Jaarstukken 2020_Raad_Versie 12 mei 2021

31

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Naam verbonden partij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Vestigingsplaats

Zaandam

Website

www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl

Bestuurlijk belang

Gemeentelijke bijdrage

Jaarlijkse bijdrage en vertegenwoordiging in bestuur door de burgemeester. Hoogwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen in regio. Focus in het beleidsplan is de doorontwikkeling van de organisatie ivm de veranderende samenleving. Tevens ontwikkeling tot een netwerkorganisatie. Ook de voorbereidingop de invoering van de Omgevingswet is een belangrijke opgave. Professionalisering, wetswijzigingen kunnen leiden tot een verhoogde bijdrage. 783.000

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

31-12-2019

1.090.000

31-12-2020

690.000

Vreemd vermogen

31-12-2019

18.350.000

31-12-2020

19.275.000

Financieel resultaat

-90.000

Doel openbaar belang Ontwikkelingen

Risico's

endvbend

32

Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich

Wethouder M. Elfferich (Milieu en Duurzaamheid, Plaatselijk Openbaar Groen, Landschap & Veenweidegebied, Afvalverwerking en Reiniging)

Missie Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. We bieden mensen ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.

Verantwoording Dit programma richtte zich in 2020 op meerdere speerpunten. De toelichting hierop vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

Een schone, hele en veilige openbare ruimte Wat wilden we bereiken? Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de weginrichting zodanig is dat dit leid tot gewenst gebruik en gedrag. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik. Toelichting: Dit is een doorlopende inspanning die zowel bij projecten als bij onderhoud in de openbare ruimte wordt geleverd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten.

33

Toelichting: Bij alle projecten die worden gestart en uitgevoerd wordt uitgegaan van een integrale aanpak.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Invulling geven aan het beleid benoemd in de Mobiliteitsvisie. Toelichting: De lopende projecten worden afgerond maar vanwege de bezuinigingen worden geen nieuwe projecten gestart. Wat wilden we bereiken? Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen. Toelichting: Samen met interne- en externe stakeholders wordt een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld zodat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen wordt versneld en geïntensiveerd. Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossingen waar de veranderingen in het klimaat om vragen. Wat wilden we bereiken? Onderhoud van de openbare ruimte conform de norm. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm. Toelichting: Het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Werkzaamheden zijn wel aangepast naar aanleiding van de aanleg van het glasvezelnetwerk binnen de bebouwde kom maar daar was in de planning al rekening mee gehouden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het vastgesteld MIP 2020-2023. Toelichting: De projecten zijn opgestart maar hebben veelal een langere doorlooptijd dan een kalenderjaar.

Een gezonde en veilige leefomgeving Wat wilden we bereiken? Afvalinzameling en -verwerking op een zo duurzaam mogelijke wijze. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

34

Balans zoeken in serviceniveau en duurzaamheid. Toelichting: De planning is om voor het zomerreces in 2021 een nieuw afvalbeleidsplan aan de raad ter vaststelling aan te bieden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bewoners informeren en stimuleren om afval beter te scheiden. Toelichting: Er is bij de communicatie geanticipeerd op mogelijke veranderingen in het beleid in 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bij (opnieuw) aanbesteden van afvalinzameling en verwerking selecteren op criteria duurzaamheid. Toelichting: De voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding is gestart maar wordt uitgevoerd op basis van het nog vast te stellen nieuwe beleidsplan afval Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte met betrokkenheid en participatie van bewoners bij inrichting beheer en onderhoud van groen en verharding. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voortgang Bij (her)inrichting rekening houden met insecten en andere fauna. Toelichting: Bij participatietrajecten wordt aandacht besteed aan dit onderwerp en waar wettelijk verplicht wordt onderzoek gedaan alvorens de werkzaamheden uit te voeren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Buurtbewoners betrekken bij inrichting, beheer en onderhoud van groen en verharding in hun wijk/omgeving. Toelichting: Bij alle veranderingen in de buitenruimte worden buurtbewoner, in meer of mindere mate, betrokken.

Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijke groene en klimaatbestendige omgeving. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het opstellen van een beleidsplan groen waarin waardebehoud van de groene omgeving centraal staat. Toelichting: Door vertrek van ambtenaar en als gevolg van corona is er vertraging opgetreden in het proces om te komen tot een nieuw groenbeleidsplan. Planning is om in 2021 een nieuw groenbeleidsplan vast te laten stellen.

35

Wat wilden we bereiken? Een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater rekening houdend met een veranderend klimaat. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Er worden voor de burger aantrekkelijke groene voorzieningen ingericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd.Op wateroverlastgevoelige locaties wordt de bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water geen kwaad kan. Toelichting: Bij alle projecten in de buitenruimte is hier aandacht aangegeven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen. Toelichting: Dit is een doorlopende cyclus die het hele jaar doorgaat.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform beheerplannen). Toelichting: Het vervangen van riolering is de leidende factor bij het plannen van de herinrichtingsprojecten. Uitgangspunt hierbij zijn de beheerplannen in combinatie met de financiële mogelijkheden. Wat wilden we bereiken? Landsmeer is voorloper op gebied van duurzaamheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen. Toelichting: Landsmeer is aangesloten bij het manifest circulair inkopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoering van het programma Duurzaamheidsvisie 2018-2024. Toelichting: In het kader van de bezuinigingen zijn de ambities teruggebracht tot het wettelijk minimum.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Verduurzaming vastgoed ( alle vastgoed in 2023 energielabel C) en Led-verlichting openbare ruimte gereed in 2022 Toelichting:

36

In 2020 is het nieuwe beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Uitwerking van dit plan vindt plaats in het beheerplan wat in 2021 aan het college ter vaststelling wordt aangeboden. De verduurzamingsvastgoed ambitie is door de raad teruggebracht naar het wettelijk minimum. Wat wilden we bereiken? Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren van het beleidsplan spelen. Toelichting: Beleidsplan wordt uitgevoerd.

Wat wilden we bereiken? Voorschriften wet milieubeheer worden nageleefd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren van milieuprogramma in samenwerking met Omgevingsdienst IJmond. Toelichting: Het hele jaar door wordt dit programma uitgevoerd.

