoor gecompenseerd. Deze verrekening met de ouders moet nog plaatsvinden. Het benodigd bedrag is 6k.

Corona compensatie reintegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid Overheveling van de niet aangewende Corona budgetten in 2020. Deze middelen werden pas bekend gemaakt bij de laatste decembercirculaire. Op dit moment inventariseren we middels een enquête 11

bij de TOZO gebruikers de behoefte aan ondersteuning. Deze lokale middelen voor schuldhulp en reintegratie worden voor de ondersteuning ingezet. De regionale gelden zijn bedoeld voor een regionaal mobiliteitsteam. Voor al deze activiteiten zijn in 2020 verplichtingen aangegaan. Het gaat om een bedrag van 9k. Voorstel besluitpunt mutatie reserve Mobiliteit Afwijkend van de budgetoverhevelingen zoals hierboven genoemd, is de wens om € 25k van het niet bestede deel van de mobiliteitsreserve te reserveren voor de Parkeernota Landsmeer 2021-2025. De Parkeernota is enerzijds gebaseerd op tel gegevens uit het parkeeronderzoek uit 2019 en anderzijds opgesteld in een tijd waarin weggebruikers geadviseerd worden om zich minder te verplaatsen. Voor een aanvullend parkeeronderzoek – conform de Parkeernota – is voorgesteld om € 20k te benutten voor een aanvullend parkeeronderzoek. Het uitvoeren van een nieuw parkeeronderzoek, zodra de situatie rondom COVID-19 weer genormaliseerd is, is van belang om een actueel en betrouwbaar beeld te krijgen van de parkeersituatie op dat moment en om de noodzaak voor het nemen van maatregelen goed te kunnen onderbouwen. Het aanvullende parkeeronderzoek zal op dezelfde methode als het parkeeronderzoek uit 2019 worden uitgevoerd (twee weken, drie dagen per week).

Het resterende € 5k is voor de beleidsregels rondom oplaadvoorzieningen en gehandicapten-, deelauto en andere bijzondere parkeerplaatsen. De huidige beleidsregels voor oplaadvoorzieningen biedt veel ruimte voor interpretatie. De beleidsregels voor oplaadvoorzieningen worden aangepast ter verduidelijking voor zowel de aanvrager als de gemeente. Het budget wordt daarnaast ingezet om beleidsregels op te stellen voor algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Met name het gebruik van de parkeerplaatsen wordt geïnventariseerd om aan te kunnen tonen of en hoe de parkeerplaatsen worden gebruikt en of uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen noodzakelijk is. Daarnaast wordt landelijk een sterke groei van het aantal deelauto’s geconstateerd. Er wordt een toetsingskader ontwikkeld om aanvragen voor een platform voor deelauto’s te beoordelen. Tot slot is er geen beleid voor het toekennen van belanghebbenden parkeerplaatsen aan bijvoorbeeld huisartsen. Per individuele aanvraag wordt nut en noodzaak onderzocht. Een eenduidige lijn in de beoordeling van een aanvraag is gewenst. Het voornoemde bedrag is gebaseerd op het opstellen van de beleidsregels, het afstemmen met partijen en het besluitvormingsproces van de gemeente.

Omdat het niet bestede deel van de begrote onttrekking in 2020 automatisch terug vloeit in de bestemmingsreserve mobiliteit, is het effect op het resultaat 0 bij uitvoering van dit voorstel.

12

Ontwerp-raadsbesluit In het ontwerp-raadsbesluit worden bedragen voluit genoteerd, derhalve niet in duizendtallen. Dit ter exacte aansluiting op de financiële administratie. Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2020 ter verwerking in 2021 ziet er dan als volgt uit: - het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 1.532k nadelig - conform voorstel resultaatbestemming het niet bestede budget in 2021 weer beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 70k - conform het voorstel mutatie reserve Mobiliteit €25k van het niet bestede deel van de reserve te reserveren voor de parkeernota 2021-2025. - het totaal van het rekeningresultaat en de resultaatbestemming ad € 1.602K te onttrekken aan de algemene reserve

13

Leeswijzer

De gemeentelijke jaarrekening en het gemeentelijke jaarverslag zijn samengevoegd tot de Jaarstukken 2019. Door de digitalisering van de P&C stukken is gekozen voor een andere indeling. Op de nieuw gekozen manier is het makkelijker om te navigeren door de website. Zo is bijvoorbeeld gekozen om de programmaverantwoording en de paragrafen apart aan te bieden op de website. Zij vormen het jaarverslag. De jaarrekening valt onder ‘jaarrekening 2020’. Hierna volgen de bijlagen.

