Gemeente Landsmeer - Jaarstukken 2021 - gewaarmerkt

Jaarstukken 2021

Publieke Sector Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorende bij de controleverklaring d.d. 30 juni met kenmerk 312021002.22.191

Algemeen

ValidSigned door A. Booij RA op 30-06-2022

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. Deze worden in digitale vorm aan u gepresenteerd. U vindt deze op de link Planning & Control portal . 2021 was, mede vanwege de corona pandemie, een bijzonder jaar. De behoefte van inwoners bleek vaak anders dan in reguliere tijden en zaken kwamen soms moeilijker van de grond doordat we niet fysiek konden samenkomen. Daarnaast had de pandemie veel impact op onze inwoners met betrekking tot hun gezondheid en had ook grote gevolgen voor huishoudens, bedrijven en verenigingen in Landsmeer. Desondanks is op veel beleidsterreinen hard gewerkt om Landsmeer een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te laten zijn voor inwoners en bezoekers. In de diverse programma’s wordt nader ingegaan op de bereikte resultaten. Deze jaarrekening kent meerdere meevallers en tegenvallers, welke bij de verschillende programma's worden toegelicht. De tegenvallers zijn veelal binnen de programma's opgelost c.q. gecompenseerd. Daar waar meer is uitgegeven dan begroot is elders in het programma minder uitgegeven (het begrotingsbeleid). De jaarrekening over 2021 laat een positief resultaat zien van € 2,218 miljoen. In dit positieve resultaat zit de vrijval van de onderhoudsvoorziening van € 1,542 miljoen.

Op 17 februari 2022 heeft de raad het MJOP 2022-2025 vastgesteld en daarbij is aangegeven dat een bedrag van € 1,308 miljoen van het jaarrekeningresultaat bij de vaststelling van deze jaarrekening direct in een voorziening wordt gestort om uitvoering aan dit MJOP 2022-2025 te kunnen geven. Het positieve jaarrekeningresultaat is ook het gevolg van het feit dat in 2021 van een aantal activiteiten het beschikbaar gestelde budget niet of slechts gedeeltelijk is besteed. Om deze activiteiten in 2022 alsnog te kunnen uitvoeren is in de jaarstukken het voorstel opgenomen om het niet bestede deel van deze budgetten (€ 359K) voor 2022 beschikbaar te stellen. In het overzicht cq de tabel onder het kopje "afwijkingen" in de financiële samenvatting is een analyse opgenomen van de afwijkingen met een materiële afwijking ten opzichte van de programmabegroting 2021 na verwerking van de tweede bestuursrapportage 2021. Daarin ziet u samengevat, van de posten boven de € 50K, waar die afwijkingen uit bestaan. Na de tweede Berap was voor 2021 een positief resultaat begroot van Є 304K. In de financiële samenvatting treft u een overzicht met de meest majeure afwijkingen. De tabel "Incidentele baten en lasten" in de bijlage presenteert een incidenteel positief saldo van € 2,118 miljoen.

Het structurele positieve saldo bedraagt € 100K aflopend naar € 86K in 2022, € 57K in 2023, € 54K in 2024 en € 50K in 2025 . De totale netto kosten in 2021 van de corona pandemie voor de gemeente Landsmeer waren € 8k. In 2022 zal het corona virus ook nog kosten met zich meebrengen.

Ook in 2021 heeft de raad regelmatig over de stand van zaken rondom de Bestuurlijke Toekomst gesproken, maar kon nog geen uitvoering worden gegeven aan het besluit van de raad om een bestuurlijke fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. De Omgevingswet is gedurende het jaar opnieuw uitgesteld. De verwachtte inwerkingtreding is nu 1 januari 2023. In 2021 is desondanks hard gewekt om klaar te zijn voor de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding. Alle werkprocessen zijn gemaakt en onze digitale infrastructuur is zover als mogelijk gereed. Ook is er hard gewerkt aan de Omgevingsvisie conform het door de raad vastgestelde plan van aanpak. Dit heeft echter niet geleid tot politieke besluitvorming. In 2022 zal beoordeeld moeten worden hoe verder gegaan dient te worden met het proces om te komen tot een door de raad vastgestelde omgevingsvisie. In 2021 is een anterieure overeenkomst voor de realisatie van een resort aan de A10 gesloten. In 2022 zal voor dit resort de planologische procedure worden doorlopen. Naast het resort is ook het bestemmingsplan voor de laatste fase van het Breekoever project vastgesteld. Op basis van dit nieuwe bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen in de laatste fase verleend worden.