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk Wat wilden we bereiken? Behoud en groei van werkgelegenheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken). Toelichting: Er zijn geen fysieke bedrijfsbezoeken georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen. Er is telefonisch contact geweest met diverse bedrijven om te vragen hoe het gaat in de corona tijd. Ambtelijk en bestuurlijk is er structureel overleg met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer en het Ondernemersfonds Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Informatievoorziening bedrijven. Toelichting: Op de gemeentelijke website zijn de steunmaatregelen voor ondernemers gepubliceerd en geüpdate bij ieder nieuw steunpakket. Het eerste steunpakket voor ondernemers is gecommuniceerd via een hele pagina in het Kompas breed. Het overzicht is gedeeld met de BVL om te verspreiden onder haar leden. Het Startersloket Landsmeer is in 2020 van start gegaan en heeft digitaal de meest actuele informatie over corona beschikbaar gesteld voor ondernemers. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

37

Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: De samenwerking binnen de regio is in verband met corona geïntensiveerd. Het digitale Startersloket is i.v.m. corona eerder geactiveerd en heeft voorzien in de informatiebehoefte van ondernemers. Wat wilden we bereiken? Bevorderen groei van recreatie en toerisme. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Productontwikkeling faciliteren. Toelichting: Initiatiefnemers worden waar mogelijk gefaciliteerd door de gemeente. Er worden sinds 2020 sup (stand up paddle) arrangementen in de Breek en het Ilperveld aangeboden. Boerderij Hardebol in het Ilperveld heeft sinds 2020 nevenactiviteiten ontwikkeld. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Professionele marketing en promotie. Toelichting: De lokale website www.welcomeinlandsmeer.com is nu beschikbaar in het Engels en Nederlands. Promotieorganisatie Bureau Toerisme Laan Holland (BTLH) heeft de campagne “Ontdek de achtertuin van Amsterdam” richting inwoners van Amsterdam ontwikkeld https://www.laagholland.com/nl/achtertuin-vanamsterdam. Dagje uit in Laag Holland, magazine van BTLH, is uitgebracht en verspreid in de regio. De Scooter Experience, Art Gallery Heyboer en het Ilperveld zijn opgenomen in de MRA (Metropoolregio Amsterdam) campagne “Je zit ernaast” https://www.iamsterdam.com/nl/in-de-regio/zaanstreekpolderlandschap/scooterrijden-door-landsmeer-en-kaas-eten-in-edam Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Dit is een doorlopend proces waarbij geprobeerd wordt om elkaar zoveel mogelijk te versterken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal. Toelichting: In januari heeft het Platform Toerisme een bijeenkomst georganiseerd om dit netwerk te vergroten. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn is het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Het regionale Café Laag Holland heeft ook geen doorgang kunnen vinden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Website met recreatief en toeristisch aanbod ontwikkelen en promoten. Toelichting: De website www.welcomeinlandsmeer.com is geüpdate en beschikbaar in het Engels en Nederlands.

38

Wat wilden we bereiken? Groei van het aantal zelfstandigen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen. Toelichting: In verband met de coronamaatregelen heeft dit geen doorgang gevonden. Het digitale Startersloket, die zich richt op deze doelgroep is wel van start gegaan.

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit Wat wilden we bereiken? Behouden en beschermen van monumenten in de gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Opstellen en uitvoeren van een nieuw monumentenbeleid. Toelichting: Uitgangspunten zijn aan de raad aangeboden maar zijn niet vastgesteld. Vanwege de bezuinigingsopgave is besloten dit project stop te zetten Wat wilden we bereiken? Een in 2021 vastgestelde omgevingsvisie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten. Toelichting: Met een beleidsanalyse en informatie uit verschillende sessies en participatiemomenten wordt momenteel verder gebouwd aan de Omgevingsvisie. Het eerste belangrijke document binnen de ontwikkeling van de Omgevingsvisie is het zogenoemde Koersdocument. Doel van dit document is richting geven aan de op te stellen Omgevingsvisie. Het document kan gezien worden als een “tussenstand” en “opmaat” voor de visie. In het kader van het Koersdocument worden in de maand februari enkele bijeenkomsten gehouden met beleidsmedewerkers. Na deze bijeenkomsten wordt het Koersdocument afgerond en in mei ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Verwachting is dat de 100%-versie van de Omgevingsvisie in januari 2022 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Wat wilden we bereiken? Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma om de resultaten en ambities in de Woonvisie Landsmeer 2016 – 2024 te behalen. Toelichting:

39

Eind 2020 is een evaluatie uitgevoerd van het Uitvoeringsprogramma, met onder andere vaststelling beleidsnota Tiny Houses, verdere ontwikkeling regionale woonruimteverdeling en jaarlijkse prestatieafspraken Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Locaties vaststellen waar woningen gerealiseerd kunnen worden en hiervoor projecten ontwikkelen. Toelichting: In 2020 zijn meerdere locaties onderzocht voor woningbouw. Voorbeelden hiervan zijn de Oude Keern en de ICL. Verder heeft de provincie naar aanleiding van de “lobby” vanuit Landsmeer de locatie Violierweg uit het BPL gehaald. Wat wilden we bereiken? Het implementeren van de omgevingswet. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Een uitvoeringsprogramma omgevingswet opstellen en de daaronder resterende uitvoeringsprojecten realiseren. Toelichting: Er is niet gekozen om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Er lopen meerdere projecten om goed voorbereid te zijn als de omgevingswet in werking treedt. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd met de gemeenteraad om de raad te informeren. In 2021 zullen er keuzes gemaakt moeten worden door de raad met betrekking tot haar rol en visie op het gebied van vergunningverlening en participatie.

Wat heeft het gekost?

Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -6.552

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -6.175

-6.229

323

Baten

3.279

3.444

3.391

-53

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

-2.897 0

-3.108 0

-2.838 0

270 0

Onttrekking reserves

450

450

247

-203

Saldo reserves

450

450

247

-203

-2.447

-2.658

-2.591

67

Saldo na mutaties reserves

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2020 € 2.838.000. Dat is € 270.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 323.000 lagere lasten en € 53.000 lagere baten.

40

RUIMTELIJK DOMEIN Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarislasten

287 Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt en door niet ingevulde vacatures na uitdiensttreding van werknemers door de financiële situatie van de gemeente.

Afvoer afval werf

-64 Verhoogde verwerkingskosten en hogere aangeleverde tonnages door corona.

Monumentenbeleid

44 Dit bedrag is gereserveerd voor het nieuwe monumentenbeleid. In 2020 heeft de raad besloten om te stoppen met dat project.

Nutsvoorzieningen

-79 Het beschikbare budget is een gemiddeld cijfer over uitgaven ten gevolge van graafacties door nutsbedrijven. In 2020 zijn er meer graafacties door nutsbedrijven geweest dan verwacht waardoor de uitgaven het beschikbare budget overschrijden. Dit heeft te maken met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Een deel van de overschrijding wordt gedekt door de bijdrage van derden.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

66 In het kader van de bezuingingsvoorstellen is besloten om geen nieuwe projecten uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit op te pakken. Alleen de lopende projecten worden afgemaakt.