Afkortingen

De genoemde afkortingen in de tekst staan verklaard in de bijlage Afkortingen en begrippen.

Financiële cijfers De financiële cijfers in tabellen staan altijd weergegeven in hele euro’s tenzij anders vermeld. Lasten staan negatief weergegeven en baten positief. Staat er bij de verschillenkolom een negatief bedrag dan is dat nadelig (meer uitgegeven of minder ontvangen). In de verschillenkolommen wordt het resultaat getoond als ‘begroting -/- Rekening’.

Samenvatting

In de samenvatting worden op hoofdlijnen de behaalde resultaten benoemd en wordt het financiële resultaat kort toegelicht.

Programma’s

In de programma's wordt ingegaan op de financiële- en beleidsmatige resultaten per programma. Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen:  Algemeen: bestaat uit de portefeuillehouder en de missie van het programma  Verantwoording: Hierin worden de punten die zijn opgenomen in de begroting (wat wilden we bereiken?) toegelicht aan de hand van de vragen ‘wat hebben we bereikt?’ en ‘wat hebben we daarvoor gedaan?’  Financiën: Hierin vindt u een mutatie overzicht van financiële cijfers op programmaniveau. Hier worden ook de ontwikkelingen op de bij de programma’s behorende reserves gegeven. Grote afwijkingen van de begroting ten opzichte van realisatie worden toegelicht.  Beleidsindicatoren: Hierin wordt de realisatie weergegeven van de in de begroting gestelde beleidsindicatoren.  Beleidsstukken: Onder dit kopje staan de huidig geldende beleidsstukken behorende bij het programma.  Verbonden partijen: Hier vindt u de informatie over de verbonden partijen behorende bij het programma.

Paragrafen In paragrafen staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema’s. Deze zouden anders te gefragmenteerd aan de orde komen. Deze informatie is van belang om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Het betreft de paragrafen; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. 14

Jaarrekening 2020 De jaarrekening zoals voorgeschreven in titel 4.4 en 4.5 van het BBV, bestaat uit de volgende onderdelen:  Overzicht van baten en lasten (per programma).  Toelichting baten en lasten op hoofdlijnen.  Begrotingsrechtsmatigheid  Balans (inclusief vergelijkend cijfer).  Toelichting op de balans.

Bijlagen

Het laatste deel van het jaarverslag toont de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de taakvelden, waarderingsgrondslagen, sociaal domein en subsidies.

15

Programma's Algemeen bestuur Portefeuillehouder Burgemeester D. Straat

Wethouder M. Elfferich (Bestuurlijke toekomst)

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en het dorp. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma zijn dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking. De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid, projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt de term participatie veelal gebruikt. Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren.

Dit is het bestuurlijke toekomst vraagstuk.

Wat wilden we bereiken?

Dit programma richtte zich in 2020 op meerdere speerpunten. De toelichting hierop vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

16

Bestuurlijke toekomst Wat wilden we bereiken? Een (intentie)besluit tot fusie met de beoogde fusiepartners waarmee een succesvolle en bestendige vorm van samenwerking kan ontstaan tussen de gemeenten Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland. Een samenwerking die meerwaarde biedt voor de dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten en de ambities van de gemeenteraad. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het starten van een traject, in nauwe afstemming met de beoogde partners, om te komen tot een (intentie)besluit. Toelichting: In juni 2020 heeft de raad de stand van zaken van de Bestuurlijke Toekomst sproken, op basis van de notitie ‘Bestuurlijke Toekomst Landsmeer: Stand van zaken en varianten BT’. In deze notitie isaangegeven dat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad om eenbestuurlijke (of ambtelijke) fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan enWormerland. Het college heeft in vervolg hierop een brief verzonden naar de provincie Noord-Holland. In deze brief verzoekt het college tot overleg over: de ontstane situatie, de in de notitie beschreven fusievarianten en (on)mogelijkheden tot bijstand en eventuele interventies door de provincie. In september 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het college, de commissaris van de Koning en de gedeputeerde. Het college heeft in dit gesprek de huidige situatie en knelpunten uiteengezet. De provincie heeft tijdens het gesprek mede haar visie gegeven op de verschillende varianten die beschreven staan in notitie BT Landsmeer: Stand van zaken en varianten’. De provincie heeft in vervolg op voornoemd gesprek een afvaardiging van de acht colleges uitgenodigd voor overleg op 7 december 2020.