De omgevingsvergunning voor het paviljoen in de Breek is verleend waardoor er invulling gegeven kan worden aan de wens voor horeca aan/in het water. Het college houdt de kosten van het Sociaal Domein nauwlettend in de gaten. Het college zal de ontwikkelingen actief monitoren om de kosten de komende jaren financieel beheersbaar te houden. In april 2021 is de nieuwe Algemene Subsidieverordening door de raad vastgesteld. In juli heeft de raad zich gebogen over het Armoedebeleid en Schuldhulpverlening. In december zijn de uitgangspunten van het Integrale Huisvestingsplan betreffende onderwijshuisvesting vastgesteld. In de tweede helft van 2022 zal aan de raad het Integrale Huisvestingsplan worden voorgelegd. Door het positieve jaarrekening resultaat en de structurele doorwerking is het financiële perspectief voor de gemeente Landsmeer op de korte en middellange termijn minder somber dan de afgelopen jaren. Door de grote druk op de meerjarenbegroting moesten er pijnlijke keuzes gemaakt worden die gevolgen hebben voor inwoners, instellingen, verenigingen en voor de ambtelijke organisatie. Deze keuzes en de voorzichtigheid bij uitgaven, alsook het stringente begrotingsbeleid, hebben een gunstig effect gehad op het jaarresultaat. Een goede beheersing van de inkomsten (baten) en de uitgaven (lasten) is immers een essentiële randvoorwaarde voor een goed begrotingsbeleid.

Ondanks het positieve resultaat zullen we de vinger aan de pols moeten houden in 2022. Door het positieve resultaat van 2021 is de algemene reserve weliswaar toegenomen met € 551K, maar deze blijft fragiel. De algemene reserve blijft een punt van aandacht om als solide basis voor het opvangen van grote schommelingen dienst te kunnen doen. Grote onzekerheden voor het jaar 2022 zijn de financiële consequenties voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne en de effecten van de momenteel torenhoge inflatie op lopende uitgaven en investeringsprojecten. Ook de vooruitzichten met betrekking tot de omvang van het gemeentefonds de komende jaren en de consequenties voor de gemeenten zijn uiterst onzeker. 2

Daarnaast zal het gemeentefonds al per 1 januari 2023 worden herverdeeld. Wat dit allemaal precies voor Landsmeer zal betekenen valt op dit moment niet te voorspellen, maar het betekent in ieder geval dat nog steeds voorzichtigheid geboden is rondom keuzes met betrekking tot de aan te wenden middelen. Wij kunnen al met al terugzien op een jaar waarin door velen een bijdrage is geleverd aan de verdere uitvoering van het door uw raad vastgestelde raadsprogramma 2018-2022.

3

Inhoudsopgave Jaarstukken 2021 ......................................................................................................................................1 Algemeen..................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave .........................................................................................................................................4 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 13 Jaarverslag programma's....................................................................................................................... 16 Algemeen bestuur ............................................................................................................................. 17 Integrale veiligheid ............................................................................................................................ 26 Ruimtelijk Domein ............................................................................................................................. 34 Sociaal Domein ..................................................................................................................................

50 Financiën ........................................................................................................................................... 73 Paragrafen ............................................................................................................................................. 78 Lokale heffingen ................................................................................................................................ 78 Weerstandsvermogen en risicobeheersing....................................................................................... 80 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 88 Financiering ....................................................................................................................................... 93 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................. 97 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 102 Grondbeleid.....................................................................................................................................

