GETEKEND - RV en RB Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland
Tekst van het document
Raadsvoorstel Portefeuillehouder:
Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering
19 maart 2024
Documentkenmerk:
D/2024/133091 behorende bij zaak: Z/2024/037111
Aan de raad,
Onderwerp: Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland
Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten l. 2. 3.
Kennis te nemen van de Kadenota 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland; Geen zienswijze te geven op de Kadernota 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland; In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te sturen.
Wettelijke gronds/ag voor raadsbevoegdheid De Wet gemeenschappelijke regelingen; de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland.
lnleiding Aanleiding De GGD Zaanstreek-Waterland heeft de Kadernota 2025 ter zienswijze aangeboden aan de zeven gemeenten in de regio die deel uit maken van deze gemeenschappelijke regeling (GR). Kader GGD Zaanstreek-Waterland beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en de veiligheid van alle mensen in de regio. Daarbij staat een preventieve en collectieve aanpak voorop. De gemeenten hebben de afspraken over de samenwerking voor de GGD vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR). In de GR is vastgelegd dat de gemeenten de GGD van voldoende financiële middelen dienen te voorzien om aan al zijn verplichtingen naar derden tegemoet te kunnen komen. Doelstelling/beoogd resultaat Middels dit raadsvoorstel wordt aan de raad voorgesteld In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in bijgevoegde brief.
Argumenten en afweging De afgelopen jaren heeft de GGD het verbetertraject GGD 3.0 doorlopen, met als doel de GGD ZaanstreekWaterland toekomstbestendig te ma ken. In de Kadernota 2024 is een aantal uitkomsten daarvan verwerkt, waaronder meer financiële transparantie en helderheid in opbouw en presentatie. Omdat het traject GGD 3.0 heeft aangetoond dat de organisatie op het gebied van bedrijfsvoering kwetsbaar is, heeft de GGD in de Kadernota 2024 een incidentele impuls gevraagd voor extra investeringen, om achterstallig onderhoud in te lopen en extra te kunnen investeren op ICT en archiefbeheer. Daarnaast is in 2023 de regionale visie op gezondheid vastgesteld, die richting geeft aan beleidskeuzes.
Zoals eerder aangegeven zijn in de Kadernota 2025 voor het eerst nieuwe ontwikkelingen verwerkt, als resultaat van het traject GGD 3.0. Belangrijk onderdeel is de herziening van het JGZ-takenpakket. Een van de uitkomsten van het traject was de disbalans tussen GR- en contracttaken. Op basis van deze analyse zijn met alle gemeenten gezamenlijk intensieve gesprekken gevoerd, waarbij alle JGZ taken doorgelicht zijn. Om eenduidigheid te creëren zijn alle taken die door de zeven gemeenten al werden afgenomen, besproken en verwerkt in een herijkt takenpakket JGZ. In het hernieuwde basis- en pluspakket is nu beter zichtbaar wat in het basispakket thuishoort en wat door individu ele gemeenten afgenomen kan worden. De GGD werkt hierdoor
Pagina 1 van 4
Raadsvoorstel met een nieuw takenpakket, dat jaarlijks door het AB beoordeeld en bijgestuurd kan worden. Deze herijking leidt tot een verschuiving van de kosten tussen de gemeenten onderling. Ook vallen de kosten voor de JGZ in de regio in totaal ruim anderhalf miljoen hoger uit. Dit hangt sa men met een groeiend aantal basisschoolleerlingen in de regio. Risico's Dit voorstel betreft een zienswijze op de Kadernota 2025 van de GGD ZW. Op basis van de Kadernota maakt de GGD ZW een concept begroting. Ook deze concept begroting gaat voor zienswijze naar alle gemeenteraden. Bij het besi u it over de zienswijze ten aanzien van de begroting van de GGD ZW worden de financiële consequenties definitief. Hoewel in dit document al gesproken wordt over een bijstelling van de raming voor 2025 achten het college het verstandig om de begroting 2025 afte wachten. Deze vormt een betere basis voor de eigen begroting 2025. Financiële aspecten De Kadernota 2025 geeft op pagina 4t/m 10 per programma aan welke ontwikkelingen zieh voordoen. Op elk van die ontwikkelingen is een van de volgende za ken van toepassing: l. De ontwikkeling heeft geen financiële gevolgen, of: 2. De omvang van financiële gevolgen is nog niet bekend. Dat betekent dat die niet zijn verwerkt in de prognose voor het financieel meerjarenperspectief die u terugvindt op pagina 12 van deze Kadernota, of: 3.