Tijdens dit overleg is de stand van zaken van de regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland besproken. Ook zijn beelden uitgewisseld over de toekomst, de positie van de individuele gemeenten en het ontwikkelen van een bestuurlijke visie op de regio. Afgesproken is dat de provincie de ZaWa-gemeenten uitnodigt om in gesprek te gaan over een gezamenlijke visie op de bestuurlijke toekomst van de regio Zaanstreek-Waterland. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartners, starten met de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri. Toelichting: Zie aub voorgaande toelichting.

IBP Wat wilden we bereiken? De ambities uit het IBP koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het opstellen van een plan voor het IBP. Toelichting: Er is geen apart IBP-plan opgesteld omdat de ambities samenlopen en zijn samengevoegd met de ambities van de verschillende programma’s.

17

Participatie Wat wilden we bereiken? Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Er wordt verder gewerkt aan vormen van samenwerking als werkateliers, klankbordgroepen, denktanks en daarnaast een praktische toolkit participatie voor organisatie uitgewerkt. Ook in samenwerking met dienstverlening is het interactiever inzetten van social media (oa. Whatsapp en Facebook) onderdeel van het participatiever werken van de gemeente met inwoners. Toelichting: Uitvoering en invulling geven aan de participatiewerkwijze voor de gemeente Landsmeer. Dit traject is o.a. nauw verbonden met het verdere verloop van het traject van de Omgevingswet. In 2020 is op verschillende gebieden aan participatie gedaan:- In het kader van de Omgevingswet is de gemeente in 2020 begonnen met het opstellen van de Omgevingsvisie 2040. Hier zit een participatietraject aan verbonden, o.a. door middel van een enquête onder inwoners, gesprekken met het bedrijfsleven en organisaties waar de gemeente mee werkt. Ook zijn basisschoolleerlingen gevraagd om input te leveren. Uitkomsten worden in 2021 meegenomen in het koersdocument. - In het kader van duurzaamheid zijn in 2020 een aantal participatiebijeenkomsten georganiseerd. Als gevolg van COVID19 hebben deze bijeenkomsten digitaal plaatsgevonden. Zo was er een online bijeenkomst over aardgasvrij Landsmeer, waarin inwoners ideeën konden aandragen. Ook was er een informatiebijeenkomst over zonnepanelen en isolatiemaatregelen voor woningen.

Tevens was er een online bewonersbijeenkomst in verband met de zoekgebieden voor windmolens en zonneweides. Omtrent dit onderwerp was er ook een enquête uitgezet om de mening van de inwoners te vragen. - De slotbijeenkomst van het participatietraject Havenzathe is door het coronavirus ook digitaal opgezet. Hier deden 282 inwoners aan mee. Verder is er een enquête uitgezet onder inwoners van Havenzathe over het voorlopig ontwerp van de herinrichting van Havenzathe- In november vond een bijeenkomst plaats over de kruising IJdoornlaan. Het ontwerp van de nieuwe indeling is besproken met direct omwonenden.- Voor het Groenbeleidsplan hebben twee online sessies plaatsgevonden. Voor deze sessies waren een aantal inwoners en belangenpartijen (bijv. IVN, Staatsbosbeheer, Landsmeer Schoon) uitgenodigd om ideeën aan te dragen omtrent het groen in Landsmeer.- Er is een enquête uitgezet over de speeltuinen Stoutenburg en Rhijnenstein over wat kinderen het liefst doen in de speeltuinen en over de materiaalkeuze van de toestellen.- De denktank cultuur is in 2020 opgericht. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoering en invulling geven aan de participatiewerkwijze voor de gemeente Landsmeer. Dit traject is nauw verbonden met het verdere verloop van het traject van de Omgevingswet. Toelichting: Zie aub voorgaande toelichting.