109 Jaarrekening 2021 ............................................................................................................................... 112 Balans en toelichting ....................................................................................................................... 117 Bijlagen ................................................................................................................................................ 149 Balans .............................................................................................................................................. 175

Financiële samenvatting In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het in 2021 uitgevoerd beleid. Het jaarverslag en jaarrekening 2021 zijn, conform hetgeen door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is voorgeschreven, opgebouwd overeenkomstig de programmabegroting 2021. In dit hoofdstuk wordt het financiële overzicht weergegeven en wordt uw raad voorgesteld een aantal budgetten die in 2021 niet tot besteding zijn gekomen middels bestemming van resultaat over te hevelen naar begrotingsjaar 2022. Bij onderdeel programma's wordt per begrotingsprogramma verslag gedaan over de resultaten in 2021. Per programma worden daarin de volgende onderdelen behandeld: 4

• Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor gedaan? • Waaraan kunnen we zien wat we hebben bereikt? • Wat heeft het gekost? Auditcommissie Overeenkomstig de bepalingen in de gemeentewet moet de gemeenteraad jaarlijks vóór 15 juli het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen. Voor de behandeling in de gemeenteraad zal de auditcommissie de jaarstukken in haar vergadering op technische aspecten bespreken. De commissie rapporteert voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken over zijn bevindingen aan uw raad.

Hoofdlijnen financieel resultaat De jaarrekening 2021 laat een positief resultaat zien van € 2,218 miljoen. Dat is € 1,914 miljoen hoger dan het in de 2e Berap 2021 gepresenteerde resultaat. De vrijgevallen onderhoudsvoorziening van ruim € 1,5 miljoen zit in dit resultaat verwerkt, hiervan dient ruim € 1,3 miljoen bij het vaststellen van de jaarrekening direct gereserveerd te worden om uitvoering te kunnen geven aan het door de raad op 17 februari 2022 vastgestelde MJOP 2022-2025. Het incidentele deel inclusief kosten voor Corona bedraagt € 2,118 miljoen (zie bijlage Incidentele baten & lasten). De opbouw van dit saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal majeure posten waarvan in deze samenvatting een overzicht wordt weergegeven. Bij onderdeel programma's wordt per programma bij "wat heeft het gekost?" een uitgebreide toelichting gegeven op afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijzigingen op niveau van lasten, baten en toevoegingen en onttrekkingen aan op het betreffende programma betrekking hebben de reserve(s). Zoals hiervoor al genoemd is de meest majeure post de vrijval van de onderhoudsvoorziening van ruim € 1,5 miljoen, deze vrijval in de onderhoudsvoorziening raakt meerdere programma's en treft u dan ook aan binnen de programma's Integrale Veiligheid (€ 117K), Sociaal Domein (€ 740K) en Financiën (€ 685K).

De toevoeging aan de reserves is € 486k hoger dan begroot omdat, conform de risico-inventarisatie en daaruit volgende berekening, een bedrag van € 485K aan de reserve weerstandsvermogen is toegevoegd en er een extra storting van duizend euro in de reserve Interbestuurlijk Programma heeft plaatsgevonden. In 2021 is voor € 150K minder aan de reserves onttrokken dan begroot in verband met lagere kosten voor het meerjarenbeleidsplan sociaal domein, mobiliteit en lagere kosten door uitstel van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Bedragen *€1.000 Totaal programma Lasten

Begroting Begroting primair na wijziging -24.547 -26.948

Rekening

Verschil

-25.831

1.117

Baten

23.410

26.053

27.486

1.433

Saldo lasten / baten Toevoeging reserves

-1.137 0

-895 -160

1.655 -646

2.550 -486

5

Onttrekking reserves

1.171

1.358

1.209

-150

Saldo reserves

1.171

1.199

563

-636

34

304

2.218

1.914

Resultaat

Verloop begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo na verwerking mutaties uit bestuursrapportages en begrotingswijzing en is als volgt:

A

Omschrijving Saldo primaire begroting 2021

x € 1.000 34

B C (A+B)

Saldo 1e Berap 2021 Begrotingssaldo na 1e berap en amendement

-290 -256

D E F (C t/m E) H I (H - F)

Resultaatbestemming (budgetten) Jaarstukken 2020 Saldo 2e bestuursrapportage 2021 Subtotaal begroting na alle wijzigingen Saldo rekeningresultaat Saldo na mutaties reserves

0 559 304 2.218 1.914

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een analyse opgenomen van de afwijkingen met een materiële afwijking ten opzichte van de programmabegroting 2021 na verwerking van de tweede bestuursrapportage 2021. Mutaties die een budget neutraal effect hebben zijn niet in dit overzicht opgenomen. budget neutrale mutaties hebben immers geen effect op het resultaat. Dit betreft voornamelijk mutaties die uit een reserve worden gedekt. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen met een bedrag groter dan bij benadering € 50k vermeld. In de toelichting bij de programmaverantwoording wordt bij elk programma onder "Wat heeft het gekost?" alle afwijkingen ten opzichte van de begroting verder toegelicht. Deze samenvatting is bedoeld om uw Raad een quick scan van het resultaat te bieden. Informatie over de doorsnede met betrekking tot kosten Corona treft u in de bijlagen van deze jaarrekening (Bijlage Incidentele baten en lasten incl Corona).