De omvang van financiële gevolgen is bekend en verwerkt in de prognose voor het financieel meerjarenperspectief op pagina 12 van deze Kadernota. Van die laatste staat treft u hieronder een opsomming aan. Ontwikkelingen waarvan de omvang van de financiële gevolgen nog niet bekend is, worden verwerkt in een later P&C-document. Bijvoorbeeld de begroting 2025, de Kadernota 2026 of een tussentijdse begrotingswijzing.
Van de volgende ontwikkelingen zijn de financiële gevolgen bekend en verwerkt in de Kadernota 2025: l. Gedurende 2023 is de begroting 2024 enkele malen bijgesteld. Die wijzigingen waren nog niet allemaal verwerkt in het financieel meerjarenperspectief voor 2025 en verder. Nu ze in deze Kadernota zijn verwerkt levert dat een voordeel op van € 157.000,- voor dejaren 2025 en verder; 2. Het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is herijkt. Van alle taken is opnieuw beoordeeld: o Of ze nog nodig zijn. Zo niet, dan vervallen ze; 3. o Of ze voor alle gemeenten worden uitgevoerd. Zo ja, dan vallen ze in het basispakket en worden ze gedekt uit de deelnemersbijdrage; 4. o Dan wel of elke gemeente voor zieh besi u it om die taak afte nemen. Zo ja, dan vallen ze in het pluspakket en maken de desbetreffende gemeente en de GGD ZW contractafspraken. 5. 6. De financiële gevolgen van de verhuizing van het hoofdkantoor van de GGD ZW naar het pand waarin ook de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) is gehuisvest (in de Kadernota aangeduid als de Business Case 'Samen Sterker'); 7. Resultaten van de cao-onderhandelingen t/m december 2023 en een inschatting voor de komende jaren; 8. De derde en laatste tranche van de incidentele kosten voor de verbetering van de bedrijfsvoering van de GGD ZW. Hiervan zaleen nog onbekend deel uiteindelijk structureel zijn.
Wat nog niet is meegenomen in de Kadernota 2025: l. Ontwikkelopdrachten Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hier is de ambtelijke werkgroep JGZ nog mee bezig. De financiële gevolgen worden verwerkt in het eerstvolgende P&C document nadat deze ontwikkelopdrachten zijn afgerond.
Uitwerking voor Landsmeer Voor Landsmeer is in de Begroting 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland een bed rag van €612.262,gevraagd, voor 2025 wordt in de Kadernota een bijdrage aan de gemeenschappelijk regeling voorzien van €685.671,-.
Pagina 2 van 4
Raadsvoorstel Deze verhoging is voornamelijk gebaseerd op de punten 2, 3 en 4: Tweede Begrotingswijziging 2023
€13.168,00
Eerste Begrotingswijziging 2024
€10.652,00
herijking JGZ pakket
€50.000,00
In het tweede kwartaal ontvangen wij de uiteindelijke begroting 2025 van de GGD, dat een betere basis vormt voor onze eigen begroting 2025 aangezien het extra pluspakket voor de JGZ door de gemeente nog kritisch bekeken wordt.
De JGZ-tabel op p. 13 gaat uit van verouderde cijfers. Naciere bestudering van het pluspakket heeft ertoe geleid dat bijna alle extra taken ofwel onder het basispakket vallen, ofwel kunnen worden afgestoten. Bij de Begroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland zullen de definitieve financiële gevolgen en risico's daarom beter gepresenteerd kunnen worden.
Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: nvt Communicatie De griffier draagt zorg voor verzending van de zienswijze van de raad. De brief wordt gericht aan het Dagelijks Bestuur van de GGD met het verzoek om deze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur. In de brief wordt de zienswijze naar varen gebracht.
Bij/agen Bl. Kadernota 2025 B2. Begeleidende brief B3. brief Zienswijze gemeente Landsmeer Kadernota 2025
U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.
namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,
L.A. (Léon) de Lange
P.G. (Peter) Küppers
Burgemeester
Gemeentesecretaris
Pagina 3 van 4
Raadsbesluit
t
Portefeuillehouder:
Wethouder B. ten Have
Datum raadsvergadering
25 aprii 2024
Documentkenmerk:
D/2024/133091 behorende bij zaak: Z/2024/037111
st
t
De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2024/133091 behorende bij zaak: Z/2024/037111 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.
Raadsbes/uit l. 2. 3.
Kennis te nemen van de Kadenota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland; Geen zienswijze te geven op de Kadernota 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland; In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te sturen.
De raad van de gemeente Landsmeer,
P.M. (Pauline) Lodewegens, griffi er
Pagina 4 van 4