18

Dienstverlening Wat wilden we bereiken? Inwoners/klanten moeten in staat worden gesteld om 24/7 en plaatsonafhankelijk (digitaal) zaken te doen met de gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bevorderen gebruiksvriendelijkheid van digitale dienstverlening, bv. via apps. Toelichting: Over 2020 is de dienstverlening verder gegroeid door weer meer digitale diensten en producten via de website aan de inwoners te bieden. Er zijn opnieuw meer werkprocessen gedigitaliseerd en er zijn meer e-formulieren gebouwd en ingezet. Qua behandeling gaan aanvragen zo sneller omdat deze direct na ontvangst in ons zaaksysteem e-Suite worden ‘geschoten’. De (digitale) behandeling van een aanvraag komt dan direct in een werklijst van een medewerker of team. Daar heeft de aanvrager baat bij. Daarnaast is in 2020 de nieuwe website verder ontwikkeld (andere look/feel/navigatie). We zetten geen apps in om de dienstverlening verder te ontwikkelen, omdat we daar geen capaciteit en budget voor hebben. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Doorontwikkeling van gegevensmanagement. Toelichting: Om de doorontwikkeling voor gegevensmanagement te ondersteunen is per 1 januari 2021 een nieuwe functie gegevensmanager vacant gezet. Er was in 2020 geen capaciteit en tijd beschikbaar om de doorontwikkeling te gaan inzetten en mogelijk te bewaken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het nieuwe werken (blijvend) bevorderen. Dit maakt bijv. flexibelere werktijden mogelijk die meer op de klantvraag zijn afgesteld. Toelichting: Door meer en meer werkprocessen, producten en diensten te digitaliseren wordt het nieuwe werken blijvend bevorderd en ondersteund. In 2020 is het bestuurlijk besluitvormingsproces, het inkoopproces en vele andere producten en diensten gedigitaliseerd. Verder vroeg de komst van COVID 19 de noodzakelijke aanpassingen in gebruik van software (bv. ten behoeve van videobellen). Deze inzet heeft voor continuïteit in onze werkzaamheden en de uitvoering van onze taken gezorgd. Er aren daardoor o.a. meer mogelijkheden voor thuiswerken en op afstand vergaderen. Deze mogelijkheden lijken overigens structureel van aard. Door een raadsbesluit uit 2019 kan de inzet van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken slechts beperkt worden ingevoerd. De vervanging van de huidige verlichting door LED verlichting en de vervanging van ICT bekabeling is in 2020 opgepakt. De werkplekvoorzieningen in het gemeentehuis zijn niet of nauwelijks aangepast/veranderd Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Social media breder inzetten, bijv. door openstellen Whatsapp als communicatiekanaal. Toelichting: De gemeente Landsmeer is in 2020 ook weer actief op social media. Als er vragen worden gesteld, worden die beantwoord door het team Publiekscontacten e.o. het team Communicatie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

19

Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening. Toelichting: Zie ook de toelichting(en) bij ‘Bevorderen gebruiksvriendelijkheid van digitale dienstverlening” en die bij de andere acties en punten? De gemeentelijke digitale dienstverlening en informatievoorziening is in 2020 opnieuw verbeterd. De inzet hierop en de verbetering ervan wordt zo goed mogelijk voortgezet. Er is eind 2020 o.a. ingezet op de betaalmodule ‘webformulier inrijverbod ontheffing’ via het zaaksysteem e-Suite. Deze module op het zaaksysteem wordt in 2021 verder geïmplementeerd en heeft een koppeling met IDEAL. Daardoor hoeft na een transactie via de website de betaling niet meer achteraf via de facturatie plaats te vinden. Het proces loopt dan bijna volledig digitaal en dat maakt dit proces effectiever en goedkoper. Er is ook gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke website met een nieuwe look/feel/navigatie. Het steeds meer op afstand ‘zaken’ kunnen doen met de gemeente is gewoonweg makkelijker voor de inwoners. Het team Informatievoorziening en Publiekszaken heeft er in 2020 op ingezet om de inwoners en onze medewerkers zoveel mogelijk digitale mogelijkheden te bieden om 24/7 plaats onafhankelijk te worden ondersteund en te kunnen werken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Verder stimuleren gebruik E-formulieren. Toelichting: Via de website zijn in 2020 de e-formulieren ‘Verklaring vergunningvrij bouwen’, ‘Overlast door jeugd melding’, ‘Bodycam inzageverzoek’, ‘Persoonsgegevens inzageverzoek’, ‘Kennisgeving incidentele activiteiten’, ‘Aanvraag ontheffing inrijverbod’, ‘Aanvraag vergunning grafmonument’, ‘Handhavingsmelding’, ‘Handhavingsverzoek’, ‘Melding openbare ruimte’, ‘(Open) Sollicitatie’, ‘Inrijverbod ontheffing’ voor de inwoners via de website beschikbaar gesteld. Qua behandeling gaan aanvragen zo sneller omdat deze direct na ontvangst in ons zaaksysteem e-Suite worden ‘geschoten’. De (digitale) behandeling van een aanvraag komt dan direct in een werklijst van een medewerker of team. Daar heeft de aanvrager baat bij. Met het zo goed mogelijk doorpakken op de inzet van digitale e-formulieren wordt digitalisering van de dienstverlening doorgezet. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Verdere uitrol zaak-en procesgericht werken. Toelichting: In 2020 zijn de werkprocessen voor bestuurlijke besluitvorming, bezwaar-en beroep en inkoop plus eformulieren (voor inwoners en bedrijven) en de e-dienst Handhaving zaak- en procesgericht ingericht. Ten behoeve van de ondertekening van documenten is het sinds 2020 mogelijk om een digitale handtekening te gebruiken. Deze digitale handtekening bestaat bij uit elektronische gegevens die bij gebruik dan aan een digitaal document gekoppeld worden. De komende jaren zal verder worden ingezet op de digitalisering van nog meer werkprocessen en werkwijzen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vervolgen uitvoering projecten Dienstverleningsplan 2020. Toelichting: De resterende projecten in 2020 zijn vervolgd en afgerond. Bv. het zaak-en procesgericht werken is in 2020 verder geïmplementeerd en is in 2021 de digitale werkwijze in de organisatie. Het project ‘Implementatie Omgevingswet’ is in 2019 een programma geworden, met een eigen programmamanager, en geen onderdeel meer van het DvP 2020. Aan de projecten voor de implementatie van de omgevingswet wordt hard gewerkt. De omgevingswet gaat officieel op 1 januari 2022 in.