Vervanging ABRI's

-134 De overschrijding komt door verplaatsing en vervanging ABRI's. Daarvoor is van de Vervoerregio een bijdrage ontvangen.

Onderhoud incidenteel

50 Er zijn onderhoudsprojecten doorgeschoven, vanwege personele wijziging, van 2020 naar 2021.

RRE regeling

106 Door late opstart van de aanvragen is een deel van de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) subsidie nog niet uitgegeven. Doordat bewoners door de lockdown niet naar winkels konden/kunnen, heeft de Rijksoverheid besloten om de regeling te verlengen tot en met 31 dec 2021. Het restant van het geoormerkte budget is nog beschikbaar. In 2021 kunnen inwoners verder een beroep doen op de regeling.

Overige verschillen

47 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Saldo lasten

323 Voordelig

Baten x € 1.000 Vervanging ABRI's

134 Bijdrage van de Vervoerregio voor het vervangen van de ABRI's zoals genoemd bij de lasten.

Volkshuisvesting

34 Afdrachtverplichting van winst van de verkoop van een woning op basis van antispeculatiebeding

41

Nutsvoorzieningen

46 Hogere bijdrage voor de nutsvoorzieningen zoals genoemd bij de lasten.

RRE regeling

-106 Het restantgeld van de ontvangen RRE regeling is overgeboekt naar de balansrekening vooruitbetaalde kosten. Gesaldeerd met de lasten is het bedrag 0. Op dit budget wordt in 2021 beroep gedaan.

Afvalstoffenheffing

-117 Niet gerealiseerde opbrengst grondstoffenafval 2018, 2019 en 2020 (Nedvang)

Afvalstoffenheffing

-72 Lagere afvalstoffenheffing: nav correctie afrekening 2019 en 2020

Afvalstoffenheffing

-38 Hoger dan geraamde vermindering/oninbaar

Overige verschillen

66 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Saldo baten

-53 Nadelig

Reserves Op programma Ruimtelijk domein zijn de volgende bestemmingsreserves van toepassing: Reserve Omgevingswet Reserve Slok gelden Reserve Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Reserve Bestemmingsplannen Reserve Achterstallig onderhoud wegen Reserve Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Onttrekkingen -52.000: Lagere onttrekking aan reserve Mobiliteit i.v.m. uitdiensttreding werknemer -162.000: Lagere onttrekking aan reserve Onderhoud i.v.m. uitdiensttreding werknemer -9.000: Lagere onttrekking aan reserve Omgevingswet 20.000: Hogere onttrekking aan reserve Bestemmingsplannen (begrote onttrekking was 0) -203.000: Totale saldo reserves

Beleidsindicatoren

42

Indicator Functiemenging

Eenheid

Periode %

Bron 2019

Waarde

CBS BAG / LISA bewerking ABF Research

Benchmark 43,9

Nederland

Waarde 53,2

De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2019

LISA

233,3

Nederland

151,6

197

Nederland

172

6,2

Nederland

17,6

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

2018

CBS

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

RWS

Hernieuwbare elektriciteit is de elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

43

Beleidsstukken Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:         

Beleidsuitgangspunten Wegbeheer gemeente Landsmeer (beleidsvisie op wegbeheer; raadsbesluit 18 mei 2017) Beheerplan Wegen 2018-2022 Beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2028 Beheerplan Openbare Verlichting 2011-2015 Beheerplan Kunstwerken 2015-2019 Mobiliteitsvisie 2018-2022 Waterplan Landsmeer 2016-2026 Oeverbeheerplan Landsmeer 2020-2024 Verordening Winkeltijden gemeente Landsmeer

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Naam verbonden partij Recreatieschap het Twiske - Waterland Vestigingsplaats

Oostzaan

Website

www.twiske-waterland.nl

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder E. Heinrich Betreft een samenwerkingsverband van de regio Zawa, Amsterdam en de provincie NH tbv de bevordering van recreatie in het landschap in balans met natuurwaarden.

Doel openbaar belang

Ontwikkelingen Risico's

Geen

Gemeentelijke bijdrage

40

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

31-12-2019

4.900

31-12-2020

4.971

Vreemd vermogen

31-12-2019

310

31-12-2020

180

Financieel resultaat

72

endvbend

44

Overige verbonden partijen Naam verbonden partij

Vervoerregio Amsterdam

Vestigingsplaats

Amsterdam

Website

www.vervoerregio.nl

Bestuurlijk belang

Gemeente Landsmeer is in de Regioraad door een raadslid vertegenwoordigd en in het Algemeen Bestuur door een wethouder. Goede verbindingen tussen bestemmingen zijn belangrijk zodat mensen zich snel via openbaar vervoer, fiets of auto comfortabel kunnen verplaatsen. De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer per bus, tram en metro. De mobiliteit in de Amsterdamse regio verandert. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers groeit. Dit leidt tot meer auto’s, openbaar vervoer, (e-) fietsen, goederenvervoer en luchtverkeer. Nieuwe locaties moeten ontsloten worden. Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Auto’s worden slimmer en schoner en we krijgen met nieuwe technologische oplossingen te maken. Het complexe regionale verkeer- en vervoersysteem moet op de nieuwe ontwikkelingen aansluiten en verder worden versterkt. De Vervoerregio wil zorgen voor effectieve oplossingen van de mobiliteitsopgaven. We richten ons hierbij op meer mogelijkheden voor fiets- en OV-gebruik, het verbeteren van het vervoer over de weg, smart mobility en het stimuleren van emissievrij vervoer. Geen.

Doel openbaar belang

Ontwikkelingen

Risico's Gemeentelijke bijdrage Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

31-12-2019

1.642

31-12-2020

1.160

Vreemd vermogen

31-12-2019

270.802

31-12-2020

255.743

Financieel resultaat

28

endvbend Naam verbonden partij

Omgevingsdienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Website

www.odijmond.nl

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder Elfferich. Door bundeling van specialismen realiseert OD IJmond namens onze gemeenten en provincie, een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van onze werkzaamheden. Het geeft ons ook de mogelijkheid om gemeente overstijgende projecten breed op te pakken. Belangrijk, want milieu stopt niet bij de grenzen van een gemeente. Denk hierbij aan thema's als mobiliteit en luchtkwaliteit.

