Getekend raadsvoorstel en -besluit Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio ZaWa - geamendeerd

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum B&W vergadering

09 mei 2023

Documentkenmerk:

9636-2023:727935 behorende bij zaak: 9636-2023

Aan de raad,

Onderwerp: De voorlopige vastgestelde jaarstukken 2022 en de zienswijze op de ontwerpbegroting van 2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2.

Kennis te nemen van de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland; Geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024, conform de bijgevoegde brief.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid Op basis van artikel 22 en artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (hierna VrZW), heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024.

Inleiding Aanleiding Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft op 31 maart 2023 de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld. Conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen 12 weken een zienswijze te geven. U wordt gevraagd om de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 ter kennisname aan te nemen en geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024. Kader De gemeenschappelijke regeling VrZW is het kader, waarbinnen het proces van de jaarrekening en begroting is opgenomen. De ontwerp begrotingen worden in de raad gebracht waarbij de raad een zienswijze kan geven; jaarrekeningen die niet of marginaal afwijken worden in beginsel niet inhoudelijk behandeld. Doelstelling/beoogd resultaat De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten moeten worden meegenomen bij de vaststelling van de begroting 2024 door het Algemeen Bestuur van de VrZW.

Argumenten en afweging Voorlopige jaarstukken 2022 Na het opstellen van de jaarrekening over 2022 sluit het exploitatieresultaat op €22.000 positief. De belangrijkste verschillen ten opzichte van het exploitatieresultaat dat bij tweede bestuursrapportage werd geraamd, zijn ontstaan door de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de crisisnoodopvang, een extra afschrijving op een drietal voertuigen en extra kosten door de extreemhoge inflatie. Het voordeel is daardoor na de tweede bestuursrapportage minder positief uitgevallen dan verwacht. Het algemeen bestuur stelt bij de voorlopige vaststelling van de jaarstukken voor om het positieve resultaat van €22.000 terug te betalen aan de gemeenten. Conform de verdeelsleutel ontvangt de gemeente Landsmeer €655 terug.

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 De gemeentelijke bijdragen worden verhoogd door beleidsmatige ontwikkelingen, een verhoogde indexatie en de herijking van het gemeentefonds. Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2024 afgerond €43,1 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitreiking Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. De totale gemeentelijke bijdrage bedraagt €32.426.856. Beleidsmatige ontwikkelingen Het financieel effect als gevolg van de beleidsmatige ontwikkelingen is als volgt: Beleidsmatige Ontwikkeling 2024

Via brede doeluitreiking

Versterking crisisbeheersing

€1.288.065

Via gemeentelijke bijdrage

Positie vrijwilligers en brede beschouwing Brandweerzorg fase 1

€2.500.000

Informatievoorziening en ICT

€95.000

Realistisch oefenen Totaal

€120.000 €1.288.065

€2.715.000

Door meerdere langdurige crises, zijn reguliere taken onder druk komen te staan. De BDUR wordt daarom structureel verhoogd. Voor 2024 bedraagt de aanvullende uitkering €1,29 miljoen. De extra middelen zijn bedoeld om regionale en landelijke slagkracht en de informatiepositie te versterken en zo de crisisbeheersing toekomstgericht en robuust te maken. Terugkerende knelpunten rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers maken dat de basisbrandweerzorg in Zaanstand en specialistische taken in de gehele regio onder druk staan. Deze negatieve ontwikkeling wordt versterkt door de invoering van Bouwsteen ‘verplichtend karakter’. Door nieuwe internationale wet- en regelgeving mogen vrijwilligers niet meer worden geconsigneerd of gekazerneerd. Dit betekent dat vrijwilligers niet meer verplicht aanwezig moeten zijn op de kazerne en ook niet meer verplicht worden om bereikbaar te zijn voor oproepen buiten hun werktijd. De bovenstaande ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om voor 2024 2,5 miljoen aan extra financiële middelen te vragen. De VrZW heeft de gemeenteraad hierover tweemaal geïnformeerd in de afgelopen maanden. Tijdens deze bijeenkomsten was het ook mogelijk om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Zo hebben we het bijvoorbeeld gehad over de kracht van de vrijwillige brandweer en dat deze blijft bestaan ondanks de ontwikkelingen.