Regionale samenwerking 20

Wat wilden we bereiken? In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan de projecten en de te behalen resultaten. Toelichting: Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid en economie & toerisme. We hebben waar dat kon deelgenomen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de maandelijkse overleggen. Door capaciteitsgebrek hebben we ook in 2020 een beperkte inzet waarbij we geen regionale rol invullen. Binnen het thema economie is op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio wat betreft de coronamaatregelen en de effecten voor onze ondernemers. De meerwaarde van samenwerking is daarbij extra tot uiting gekomen. We leunen nog steeds (dankbaar) op Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam als trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan het actualiseren van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland, indien tot actualisatie besloten wordt door de samenwerkende gemeenten. Toelichting: In april 2020 is de nieuwe MRA-agenda vastgesteld. In aansluiting hierop is in het 4e kwartaal van 2020 gestart met het opstellen van een propositie die focus moet gaan aanbrengen aan de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. De start hiervan is wat vertraagd als gevolg van de coronacrisis. In de loop van 2021 wordt de propositie verder uitgewerkt en voorgelegd aan de ZaWa colleges en raden.

Wat heeft het gekost?

Bedragen * €1.000

21

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2020 € 2.065.000. Dat is € 6.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 42.000 lagere lasten en € 36.000 lagere baten.

Reserves programma Ruimtelijk domein zijn de volgende bestemmingsreserves van toepassing: Reserve Interbestuurlijk programma Onttrekkingen -6.000: Lagere onttrekking aan reserve Interbestuurlijk programma -6.000: Totale saldo reserves

Beleidsindicatoren Dit programma heeft op basis van de BBV geen verplichte basisset beleidsindicatoren.

22

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:  Coalitieprogramma ‘2018-2022 Samen verder’.  Collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen handen uit de mouwen’.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Naam verbonden partij Waterlands Archief Vestigingsplaats

Purmerend

Website

www.waterlandsarchief.nl

Bestuurlijk belang

Het Waterlands archief ontvangt een jaarlijkse bijdrage.

Doel openbaar belang

Gemeentelijke bijdrage

De belangrijkste doelstelling van het Waterlands Archief is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd zodat toekomstige generaties het archief kunnen blijven raadplegen. Hiermee voldoet de gemeente aan de bepalingen van de Archiefwet. Het archief oriënteert zich op haar rol, bijvoorbeeld in relatie tot ontwikkelingen als Big Data, een opgave binnen de MRA. Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de realisatie van een E-depot (digitaal statisch archief). Digitalisering is een belangrijke maar ook kostbare opgave. Ook de Omgevingswet stelt eisen t.a.v. het WA. 79

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

31-12-2019

356

31-12-2020

182

Vreemd vermogen

31-12-2019

50

31-12-2020

50

Financieel resultaat

0

Ontwikkelingen

Risico's

endvbend Overige verbonden partijen Naam verbonden partij

Metropoolregio Amsterdam

Vestigingsplaats

Amsterdam

Website

www.metropoolregioamsterdam.nl/

Bestuurlijk belang

De Metropoolregio Amsterdam is het gemeenschappelijke platform voor afstemming tussen de colleges van de overheden over de bestaande bestuurlijke grenzen. Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-partners; 2 provincies, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren

Doel openbaar belang

23

Ontwikkelingen

Gemeentelijke bijdrage

In 2019 zal de samenwerkingsagenda worden herzien. De verwachting is dat in 2020 een gemeentelijke bijdragen wordt geleverd van €1,53 per inwoner. De herziening van de samenwerkingsagenda kan leiden tot verhoging van de jaarlijkse bijdrage. 18

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2020

0

31-12-2020

0

Vreemd vermogen

1-1-2020

0

31-12-2020

0

Financieel resultaat

0

Risico's

endvbend Vennootschappen en coöperaties Naam verbonden partij Alliander N.V. Vestigingsplaats

Amsterdam

Website

www.alliander.com/nl

Bestuurlijk belang

De gemeente Landsmeer beschikt over een minderheidsbelang in de aandelen en is hierdoor afhankelijk van een meerderheid in de aandeelhoudersvergadering. Alliander zorgt ervoor dat klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Voor zichzelf en voor de totale energievoorziening. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. In de provincie Noord-Holland gebeurt veel op het gebied van klimaat en energie. De provincie heeft een grote nieuwbouwopgave, datacenters willen zich er vestigen en de glastuinbouw kan niet zonder betrouwbare energielevering. Er is bovendien veel ruimte voor duurzame opwek. Het managen van risico's is onderdeel van de besturing en besluitvorming van de organisatie. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Alliander bespreken de toprisico’s regelmatig. Ze beoordelen welke effecten de risico’s kunnen hebben op de strategische doelstellingen, de bedrijfsvoering en op onze reputatie. Met name rond netbeheer en cybersecurity liggen de prioriteiten mbt risico monitoring.

Doel openbaar belang

Ontwikkelingen

Risico's

Gemeentelijke bijdrage Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

31-1-2019

4.129.000

31-12-2019

4.224.000

Vreemd vermogen

31-1-2019

4.216.000

31-12-2019

4.567.000

Financieel resultaat

253.000

endvbend

24

Integrale veiligheid Portefeuillehouder

Burgemeester D. Straat

Missie

Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het Uitvoeringsprogramma OOV 2019-2020. Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving. We handhaven op basis van de wet- en regelgeving en lokaal beleid. De werkwijze van de handhaving is beschreven in het Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo, APV en bijzondere wetten en het Wabo beleidsplan 2017. Elk jaar worden de prioriteiten bepaald via het uitvoeringsprogramma. Handhaving doet de gemeente niet alleen. Wij werken constructief samen met onze externe partners, zoals de Omgevingsdienst IJmond, Het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK), de provincie Noord-Holland en de politie. Die samenwerking zorgt voor een integrale en effectieve uitvoering.

Verantwoording

Dit programma richtte zich in 2020 op meerdere speerpunten. De toelichting hierop vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

Openbare orde & Veiligheid Wat wilden we bereiken? Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: In januari 2020 vond er een piek plaats op het gebied van woninginbraken. Daar is op communicatief gebied opingesprongen door de cijfers actief te delen en mensen te waarschuwen. Omdat sinds maart 2020 meermensen thuis zitten door het coronavirus, nemen de woninginbraken af en is communicatie op dat gebiedminder nodig. In de week van de veiligheid is inbraakpreventie weer onder deaandacht gebracht worden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten. Toelichting:

25

De Week van de Veiligheid (5 tot en met 11 oktober 2020) stond in het teken van weerbaarheid en inbraakpreventie. Vanwege de COVID-19 pandemie is vooral een digitaal programma opgesteld. Alleen op de weekmarkt heeft een fysieke informatiekraam gestaan om inwoners en ondernemers te adviseren over inbraakpreventie. Wat wilden we bereiken? Vergroten bewustwording brandveilig wonen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren bereikbaarheidsactie hulpdiensten. Toelichting: De bereikbaarheidsactie van de hulpdiensten is door de verschillende corona maatregelen een aantal keren verplaatst. Doordat de inzet van de handhaving ook het eind van het jaar noodzakelijker was rondom toezicht en handhaving van de coronapandemie, is geen prioriteit meer gegeven aan de bereikbaarheidsactie in 2020. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren brandveilig wonen scan. Toelichting: De brandveilig wonen scan zou aangeboden worden in de Week van de veiligheid. Doordat deze controle in huizen plaats moeten vinden, is deze scan vanwege de corona maatregelen niet meer beschikbaar gesteld. Wat wilden we bereiken? Vergroten verkeersveiligheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren verkeerscontroles. Toelichting: Er zijn in 2020 zeven verkeerscontroles uitgevoerd door de politie. Het ging om controles fietsverlichting (in samenwerking met de BOA’s), snelheidscontroles en één grote integrale controle waarbij van alles gecontroleerd wordt (van dragen gordel, rijbewijs, rollerbank voor scooters, snelheid, etc.).