Doel openbaar belang

45

Ontwikkelingen

Gemeentelijke bijdrage

Wij voeren namens vijftien gemeenten en de provincie NoordHolland diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna. Bovenal verlenen wij vergunningen en zien wij er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden wij handhavend op. Dat kan via een waarschuwing, maar we zijn ook gemandateerd om bedrijven een sanctie op te leggen. Daarnaast adviseren wij inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing en behandelen wij klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen. Afgelopen jaren zijn daar steeds meer taken bijgekomen. Zo voeren wij op dit moment voor een aantal gemeenten ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke Verordening. Voor de gemeente Zandvoort voeren wij de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers bij ons terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Risico's zijn in beeld en verwerkt in de risico analyse. Er is voldoende weerstandscapaciteit. 57

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

31-12-2019

419

31-12-2020

861

Vreemd vermogen

31-12-2019

7.984

31-12-2020

10.410

Financieel resultaat

471

Risico's

endvbend

46

Sociaal Domein Portefeuillehouder

Wethouder M. Elfferich Wethouder E. Heinrich

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven. Onder het programma sociaal domein vallen alle onderwerpen die voorheen onder de volgende 3 programma's vielen: 

Werk en Inkomen



Onderwijs



Welzijn en volksgezondheid

Verantwoording

Dit programma richtte zich in 2020 op meerdere speerpunten. De toelichting hierop vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

Sport en Cultuur Wat wilden we bereiken? Er zijn toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport en cultuur. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Eind 2019 evalueren we het subsidiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Mogelijk leidt deze evaluatie tot een aanpassing van het beleid, dat we in 2020 zullen uitwerken. Toelichting: In 2020 is het subsidiebeleid geëvalueerd en in de raad besproken. Doel van de evaluatie van het subsidiebeleid is om te beoordelen of de beleidsdoelen zijn behaald en of de procedure doeltreffend en doelmatig is. Hieruit is naar voren gekomen dat er een actualisatieslag gemaakt dient te worden. Begin Q2 2021 wordt deze geactualiseerde Algemene Subsidieverordening aan de raad voorgelegd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zetten de samenwerking met de sportadviesraad voort. Toelichting: De samenwerking is in 2020 voortgezet. Voor de totstandkoming van het sportakkoord is er een netwerk ontstaan bestaande uit de sportadviesraad, sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs en gemeente.

47

Wat wilden we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Eind 2019 stellen we samen met cultureel actieve inwoners een cultuurvisie op. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan richten we een netwerkgroep/denktank in, om samen vorm te geven aan de cultuurvisie. Toelichting: In maart 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de cultuurvisie en het instellen van een Cultuurplatform. Ten gevolge van corona is het instellen van een Cultuurplatform vertraagd. Op 8 februari 2021 heeft er een online startbijeenkomst van het Cultuurplatform plaats gevonden. Middels RIB 2021-91 Opstarten Cultuurplatform Landsmeer is de raad hierover geïnformeerd. Wat wilden we bereiken? Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We willen de sportpas, die er nu bij wijze van proef voor kinderen is, voortzetten en de mogelijkheid voor volwassenen onderzoeken. Hiermee maken we de drempel om te sporten zo laag mogelijk. Met de Sportpas kunnen dan alle Landsmeerders kennismaken met diverse sporten, zonder dat zij direct lid hoeven te worden van een sport vereniging. Toelichting: Dit is verwerkt als thema in het sportakkoord. Door de corona is het sportakkoord Landsmeer op 26 november 2020 via een webinar officieel ondertekend. De Sportakkoord-projecten die voor 2020 gepland stonden worden in 2021 uitgevoerd.

Onderwijs en jeugd Wat wilden we bereiken? Dat er voor jongeren een preventieve laagdrempelige voorziening is, als aanvulling op thuis en school. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De behoefte die jongeren zelf hebben wordt in kaart gebracht. Toelichting: Het jongerenwerk heeft kennisgemaakt met verschillende jongeren(groepen) binnen Landsmeer en er is een inventarisatie gedaan naar de behoeften van de jongeren. De aankomende periode wil het jongerenwerk zich focussen op het maken van afspraken met jongeren over actieve vrijetijdsbesteding en wil het jongerenwerk zich richten op het vergroten van de zichtbaarheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Verkennen hoe het inzetten van jongerenwerk zich gaat verhouden tot de straatcoaches. Toelichting:

48

We hebben de inzet van de straatcoaches geëvalueerd en de successen van hun aanpak geïntegreerd in de eisen voor de (nieuwe) partij die het jongerenwerk gaat uitvoeren. Middels raadsinformatiebrief 2020-39 is de raad geïnformeerd over de start van stichting Link als jongerenwerk voor de gemeente Landsmeer Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We willen jongeren eerder en beter bereiken door het inzetten van jongerenwerk in samenwerking met sportverenigingen en culturele organisaties. Toelichting: Het jongerenwerk heeft kennis gemaakt met verschillende jongeren(groepen) binnen Landsmeer en er is een inventarisatie gedaan naar de behoeften van de jongeren. De aankomende periode wil het jongerenwerk zich focussen op het maken van afspraken met jongeren over actieve vrijetijdsbesteding en wil het jongerenwerk zich richten op het vergroten van de zichtbaarheid. Wat wilden we bereiken? Dat ouders bij vragen over opvoeding ondersteund worden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan een meer op maat gerichte laagdrempelige opvoedondersteuning aanbieden. Toelichting: Samen met het Middelpunt, het lokale veld en de GGD blijven we ons inzetten om het opvoedspreekuur laagdrempelig te maken voor ouders. Er wordt veel samengewerkt met het lokale veld en ouders weten het opvoedspreekuur te vinden. Samen met de GGD hebben we onderzoek gedaan naar de behoefte van ouders over opvoeden. Op basis van de resultaten willen we in 2021 cursussen rondom veilig en gezond opgroeien in Landsmeer aanbieden aan ouders. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werker. Ook betrekken we hierbij sportverenigingen en culturele instellingen. Toelichting: Op dit moment wordt er veel samengewerkt met (mede-)opvoeders. Ook het samenbrengen van verschillende partijen is hierbij belangrijk. Enerzijds blijven we ons inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid van het opvoedspreekuur. Anderzijds brengen we de verschillende partijen samen en betrekken we hen bij verschillende overlegvormen met het lokale veld. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We verbeteren de expertise en hulpverlening rondom (v)echtscheidingen. Toelichting: De deskundigheid van het Middelpunt rondom dit onderwerp is bevorderd en we bieden een gratis online training aan die ouders handvatten biedt om henzelf en hun kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. Daarnaast kunnen er verschillende maatwerktrajecten worden ingezet als de voorliggende voorzieningen ontoereikend zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