Vrijwilligers maken het onder andere mogelijk om op te kunnen schalen tijdens een incident. Uit onderzoek blijkt dat de personele capaciteit die beschikbaar is voor het op orde houden van de informatiehuishouding onvoldoende is. Een formatieplaats (€95.000) wordt toegevoegd aan de personele sterkte van de informatievoorziening. De bijdrage voor ‘realistisch oefenen’ wordt verhoogd omdat het wenselijk is dat de geoefendheid van het personeel op peil blijft. Als het huidige budget leidend blijft, zal het aantal geplande oefenmomenten verlaagd moeten worden. Dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Verhoogde indexatie Bij de behandeling van de kaderbrief 2024 is door het Algemeen Bestuur besloten om eenmalig ook de correctie op het CPI (consumentenprijsindex) toe te passen. Door de hoge inflatie wordt gemeenschappelijke bijdrage verhoogd met 7,5% procent.

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel Herijking van het gemeentefonds In 2023 heeft een herijking van het onderdeel brandweer en rampenbestrijding van het gemeentefonds plaatsgevonden. Als gevolg van de herijking ontvangt de gemeente Landsmeer een hogere bijdrage vanuit het gemeentefonds Deze herijking is verwerkt in de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2024. De bijdrage van de gemeente Landsmeer wordt daardoor met €62.543 verhoogd. Effect op de begroting van de gemeente Landsmeer De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2024. In 2023 bedroeg de gemeentelijke bijdrage €833.901 en de vaste bijdrage voor de gebouwen €5.667. De gemeentelijke bijdrage wordt op basis van de regionale verdeelsleutel verhoogd naar 1 miljoen euro. De bijdrage aan de gebouwen stijgt in 2024 met €6.092 door de verhoogde indexering. Het effect van de verschillende ontwikkelingen op de begroting van Landsmeer is als volgt: Gemeente

Begroting 2023

Index 2024 7,5%

Beleidsmatige ontwikkelingen

Bijdrage 2024

Landsmeer

€ 833.901

€ 62.543

€ 81.915

€ 978.359

Bijdrage 2024 (herijkt GF) € 1.040.902

Financiële aspecten De begroting 2024 leidt tot een nieuwe bijdrage van €1.040.902,-. Door de gewenste ontwikkelingen wordt er van de gemeente Landsmeer een extra bijdrage van €207.426 gevraagd. Het budget wordt daarom structureel bijgesteld in de meerjarenbegroting. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: n.v.t. Communicatie Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald, wordt het Dagelijks Bestuur daarvan in kennis gesteld middels bijgaande brief zodat de reactie bij de besluitvorming over Ontwerpbegroting 2024 in het Algemeen Bestuur kan worden meegewogen.

Bijlagen B1. Brief Gemeenteraden VrZW -Ontwerpbegroting 2024 B2. Brief Gemeenteraden VrZW - Voorlopige jaarstukken 2022 B3. Voorlopige jaarstukken 2022_Bijlage 1 Jaarstukken B4. 1e behandeling begroting 2024_bijlage 1 Begroting 2024 B5. 1e behandeling begroting 2024_bijlage 2 Begroting 2024 B6. Brief zienswijze U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

Burgemeester

gemeentesecretaris

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum raadsvergadering

08 juni 2023

Documentkenmerk:

9636-2023:727935 behorende bij zaak: 9636-2023

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 763067010181269 behorende bij zaak: 9636-2023 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit 1. 2.

Kennis te nemen van de voorlopige vastgestelde jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting van 2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland; Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 met de volgende tekst: De benoemde ontwikkelingen in de ontwerpbegroting ziet de gemeente Landsmeer als begrijpelijk en nodig. De gemeente Landsmeer spreekt haar waardering uit voor alle vrijwillige en beroepsmedewerkers van de VrZW. Ondanks een forse verhoging van de bijdrage van Landsmeer onderschrijven wij de noodzaak van de investeringen die nu moeten worden gemaakt. Om niet het gevoel te krijgen dat we de grip op de kosten voor onze veiligheid kwijt raken zouden wij graag duidelijk inzicht krijgen in wat de financiële effecten van het samenwonen van de VrZW en de GGD zijn, en ook op de komende jaren zullen zijn.

De raad van de gemeente Landsmeer, P.M. (Pauline) Lodewegens

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

ValidSigned door Pauline Lodewegens op 12-06-2023

ValidSigned door Léon de Lange op 12-06-2023

Pagina 4 van 4