Ondermijning Wat wilden we bereiken? Voorkomen van ondermijnende activiteiten. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Houden van bewustwordingscampagnes om het onderwerp onder de aandacht te brengen van de inwoners en ondernemers. Toelichting: De coronapandemie heeft geleid tot het maken van een aantal keuzes. Door gebrek aan capaciteit op het gebied van veiligheid is er geen tijd besteed om bewustwordingscampagnes te organiseren voor inwoners en ondernemers op het gebied van ondermijning. Er is gekozen om de ondernemers vooral te faciliteren met een aantal webinars en e-learnings rondom het thema ‘overvalpreventie’ tijdens de week van de veiligheid.

26

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Trainen van ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit. Toelichting: Alle BIBOB trainingen hebben in januari en februari 2020 plaatsgevonden voor medewerkers die te makenkrijgen met Bibob toetsen. In het derde kwartaal is besloten om de gemeentelijke organisatie van Landsmeer aan te melden voor de quickscan weerbaarheid. Deze quickscan zal inzicht geven in de verbetermogelijkheden binnen onze eigen organisatie om onbedoelde facilitering van criminele ondermijning te voorkomen en de integriteit te toetsen. De quickscan zal onder andere bestaan uit interviews met sleutelpersonen en een organisatiebrede enquête. De quickscan wordt echter pas in 2021 uitgevoerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitrollen nieuwe werkwijze BIBOB. Toelichting: Alle BIBOB trainingen hebben in januari en februari 2020 plaatsgevonden voor medewerkers die te maken krijgen met BIBOB toetsen. De nieuwe werkwijze is reeds geïmplementeerd en wordt uitgevoerd. In totaal zijn er 9 BIBOB toetsen uitgevoerd in 2020. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren van regionaal plan van aanpak door middel van integrale controles. Toelichting: De controles zijn wel voorbereid begin 2020, maar niet uitgevoerd door de uitbraak van het coronavirus. Alle noodzakelijke partners zaten daardoor met een capaciteits- of uitvoeringsprobleem. In 2021 zal opnieuw bekeken worden hoe uitvoering gegeven kan worden aan het plan van aanpak.

Handhaving Wat wilden we bereiken? Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Intensivering handhaving. Toelichting: De toezicht- en handhavingstaken van de BOA’s richten zich onder meer op het realiseren van een schone en veilige buitenruimte. In februari 2020 is de elektrische auto voor handhaving aangeschaft en in gebruik. De auto maakt het mogelijk om meldingen sneller af te handelen, omdat de BOA’s gedurende een dienst meer controles kunnen oppakken. Daarnaast is Landsmeer sinds maart 2020 een vaste stageplek voor BOA studenten. Hierdoor kunnen de BOA’s altijd in koppels werken, waardoor meer avonddiensten gedraaid kunnen worden. Avonddiensten zijn nodig voor aanpak jeugdoverlast. Vanwege de noodverordeningen in verband met de coronapandemie is in het eerste halfjaar een aantal maanden extra handhaving ingehuurd. Hierdoor kon de gehele week toezicht en handhaving in de buitenruimte zijn. Naast toezicht en handhaving op de coronamaatregelen konden de BOA’s ook excessen in de reguliere werkzaamheden oppakken. Al deze factoren hebben bijgedragen aan intensivering van de handhaving.