6

Programma

Afwijkingen na Berap II 2021 Voordelig:

x € 1000

I / S*

Integrale Veiligheid Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

Vrijval onderhoudsvoorziening Afvoer afval werf Afvalstromen overig Inzameling Huis aan huis Nutsvoorzieningen Omgevingswet Milieubeheer Inzet reserve Mobiliteit Inzet reserve Duurzaamheid WWB IOAW/IOAZ WMO vervoer

117 70 54 65 63 54 91 90 90 101 86 65

I I I I I I I I I I I I

Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Financiën

Algemene maatschappelijke voorzieningen Integratie nieuwkomers Vrijval voorziening onderhoud Onderhoud software

82 52 740 78

I I I I

Financiën Financiën

Automatisering Vrijval voorziening onderhoud

91 685

I I

Financiën

Algemene uitkering Subtotaal voordelig :

100 2.774

S

-204 -253 -52

I I I

Nadelig: Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Sociaal Domein

Storting voorziening riool Afvalstoffenheffing Minimabeleid 7

Sociaal Domein Sociaal Domein Financiën

Jeugdreclassering WMO begeleiding Weerstandsreserve Subtotaal nadelig :

-58 -71 -485 -1.123

Subtotaal nadelig + voordelig Overige posten per saldo Totaal

1.651 263 1.914

8

I I I

Resultaatbestemming Van een aantal producten en activiteiten is het door uw raad beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2022 alsnog uit te kunnen voeren of voort te zetten, wordt voorgesteld om de volgende budgetten in 2022 beschikbaar te stellen.

9

Programma

Onderwerp

x € 1.000

Algemeen bestuur Integrale veiligheid Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

Resultaat jaarrekening 2021 Opleidingsbudgetten raad en griffie Intergemeentelijke samenwerking Corona Voetbalkooi Groen Beschoeiingen Sportvelden Parkeren Beschikking Respijthuis Inburgering Zelfstandigen uitstroom Re-integratie Meerkosten WMO

-9 -10 -18 -5 -5 -6 -18 -15 -96 -10 -6 -11

Sociaal Domein Sociaal Domein Financiën Financiën

Meerkosten Jeugd Subsidies Sale en Leaseback Verbeterslag P&C cyclus

-12 -18 -91 -30

2.218

Totaal over te hevelen budget naar volgend boekjaar Algemene reserve

10

-359 1.860

Toelichting budgetoverheveling (resultaatbestemming)

Opleidingsbudgetten Raad en Griffie In verband met de benoeming van een nieuwe raad wordt gevraagd het niet bestede opleidingsbudget over te hevelen naar 2022. Hiermee kan ten behoeve van de nieuwe raad extra opleiding worden gerealiseerd. In verband met de opleiding van de griffie-assistent wordt voorgesteld het niet benutte deel van het opleidingsbudget van 2021 over te hevelen naar 2022. Dit geldt voor de opleidingsbudgetten griffie en rekenkamer Intergemeentelijke samenwerking Corona Voor de kosten is geen budget begroot in 2022. In 2021 is budget uit de post onvoorzien ingezet. Daarna bleek dat de veiligheidsregio budget heeft terugbetaald, omdat in 2020 minder uitgaven waren gedaan dan begroot. Het voor 2021 geraamde bedrag voor de corona-samenwerking is niet geheel besteed. Voorgesteld wordt de raad in 2022 bij vaststelling van de jaarrekening over 2021, te verzoeken het restantbedrag in 2022 in te zetten voor de verlenging. Voetbalkooi Eind 2021 is er een bedrag vrijgemaakt voor verplaatsing van de voetbalkooi i.v.m. overlastmeldingen. Door weerstand onder de inwoners is dit uitgesteld. In 2022 zal onderzocht worden op welke wijze dit budget eventueel ingezet kan worden om dit project alsnog uit te kunnen voeren. Groen Er moet één keer per 3 jaar een boomveiligheidsinspectie uitgevoerd worden, dit dient in 2022 plaats te vinden.