49

We verbeteren de informatievoorziening over landelijke en regionale campagnes over opvoeden. Toelichting: In 2020 zijn wij gestart met het verbeteren van informatievoorziening op de website van de gemeente Landsmeer over het opvoedspreekuur. Ook in de toekomst blijven we ons inzetten op het verbeteren van informatievoorziening rondom opvoeden via de sociale media kanalen van de gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We willen telefonische consulten aanbieden en het aantal contactmomenten flexibiliseren. Toelichting: Mede door corona hebben ouders voornamelijk telefonische consulten over opvoeden gehad. Ouders zijn hier tevreden over en de verwachting is dat deze trend zich in de toekomst zal gaan voortzetten. Het opvoedspreekuur is uiteraard naast de telefonische consulten nog steeds (fysiek) toegankelijk voor ouders die hier behoefte aan hebben. Wat wilden we bereiken? Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen en jongeren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In lijn met het Rijksbeleid vergroten we het aantal uren peuteropvang van 12 naar 16 uur per week. Toelichting: Is met ingang van 1 januari 2020 gerealiseerd bij alle kinderopvangorganisaties met peuteropvang.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan afspraken maken met onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en leerplicht over maatregelen die de informatieoverdracht bij de overgang van een kind in het onderwijs verbeteren. Van voorschool naar basisonderwijs, van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en bij het verlaten van het onderwijs. Toelichting: Er zijn afspraken gemaakt met diverse partners. Kinderen met een VVE indicatie en/of zorgdossier worden warm overgedragen van de voorschool naar de basisschool. Jeugdgezondheidszorg voert een soortgelijk beleid, er is een doorgaande lijn in informatieoverdracht van voorschool naar basisonderwijs. Vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs worden zorgdossiers ook op universele wijze overgedragen. Zorgprofessionals die ingezet worden vanuit de gemeente (schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, leerplicht centrale zorgverlener etc) zijn aanwezig bij de zorgteams van de scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierdoor ontstaat een doorgaande zorglijn en een efficiënt en effectief netwerk tussen onderwijs- en zorgpartners van de gemeente en instellingen. De intensieve contacten tussen de samenwerkingsverbanden van het primair- en voortgezet onderwijs en de gemeentelijke leerplicht en RMC ambtenaren zorgt voor een vangnet m.b.t.

schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, en een borging voor de doorgaande lijn vanaf school naar arbeid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We stimuleren de samenwerking en afstemming tussen alle voorschool/kinderopvanginstellingen en de basisscholen en zetten in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Toelichting:

50

Om dit te kunnen realiseren is er een planning, een stappenplan en een concept convenant geschreven. De afstemming verloopt via verschillende gremia zoals de lokaal educatieve agenda, GGD accountoverleg en regulier kinderopvangoverleg. Tijdens de corona-pandemie lag de focus op het binnenboord houden van kinderen door het bieden van zorg en ondersteuning.

Basis maatschappelijke ondersteuning Wat wilden we bereiken? • Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen• Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De gemeente investeert in organisaties zoals WonenPlus en DCL SamenMeer. Toelichting: Gemeente voert gesprekken met SamenMeer en WonenPlus over subsidie 2022 en hoe vorm te geven aan de gestelde doelen (op thema's eenzaamheid, dementie en mantelzorg). Beide organisaties nemen ook deel aan de werkgroep Een tegen eenzaamheid en zijn actief op de andere thema's. Gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk samenwerking in het netwerk om deze thema's met elkaar te verbinden en samen een sterk netwerk rondom kwetsbare inwoners te vormen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. In dit gesprek kunnen ook vormen van waardering en het stimuleren van vrijwilligerswerk (zoals een jaarlijkse vrijwilligersprijs of gezamenlijke wervingsacties) onderwerpen zijn. Op basis van de uitkomsten van gesprekken, zal vrijwilligersbeleid worden geformuleerd waarin staat wat van de partners en wat van de gemeente kan worden verwacht. Toelichting: De behoeften van vrijwilligers op het gebied van sociaal domein zijn geïnventariseerd. De behoeften van vrijwilligers op cultureel gebied komen nu bij het opzetten van het cultuurplatform goed in beeld. Er wordt nog gezocht naar een passende manier om ook de behoeften van sportvrijwilligers te inventariseren. Wanneer dit compleet is kan het vrijwilligersbeleid worden ontwikkeld. Wat wilden we bereiken? • Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden• Minder mantelzorgers voelen zich overbelast• Ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger Wat hebben we daarvoor gedaan? Voortgang Mantelzorgers gaan we actiever opzoeken en we bieden lotgenotencontact (ervaring delen, steun bij elkaar in een ontspannen sfeer) en praktische hulp (bij aanvragen thuiszorg of dagbesteding). Toelichting: Door de coronamaatregelen is fysieke ontmoeting nu niet mogelijk.

Er bleek nauwelijks behoefte aan lotgenotencontact via digitale media. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

51

We gaan met een of meer hulp- of welzijnsaanbieders laagdrempeligere vormen van respijtzorg (zoals het af en toe een dag of dagdeel overname van de zorg) organiseren. Toelichting: Behoefte aan respijtzorg wordt gepeild door een enquête onder mantelzorgers (door de SMD). Zoals eerder genoemd wordt de inzet van stagiaires voor laagdrempelige respijtzorg onderzocht. Als de activiteiten van SamenMeer/Zoete inval weer starten zullen ook daar mogelijkheden worden onderzocht. Regionaal wordt gewerkt aan een logeerhuis als vorm van (geïndiceerde) respijtzorg. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We verdubbelen het aantal uren voor mantelzorgondersteuning met als doel meer mantelzorgers(ook jongeren) te bereiken, meer lotgenotencontacten te organiseren en intensiever te kunnen deelnemen aan het hulp- en dienstverlenersnetwerk in Landsmeer. Toelichting: Per 1 januari 2020 werkt de mantelzorgconsulent 16 uur i.p.v. 8 uur in Landsmeer. Extra inzet op lotgenotencontact en bekendheid in het netwerk wordt bemoeilijkt door coronamaatregelen. De mantelzorgconsulent is, naast telefonisch contact met mantelzorgers, betrokken bij: verkenning inzet van stagiaires bij respijtzorg-light (een uurtje of dagdeel "oppas"), verkenning opzet steunpunt eenzaamheid en de samenwerking SamenMeer en Zoete inval. Wat wilden we bereiken? Bestrijden van eenzaamheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De gemeente Landsmeer heeft zich recent aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Onze aanpak zullen we toetsen aan de uitgangspunten van dit actieprogramma. Toelichting: De lokale werkgroep Een tegen eenzaamheid heeft een werkplan voor 2021 opgesteld. Hierin staat onder meer dat we de toegevoegde waarde van een steunpunt eenzaamheid gaan onderzoeken, ons aanbod voor netwerkversterking gaan vernieuwen en sterker gaan inzetten op communicatie (PR) rond dit thema. We maken hiervoor gebruik van de expertise van het landelijk actieprogramma. Eenzaamheid heeft veel raakvlakken met de aanpak dementie en mantelzorg. Deze thema's zullen dan ook in samenhang worden aangepakt. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Samen met partners stellen we onze aanpak van eenzaamheid op. Hierbij richten we ons nadrukkelijk ook op jongeren. Bij de aanpak wordt ook de samenleving ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld bij de campagne ‘Wie neem je mee?’. Toelichting: Er is inmiddels een werkplan voor 2021. Hierin hebben jongeren ook zeker de aandacht. Hierin wordt ook de samenwerking met de jongerenwerkers van Link gezocht. Wat wilden we bereiken? Inwoners met dementie en hun naasten worden gezien, adequaat bejegend en juist geïnformeerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