27

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer. Toelichting: De reguliere handhavingstaken zijn grotendeels opgepakt, waarbij toezicht en handhaving van de Corona maatregelen als grote prioriteit erbij is gekomen. Beleidsmatig is het drank- en horecaproject doorgeschoven naar 2021, omdat afstemming met de horecaondernemers niet wenselijk was tijdens de lockdown. In het jaarverslag Veiligheid, Wabo, APV en bijzondere wetten 2020 is beschreven hoe uitvoering is gegeven aan alle taken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vergroten meldingsbereidheid van inwoners. Toelichting: Inwoners kunnen sinds februari 2020 hun meldingen en (handhavings)verzoeken indienen via de nieuwe eformulieren op de website. Daarnaast kunnen inwoners blijven melden via handhaving@landsmeer.nl , telefoonen gemeente@landsmeer.nl . Op deze manier faciliteren we inwoners om melding te maken van overlast,onveilige situaties of bijvoorbeeld wrakken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vergroten van de zichtbaarheid van handhavers. Toelichting: In februari 2020 is de elektrische auto voor handhaving aangeschaft en in gebruik. Dit maakt het mogelijk dat handhaving meldingen sneller kan afhandelen omdat meer gedurende een dienst opgepakt kan worden. Via verschillende kanalen horen we ook terug dat de handhaving zichtbaar is geweest. De auto draagt hier aan bij, maar ook de ondersteuning op administratief gebied, waardoor de BOA’s meer op straat kunnen zijn.Tot slot worden meldingen veelal afgehandeld door melders een terugkoppeling te geven over de genomen maatregelen. Dit gebeurt bij voorkeur in persoon aan de deur, wat ook bijdraagt aan de zichtbaarheid.

Wat heeft het gekost?

Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -1.251

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -1.252

-1.212

38

Baten

90

65

66

1

-1.162 0

-1.185 0

-1.147 0

39 0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

-1.162

-1.185

-1.147

39

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

Saldo na mutaties reserves

28

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2020 € 1.185.000. Dat is € 39.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 38.000 lagere lasten en € 1.000 hogere baten. INTEGRALE VEILIGHEID Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarislasten

28 Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt en door niet ingevulde vacatures na uitdiensttreding van werknemers door de financiële situatie van de gemeente.

Overige verschillen

10 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd 38 Voordelig

Saldo lasten Baten x € 1.000 Overige verschillen Saldo baten

1 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd 1 Voordelig

Saldo

39 Voordelig

Reserves Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.

Beleidsindicatoren

29

Indicator Verwijzingen Halt

Eenheid Aantal per 10.000 jongeren

Periode

Bron 2019

Waarde

Bureau Halt

Benchmark 151

Waarde

Nederland

132

0

Nederland

2,3

2,6

Nederland

4,8

Het aantal verwijzigingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2019

CBS

Het aantal winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners Gewelds-misdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

Het aantal geweldmismisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2019

CBS

1,7

Nederland

2,3

4,4

Nederland

5,4

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

30

Beleidsstukken Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: Algemene Plaatselijke Verordening - Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021 - Evenementenbeleid gemeente Landsmeer 2020 - Beleid verwijderen objecten uit de openbare ruimte - Standplaatsenbeleid Drank- en Horecawet - Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2014 - Terrassenbeleid - Nota horecabeleid vergunningverlening gemeente Landsmeer 2014 - Sanctiebeleid Drank- en Horeca 2014 - Preventie- en Handhavingsplan gemeente Landsmeer 2015 (coproductie met Sociaal Domein) Weekmarkt - Marktverordening gemeente Landsmeer 2019 - Marktreglement gemeente Landsmeer 2019 Openbare orde en veiligheid: - Beleidslijn Bibob gemeente Landsmeer 2019 - Uitvoeringsprogramma APV & Bijzondere wetten, Wabo en Openbare orde en veiligheid 2021 - Uitvoeringsprogramma APV & Bijzondere wetten, Wabo en Openbare orde en veiligheid 2021 - Nota integrale handhaving gemeente Landsmeer 2020 - Damocles beleid gemeente Landsmeer 2018

31

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Naam verbonden partij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Vestigingsplaats

Zaandam

Website

www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl

Bestuurlijk belang

Gemeentelijke bijdrage

Jaarlijkse bijdrage en vertegenwoordiging in bestuur door de burgemeester. Hoogwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen in regio. Focus in het beleidsplan is de doorontwikkeling van de organisatie ivm de veranderende samenleving. Tevens ontwikkeling tot een netwerkorganisatie. Ook de voorbereidingop de invoering van de Omgevingswet is een belangrijke opgave. Professionalisering, wetswijzigingen kunnen leiden tot een verhoogde bijdrage. 783

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

31-12-2020

1.090

31-12-2021

690

Vreemd vermogen

31-12-2020

18.350

31-12-2021

19.275

Financieel resultaat

-90

Doel openbaar belang Ontwikkelingen

Risico's