Voor deze verplichte inspectie is geen budget beschikbaar. Op het budget Groen is in 2021 € 5K bespaart, om voor 2022 voldoende middelen beschikbaar te stellen vragen wij dit bedrag over te hevelen. In de Perspectiefnota 2023 zal er een 3-jaarlijks budget worden gevraagd, teneinde budget voor deze inspectie veilig te stellen voor de toekomst. Beschoeiingen In 2021 moesten er werkzaamheden aan de beschoeiing bij een brug aan de Schuttebreek worden uitgevoerd. Door problemen met de levering kan het werk pas in 2022 uitgevoerd worden. Door deze overheveling blijft het jaarlijkse werk en het budget in balans. Sportvelden De drainage van de sportvelden moet gereinigd worden. Er was op gerekend dit werk in 2021 te laten uitvoeren. Het heeft langer geduurd dan gedacht om te komen tot een goede oplossing (prijs/kwaliteit) voor deze opgave. Het zit nu in de opdracht voor 2022. Door deze overheveling blijft het jaarlijkse werk en het budget in balans. Parkeren

11

Door vertraging in besluitvorming over het verwijderen van een speelplek in Purmerland, zijn de uitgave om op die locatie parkeerruimte te realiseren niet gedaan. In 2022 zal het project alsnog uitgevoerd worden. Beschikking Respijthuis Na een lange voorbereiding is in januari 2022 het Respijthuis geopend. Het Respijthuis wordt gefinancierd door alle regiogemeenten in Zaanstreek Waterland en de zorgverzekeraars. Het beschikbare budget voor 2021 hebben we niet kunnen besteden. We hebben budgettair rekening gehouden met twee jaar ondersteuning van de gemeenten in de opstartfase. Door de latere start schuift het een jaar op. Inburgering In 2021 hebben we middelen gekregen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering in de wetenschap dat deze wet 1 juli 2021 zou ingaan. Uiteindelijk is de ingangsdatum van deze nieuwe wet 1 januari 2022. We hebben de verwachting dat het Rijk in de budgettoekenning rekening houdt met deze vertraging. De middelen die we in 2021 hebben gekregen zijn dus ook nodig om de wet in 2022 goed te kunnen uitvoeren. Zelfstandigen uitstroom We bieden zelfstandigen die door de COVID-19 pandemie noodgedwongen een ander pad moeten kiezen in samenwerking met de gemeente Purmerend ondersteuning. In de 2021 zijn hiervoor door het Rijk middelen beschikbaar gesteld die we niet volledig hebben kunnen besteden.

De ondersteuning van de betreffende ondernemers loopt in 2022 door. Re-integratie Door de COVID-pandemie hebben we niet alles kunnen besteden. Graag willen wij het restant overhevelen aangezien er voor een groep inburgeraars (statushouders die aan het eind van hun lening nog niet hebben voldaan aan hun inburgeringsplicht) een plan op maat moet worden gemaakt. Het Rijk vraagt gemeenten om aan deze groep prioriteit te geven maar stelt te weinig middelen beschikbaar. Meerkosten WMO Eind december 2021 hebben we compensatie ontvangen voor de meerkosten WMO i.v.m. Corona. We verwachten in 2022 de daadwerkelijke claims. Meerkosten Jeugd Eind december 2021 hebben we compensatie ontvangen voor de meerkosten Jeugd i.v.m. Corona. We verwachten in 2022 de daadwerkelijke claims. Taakstelling Subsidies De bezuiniging is niet geheel gerealiseerd. In de raadsinformatiebrief Taakstelling Subsidies (januari 2022) bent u hierover geïnformeerd. Voor 2022 willen we het tekort dekken uit een overheveling van