52

Eind 2019 wordt in het ontmoetingscentrum "de Zoete Inval" (de ontmoetingsruimte in de Keern), een medewerker aangesteld die 3 à 4 dagen per week een activiteitenprogramma gaat opzetten voor de doelgroep "inwoners met beginnende dementie". De gemeente zal dit financieren uit de transformatie reserve voor uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein. Dit project duurt drie jaar. Toelichting: Programmamaker "de Zoete Inval" is op 1 februari 2020 met activiteitenprogramma gestart. In maart moest dit i.v.m. coronamaatregelen worden gestaakt. In augustus kwam doorstart moeizaam op gang. Inwoners die thuis waren bezocht maakten niet vanzelfsprekend de stap naar de Zoete inval. In november zijn activiteiten t.g.v. strengere coronamaatregelen weer gestaakt. Inmiddels is samenwerking met SamenMeer opgestart. Zodra in de nabije toekomst het corona-beleid het toe laat starten SamenMeer en Zoete inval samen activiteiten voor de doelgroep in de ruimte van de Zoete inval. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vanaf 2020 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. Tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers moet een training over (omgaan met) dementie gevolgd hebben en online zijn geregistreerd bij Samen dementievriendelijk Toelichting: Hiermee is niet gestart omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk is hier vorm aan te geven. Inmiddels is duidelijk geworden dat "dementievriendelijk" niet wordt beschouwd als apart thema of doelstelling, maar dat het in samenhang met de thema's en doelstellingen op het gebied van eenzaamheid en mantelzorg en GGZ-problematiek zal worden aangepakt. Hulp- en zorgverleners, welzijnswerkers, vrijwilligers maar ook ondernemers en andere inwoners zullen bij dit onderwerp worden betrokken.. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Voor de bekendheid van hulp en zorg in de diverse fasen van dementie wordt i.s.m. de partners een (digitale) sociale kaart opgezet. Toelichting: Hier wordt aan gewerkt vanuit het regionaal netwerk Ketenzorg Dementie Zaanstreek Waterland. De website is in ontwikkeling. Wat wilden we bereiken? Langer zelfstandig blijven wonen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Ook door de intensievere samenwerking tussen gemeentelijke team Fysiek en Sociaal Domein komt hier meer aandacht voor bij nieuwbouw of renovatie en (her)inrichting van de openbare ruimte. Toelichting: Er zijn momenteel geen specifieke projecten waarop dit van toepassing is. Beleidsmedewerker(s) sociaal domein zijn wel betrokken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie, het groenbeleid en het afvalbeleid. Er zijn werkafspraken gemaakt tussen de uitvoering Wmo en de coördinator openbare ruimte over aanpassingen in de openbare ruimte. De gebiedsmanager heeft recent een schouw gedaan met een gehandicapte inwoner om belemmeringen in de openbare ruimte te inventariseren. Er wordt kortom intensiever samengewerkt tussen fysiek en sociaal domein. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

53

Co-creatie met bewoners zoals bij Havenzathe zal de komende jaren ook bij andere projecten worden toegepast. Door de inbreng van bewoners zal er naar verwachting meer aandacht zijn voor toegankelijkheid en ontmoeting in de buurten. Toelichting: Er is in 2020 geen nieuw project met co-creatie gestart.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Er wordt relatief weinig verhuisd in Landsmeer. We gaan in samenspraak met corporaties inzetten op mogelijkheden om doorstroom te bevorderen; bijvoorbeeld woonadviesgesprekken met senioren. Toelichting: Beleidsmedewerker Wonen neemt deel aan regionale werkgroep om doorstroming voor senioren te verbeteren. In Landsmeer blijft doorstroming lastig omdat er geen woningen zijn om naar door te stromen. Op dit moment zijn de mogelijkheden om voor senioren geschikte woningen te bouwen nihil. In de verkenning of een Woon-Zorg-visie voor Landsmeer relevant is zal dit probleem worden benoemd. De komende 2 jaar lijkt er geen perspectief om deze doelstelling (woonadviesgesprekken, doorstroming van senioren) te verwezenlijken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken gaat de gemeente (i.s.m. de regio) afspraken maken met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding. Toelichting: Er zijn inmiddels Woonzorgprestatieafspraken gemaakt. Daarin zijn geen aantallen woningen afgesproken omdat het nog niet bekend is hoeveel we nodig hebben. Wel is afgesproken om samen te werken aan een sterk netwerk rondom deze kwetsbare inwoners. Daarnaast werken de beleidsmedewerkers Wonen en Wmo samen aan een verkenning naar de relevantie van een Woon-Zorg-visie voor Landsmeer. Hierin zal deze doelstelling ook worden opgenomen.

Armoede en schulden Wat wilden we bereiken? Het gebruik van minimaregelingen stimuleren voor mensen met een laag inkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Veel mensen laten de mogelijkheden voor aanvullende inkomsten liggen, terwijl ze moeite hebben met rondkomen. Dit komt onder andere omdat mensen die niet in de bijstand zitten, niet weten welke inkomensondersteuning er is. Onlangs is er een contract afgesloten met Berekenuwrecht.nl. Dit is een website waarop inwoners kunnen nagaan op welke landelijke en gemeentelijke regelingen ze recht hebben. Ook zal er samen met professionals, ketenpartners en burgers gekeken worden naar hoe we meer mensen kunnen bereiken met een laag inkomen. Toelichting: Inwoners kunnen via de website Berekenuwrecht.nl een aanvraag doen voor inkomensondersteuning. De website is sinds begin 2020 actief voor inwoners uit Landsmeer. Eveneens wordt er op de gemeente website van Landsmeer actief doorverwezen naar deze website. Bij de uitvoering (Middelpunt) en de ketenpartners zijn de minima-regelingen nogmaals onder de aandacht gebracht.