12

€ 17.500,- uit de coronagelden die we hebben gekregen voor algemeen maatschappelijke voorzieningen en die we in 2021 niet hebben besteed. Sale en Leaseback De hardware binnen de gemeente Landsmeer wordt middels een sale- en leaseback gefaciliteerd. De gemeente Landsmeer schaft de hardware aan en de sale-en leaseback partij vergoed dit aankoopbedrag aan de gemeente. Het aankoopbedrag van de hardware wordt door de betreffende partij naar de gemeente overgemaakt, zodat dit bedrag het komende jaar gebruikt kan worden om de leasebedragen te kunnen voldoen. Daarmee is dit bedrag voor 2022 benodigd om de leasebedragen te betalen. Verbeterslag P&C-cyclus In verband met de in 2021 ingezette verbeterslag in de P&C cyclus (in 2021 € 68k beschikbaar), is als gevolg van ziekte en uitval binnen het team financiën deze verbeterslag later in 2021 ingezet. Daarmee is het budget benodigd om in 2022 deze verbeterslag verder door te voeren en wordt gevraagd het niet in 2021 bestede deel over te hevelen naar 2022 om de werkzaamheden te continueren.

Voorstel storten besteedbare deel vrijgevallen onderhoudsvoorzieningen Afwijkend van een budgetoverheveling zoals hierboven opgenomen, is het noodzakelijk om het vrije deel van de vrijgevallen onderhoudsvoorziening ad € 1,3 miljoen direct te storten in een voorziening voor het onderhoud kapitaalgoederen, bij het vast stellen van deze jaarrekening. Dit bedrag aan vrijgevallen onderhoudsvoorziening is benodigd om uitvoering te kunnen geven aan het door de raad op 17 februari 2022 vastgestelde MJOP 2022-2025. Indien dit bedrag niet direct wordt gestort in de voorziening, kan er geen uitvoering worden gegeven aan het MJOP, hetgeen inhoudt dat er geen afdoende onderhoud aan de gemeentelijke kapitaalgoederen kan worden uitgevoerd.

Ontwerp-raadsbesluit In het ontwerp-raadsbesluit worden bedragen voluit genoteerd, derhalve niet in duizendtallen. Dit ter exacte aansluiting op de financiële administratie. Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2021 ter verwerking in 2022 ziet er dan als volgt uit: - het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 2,218 miljoen voordelig - conform voorstel resultaatbestemming de in 2021 niet bestede budgetten in 2022 weer beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 359K - conform het voorstel storten besteedbare deel onderhoudsvoorzieningen, een bedrag van € 1,308 miljoen direct te storten in de onderhoudsvoorziening voor de uitvoering van het MJOP 2022-2025 (Meer Jaren OnderhoudsPlan voor de gemeentelijke objecten) - per saldo € 551K toe te voegen aan de algemene reserve

Leeswijzer 13

De gemeentelijke jaarrekening en het gemeentelijke jaarverslag zijn samengevoegd tot de Jaarstukken 2021. Door de digitalisering van de P&C stukken is gekozen voor een andere indeling. Op de nieuw gekozen manier is het makkelijker om te navigeren door de website. Zo is bijvoorbeeld gekozen om de programmaverantwoording en de paragrafen apart aan te bieden op de website. Zij vormen het jaarverslag. De jaarrekening valt onder ‘jaarrekening 2021’. Hierna volgen de bijlagen.

Afkortingen De genoemde afkortingen in de tekst staan verklaard in de bijlage Afkortingen en begrippen.

Financiële cijfers De financiële cijfers in tabellen staan altijd weergegeven in hele euro’s tenzij anders vermeld. Lasten staan negatief weergegeven en baten positief. Staat er bij de verschillenkolom een negatief bedrag dan is dat nadelig (meer uitgegeven of minder ontvangen). In de verschillenkolommen wordt het resultaat getoond als ‘Begroting -/- Rekening’.

Samenvatting In de samenvatting worden op hoofdlijnen de behaalde resultaten benoemd en wordt het financiële resultaat kort toegelicht.

Programma’s In de programma's wordt ingegaan op de financiële- en beleidsmatige resultaten per programma. Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen: • Algemeen: bestaat uit de portefeuillehouder en de missie van het programma • Verantwoording: Hierin worden de punten die zijn opgenomen in de begroting (wat wilden we bereiken?) toegelicht aan de hand van de vragen ‘wat hebben we bereikt?’ en ‘wat hebben we daarvoor gedaan?’ • Financiën: Hierin vindt u een mutatie overzicht van financiële cijfers op programmaniveau. Hier worden ook de ontwikkelingen op de bij de programma’s behorende reserves gegeven. Grote afwijkingen van de begroting ten opzichte van realisatie worden toegelicht. • Beleidsindicatoren: Hierin wordt de realisatie weergegeven van de in de begroting gestelde beleidsindicatoren. • Beleidsstukken: Onder dit kopje staan de huidig geldende beleidsstukken behorende bij het programma. • Verbonden partijen: Hier vindt u de informatie over de verbonden partijen behorende bij het programma.

Paragrafen In paragrafen staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema’s. Deze zouden anders te gefragmenteerd aan de orde komen. Deze informatie is van belang om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Het betreft de paragrafen; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

14

Jaarrekening 2021 De jaarrekening zoals voorgeschreven in titel 4.4 en 4.5 van het BBV, bestaat uit de volgende onderdelen: • Overzicht van baten en lasten (per programma). • Toelichting baten en lasten op hoofdlijnen. • Begrotingsrechtsmatigheid • Balans (inclusief vergelijkend cijfer). • Toelichting op de balans.

Bijlagen Het laatste deel van het jaarverslag toont de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de taakvelden, waarderingsgrondslagen, sociaal domein en subsidies.

15

Jaarverslag programma's

16

Algemeen bestuur Portefeuillehouder Burgemeester L. de Lange Wethouder M. Elfferich (Bestuurlijke toekomst)

Missie Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en het dorp. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma zijn dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking. De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid, projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt de term participatie veelal gebruikt. Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren.

Wat wilden we bereiken? Dit programma richtte zich in 2021 op meerdere speerpunten. De toelichting hierop vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

Bestuurlijke toekomst Wat wilden we bereiken? Een (intentie)besluit tot fusie met de beoogde fusiepartners waarmee een een succesvolle en bestendige vorm van samenwerking kan ontstaan tussen de gemeenten Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland. Een samenwerking die meerwaarde biedt voor de dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten en de ambities van de gemeenteraad. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het starten van een traject, in nauwe afstemming met de beoogde partners, om te komen tot een (intentie)besluit. Toelichting:

17

In april 2021 heeft de raad (opnieuw) gesproken over de bestuurlijke toekomst en de (on)mogelijkheden omdat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad om een bestuurlijke (of ambtelijke) fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Om alle fusie-opties te kunnen onderzoeken heeft de raad vervolgens besloten het college oriënterende gesprekken te laten voeren met de colleges van Purmerend en Amsterdam over de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. De oriënterende gesprekken met Purmerend en Amsterdam hebben in de tweede helft van 2021 plaatsgevonden. Eind december 2021 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel bestuurlijke toekomst behandeld. Afgesproken is om deze raadsperiode geen definitieve besluitvorming te plegen inzake de bestuurlijke toekomst, mede in het licht van de verkiezingen in maart 2022. De gemeenteraad heeft wel besloten om de kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer in beeld te brengen, de inwoners te informeren over de stand van zaken bestuurlijke toekomst en de buurgemeenten te informeren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartners, starten van de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri. Toelichting: Wij verwijzen hier naar het voorgaande punt.

IBP Wat wilden we bereiken? De ambities uit het IBP (Interbestuurlijk Programma) koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In de andere programma’s zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma’s ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Vanuit de MRA en NHN wordt gewerkt aan een voorstel voor de oprichting van Invest-MRA. Hiermee wordt op regionale schaal aangesloten op Invest-NL. De regio MRA-Zaanstreek-Waterland streeft ernaar om dit vraagstuk tegelijk in de regio te behandelen. Toelichting: In de andere programma’s wordt gerapporteerd over de speerpunten van het IBP.