54

Wat wilden we bereiken? Het vroegtijdig signaleren en een preventieve aanpak rondom schulden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De ambitie van de gemeente Landsmeer is om eerder hulp te bieden aan mensen met betalingsachterstanden. Dit gaan we doen door samenwerkingsafspraken te maken met onder andere woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwatermaatschappijen en ze te faciliteren met een digitaal meldsysteem. De gemeente wordt hierdoor sneller op de hoogte gesteld van schulden van inwoners. Toelichting: Met de woningcorporaties zijn de eerste afspraken gemaakt rondom het melden van betalingsachterstanden van huurders. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Daarnaast hebben we de uren uitgebreid van de Sociaal Raadsvrouw (via SMD), zodat zij deze signalen kan oppakken en in gesprek kan gaan met inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Door mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te bereiken met relatief lichte vormen van dienstverlening, wil de gemeente Landsmeer de kans verkleinen dat zwaardere middelen van schuldhulpverlening worden ingezet. Daarmee willen we sneller handelen, schulden voorkomen en mensen meer zelfredzaam maken. De aanpak van schulden wordt georganiseerd op het Middelpunt, waar verschillende hulp- en dienstverleners aanwezig zijn die zoveel mogelijk samenwerken. Toelichting: De uren zijn uitgebreid van de Sociaal Raadsvrouw (via SMD), zodat zij deze signalen rondom schulden kan oppakken en in gesprek kan gaan met inwoners. Door de urenuitbreiding kan de Sociaal Raadsvrouw ook deelnemen aan overleggen met de uitvoering (Middelpunt) en ketenpartners, waardoor de aanpak van schulden integraal is.

Werk en inkomen Wat wilden we bereiken? Meer bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Samen met de regiogemeenten werken we aan de doorontwikkeling van het werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP). De verwachting is dat we hiermee extra mensen begeleiden naar werk. Toelichting: Het regionale plan Perspectief op Werk is vastgesteld, waaraan in 2020 uitvoering is gegeven. Vanwege de gevolgen van de coronapandemie is het plan aangevuld op basis van de actualiteit. Dit vernieuwde plan wordt in 2021 uitgevoerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame werkrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen.

55

Toelichting: Door de coronapandemie zijn er meer aanvragen voor bijstand en wordt er dan ook veel aandacht gegeven aan de poortwachtersfunctie. Als een cliënt aanspraak kan maken op rechten van inkomen via een andere voorziening wordt deze eerst doorverwezen. Uiteindelijk is hierdoor de stijging van het aantal cliënten minder groot dan verwacht. Vanwege de huidige economische omstandigheden in de sectoren die passend zijn voor bijstandsgerechtigden liggen de werkzaamheden op het gebied van re-integratie nagenoeg stil. Wat wilden we bereiken? Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren). Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Een groot deel van het Landsmeerse uitkeringsbestand is statushouder. Statushouders beschikken over een aantal gemeenschappelijke kenmerken waardoor het moeilijk is om werk te vinden, zoals taalproblemen en het ontbreken van Nederlandse werkervaring. We gaan daarom inzetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden. Dit is eveneens ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet, welke naar verwachting 2021 van kracht wordt. Toelichting: Er wordt hier uitvoering aan gegeven op basis van een groepsgewijze aanpak.

Toegang en maatwerkvoorzieningen Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In het kernteam jeugd spreken we maandelijks met de belangrijkste partners die doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp over de voortgang en effecten van de hulp. Toelichting: De gesprekken vinden plaats en dit zullen we continueren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Om de kosten van de jeugdhulp te beteugelen zijn er voor 2020 zijn in de regio Zaanstreek Waterland regionale budgetten per aanbieder afgesproken. Samen met contractmanagement wordt op deze budgetten gestuurd. Toelichting: Deze normbudgetten golden voor de aanbieders die meervoudige specialistische jeugdhulp bieden (het C segment). We hebben de raad hierover geïnformeerd middels RIB 2020-56. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Voor iedere jeugdige die op indicatie van de gemeente hoog gespecialiseerde zorg (C segment) krijgt, stellen we samen met de ouders en de jeugdige een plan op waarin de doelen van de hulp worden afgesproken.

56

Toelichting: De plannen worden gemaakt en dit zullen we continueren. We monitoren of de resultaten worden behaald die in dit plan worden opgenomen. Wat wilden we bereiken? De inwoners van Landsmeer weten bij een (hulp)vraag of zorgbehoefte waar en wanneer ze terecht kunnen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Om de bekendheid van het Middelpunt onder de inwoners en partners te vergroten, zetten we diverse communicatiemiddelen in. Toelichting: De informatievoorziening over het sociaal domein o.a. over het Middelpunt is geactualiseerd en voor de inwoners zichtbaar op de website van de gemeente Landsmeer. Het communicatieplan is gereed en de eerste opgenomen acties in het plan zijn reeds uitgevoerd om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners te vergroten. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We geven de informatie- en adviesfunctie van het Middelpunt verder vorm, bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten of incidentele spreekuren van hulpverleners te organiseren. Toelichting: In de werkgroep is in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheden en grenzen zijn van de dienstverlening van het Middelpunt. Het verbeteren van de informatiefunctie van het Middelpunt is een onderdeel van het communicatieplan. Vanwege de coronapandemie is het niet mogelijk om informatiebijeenkomsten of spreekuren te organiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We maken aanpassingen in of om het gebouw om het Middelpunt een nog meer toegankelijke, laagdrempelige uitstraling te geven. Toelichting: We zijn in overleg met de beheerder van het pand om aanpassingen om het gebouw van het Middelpunt te verwezenlijken zodat het Middelpunt een nog meer toegankelijke, laagdrempelige uitstraling krijgt. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We optimaliseren het bestaande breed netwerkoverleg op het Middelpunt. Toelichting: Al bijna een jaar wordt er maandelijks digitaal een breednetwerkoverleg gehouden. Kennis delen en netwerk versterking zijn hierdoor gecontinueerd maar digitaal overleg blijkt geen geschikte vorm voor casuïstiek. Dit zal zich oplossen door weer live overleg te houden. Doelstelling: optimaliseren breednetwerkoverleg is hiermee behaald. Wat wilden we bereiken? Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voortgang

57

Afhankelijk van de besluitvorming over een nieuw wetsvoorstel waarin resultaatgericht indiceren beter wordt verankerd, onderzoeken we in samenwerking met de regio welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de rechtszekerheid te waarborgen en wat hiervan de (financiële) gevolgen en risico’s zijn voor de contracten met de zorgaanbieders. Toelichting: De financiële gevolgen en risico's zijn in kaart gebracht. Er is besloten om het beleid voor de Wmo arrangementen te handhaven in afwachting van de door de minister aangekondigde wetswijziging Wmo. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Iedere inwoner van 80 jaar en ouder met een vervoersbehoefte kan bij het Middelpunt een AOV pas aanvragen. Met ingang van 2020 ontvangt hij/zij de pas zonder indicatie. Toelichting: Vanaf 1 januari 2020 ontvangt iedere inwoner van 80 jaar en ouder, die een pas voor het aanvullend openbaar vervoer aanvraagt, deze zonder indicatie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe overeenkomst voor levering en onderhoud van trapliften en per 1 april 2020 een nieuw contract voor Wmo hulpmiddelen. Toelichting: De twee aanbestedingen met regiogemeenten zijn afgerond. De opdracht levering en onderhoud van trapliften is aan Handicare Stairlifts B.V. gegund. Daarnaast is de opdracht voor levering en onderhoud van hulpmiddelen aan Medipoint B.V. gegund. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vanaf 1 januari 2020 worden zowel de maatwerkvoorzieningen, pgb’s als een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief van maximaal €19 per maand gebracht. Het maximale abonnementstarief heeft landelijk een aanzuigende werking op de maatwerkvoorzieningen, dit zagen we ook al in 2019 gebeuren. In de begroting wordt hier rekening mee gehouden, door structureel extra te begroten. Toelichting: De aanzuigende werking van het abonnementstarief is duidelijk zichtbaar. Vooral de indicaties voor huishoudelijke ondersteuning zijn sterk gestegen. In vrijwel alle gemeenten in de regio is een stijging waar te nemen.

58

Zorg en Veiligheid Wat wilden we bereiken? De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel te zorgen voor ondersteuning van de inwoners volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Samen met het veiligheidsdomein werken wij aan lokale en regionale netwerkaanpak van zorg en veiligheid onder de titel ‘Allen voor één'. Toelichting: Ook in de toekomst blijven wij ons inzetten voor een lokale en regionale netwerkaanpak zorg en veiligheid. Het regionale project Allen voor één is per 2021 geëindigd en de onderwerpen Veilig Thuis, doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis, Geweld Hoort Nergens Thuis en Personen met Verward Gedrag, worden vanaf nu ingebed als vast onderdeel van onze werkzaamheden. We blijven ons inzetten op deze onderwerpen en zorgen voor regionale en lokale doorontwikkeling. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan de aanpak op de nieuwe wet Verplichte GGZ regionaal ontwikkelen. Het Middelpunt zal hier een belangrijk rol in spelen. Toelichting: De implementatie van de nieuwe wet Verplichte GGZ (WvGGZ) doen we regionaal. Vanaf 1 januari 2020 is deze nieuwe wet ingegaan. Ook in de toekomst werken we aan het verder ontwikkelen van deze nieuwe wet. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Wij blijven lokaal en regionaal investeren in de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein. Toelichting: Gemeente Landsmeer deed mee met het regionale project "Allen voor één" wat nu ingebed wordt in onze reguliere taken. Op deze manier blijven we zowel lokaal als regionaal investeren in de ketenaanpak zorg en veiligheid.

Wat heeft het gekost?

Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -14.493

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -10.132

-14.558

-66

Baten

2.113

5.144

5.705

561

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

-8.019 0

-9.348 -51

-8.853 -21

495 30

Onttrekking reserves

200

170

113

-57

Saldo reserves

200

119

91

-27

-7.820

-9.230

-8.762

467

Saldo na mutaties reserves

59

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2020 € 8.853.000 nadelig. Dat is € 495.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door € 66.000 hogere lasten en € 561.000 hogere baten. SOCIAAL DOMEIN Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salaris

265 Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt en door niet ingevulde vacatures na uitdiensttreding van werknemers door de financiële situatie van de gemeente.

Beleidsplan transformatie

17 Lagere uitgaven Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 door de gevolgen van de Corona pandemie.

Bijstand

98 Lagere uitgaven bijstandsuitkeringen door lagere dan verwachte instroom

Bijstand

-25 De uitvoeringskosten door de gemeente Waterland waren hoger dan verwacht. Onder anderen veroorzaakt door een verhoogde instroom van bijstandsgerechtigden en inhuurkosten t.b.v. vervanging van zieke medewerkers.

Reintegratie

30 Lagere uitgaven reintegratie door de beperkte mogelijkheden ivm Corona pandemie. Met name in de sectoren die normaliter passend zijn voor bijstandsgerechtigden is weinig vraag.

Tozo

-546 Kosten Tozo hoger dan begroot door verlenging steunpakket (dit is neutraal, gecompenseerd met baten voor hetzelfde bedrag)

Preventief jeugdbeleid

34 Lagere uitgaven praktijkondersteuner

Jongerenwerk

30 Lagere uitgaven jongerenwerk door gunstige aanbesteding

Jeugd maatwerk

-34 Hogere kosten gecertificeerde instellingen door meer drang casussen

Onderwijs

34 Geen uitgaven door Corona pandemie voor de pilot zorgstructuur voor de doorlopende leerlijn

Peuterspeelzalen

27 Lagere uitgaven vergoeding Corona pandemie kinderopvang door lagere aanvragen

Subsidie

45 Bijdrage zwembad niet benodigd door positief exploitatie resultaat zwembad

Wmo maatwerk

-28 Hogere uitgaven maatwerk Wmo

Wmo maatwerk corona

-31 Hogere kosten door Corona pandemie voor Wmo aanbieders

Wmo voorzieningen

-33 Hogere kosten Wmo voorzieningen door meer aanvragen voor vervoer 60

Overige verschillen

51 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Saldo lasten

-66 Nadelig

Saldo

-66 Nadelig

Baten x € 1.000 Tozo

546 Rijksvergoeding Tozo hoger dan begroot door verlenging steunpakket (dit is neutraal, zie kosten Tozo)

Overige verschillen

15

Saldo baten

561 Voordelig

Saldo

495 Voordelig

Reserves Op het programma Sociaal domein is de bestemmingsreserve voor de transformatie van toepassing. Toevoegingen: 30.000:

Lagere toevoeging aan de reserve door vermindering van de ambitie op het thema eenzaamheid (EB 7) conform mutatie Berap II.