Participatie Wat wilden we bereiken? Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

18

In het licht van de coronamaatregelen wordt op verschillende manieren gekeken om digitale participatie in de gemeente te versterken. Toelichting: Dat is in 2021 regelmatig gedaan door het inzetten van online enquêtes. Verder heeft de gemeente online informatieavonden georganiseerd om inwoners en stakeholders bij bepaalde onderwerpen te betrekken, zoals ten behoeve van het nieuwe afvalbeleidsplan Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Ook in samenwerking met dienstverlening is het interactiever inzetten van social media (onder andere met de ontwikkeling van een digitale nieuwsbrief en het interactiever maken van de Facebookpagina van de gemeente) onderdeel van het participatiever werken van de gemeente met inwoners. Toelichting: Sinds november 2020 geeft de gemeente de digitale nieuwsbrief uit. Er zijn nu meer dan 850 actieve inschrijvingen geregistreerd (). Regelmatig worden inwoners op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Ook via onze social media kanalen worden berichten gedeeld. Gemiddeld posten we om de dag een bericht. Via de Coosto tool reageert Team Communicatie op vragen/opmerkingen op deze kanalen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Op dit moment loopt een pilot (herinrichtingproject Havenzathe), die als basis dient voor verdere participatietrajecten in de toekomst. De centrale participatie met de gehele buurt rondom dit grote project is geëvalueerd en deelparticipatie per fase is in ontwikkeling. Toelichting: N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Samenwerkingsvormen zoals werkateliers, klankbordgroepen en denktanks zijn als gevolg van corona en budget nog niet uitgewerkt. Wel zijn inwoners en stakeholders altijd zoveel mogelijk geïnformeerd over onderwerpen die hun aangaan (laag op de participatieladder) Verder wordt een praktische toolkit participatie voor de organisatie uitgewerkt. Toelichting: Als gevolg van corona zijn fysieke bijeenkomsten al meer dan een jaar niet mogelijk en ligt de ontwikkeling ervan ook grotendeels stil. Wel zijn er alternatieve participatie instrumenten ingezet (zie hieronder). Verder heeft er in 2021 participatie plaatsgevonden met alle betrokken partijen m.b.t. de voorgenomen wijziging van de horeca regelgeving, teneinde deze begin 2022 aan de raad voor te leggen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoering en invulling geven aan de participatiewerkwijze voor de gemeente Landsmeer. Dit traject is nauw verbonden met het verdere verloop van het traject van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2023. Toelichting: In het kader van de Omgevingswet is de gemeente in 2020 begonnen met het opstellen van de Omgevingsvisie 2040. Hier zit een participatietraject aan verbonden, o.a. door middel van een enquête onder inwoners, gesprekken met het bedrijfsleven en organisaties waar de gemeente mee werkt. Ook zijn basisschoolleerlingen gevraagd om input te leveren. Uitkomsten zijn in 2021 meegenomen in het concept koersdocument.

19

Dienstverlening Wat wilden we bereiken? Inwoners/klanten meer gebruik laten maken van de digitale gemeentelijke producten en diensten. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Aanpassen van de openingstijden en werken op afspraak invoeren. Toelichting: De inwoners kunnen, na aanvraag en betaling, reisdocumenten thuis laten bezorgen en Publiekszaken werkt op afspraak. Enkel voor de donderdagavond geldt vrije inloop. Er zijn meer e-formulieren via de gemeentelijk website beschikbaar gesteld. Deze zijn door en voor de inwoners via de gemeentelijke website te gebruiken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Inzet van gegevensmanagement. Toelichting: Gegevensmanagement heeft zich in 2021 verder ontwikkeld. Na de start van de gegevensmanager is er een begin gemaakt met de implementatie van de tranches van de BRO (Basis Registratie Ondergrond). Er was tot deze tijd geen capaciteit en tijd beschikbaar om dit op te pakken. In het eerste kwartaal van 2021 is het pakket KNOOP uit gefaseerd en de applicatie OneMap geïmplementeerd en door het team in gebruik genomen. Door de uitbreiding van formatie bij gegevensmanagement wordt de registratie voor de BRK/BP (Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen) structureel in eigen beheer uitgevoerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening. Toelichting: De verbetering van de gemeentelijke digitale dienstverlening en informatievoorziening is in 2021 weer voortgezet. Er zijn opnieuw e-formulieren voor diverse werkprocessen gedigitaliseerd en live gegaan. Er is in 2021 gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke website, met een nieuwe look/feel/navigatie. Er is ten behoeve van de website een grote slag gemaakt met het digitaliseren van diensten en producten. Een groot aantal producten wordt nu via de gemeentelijke website geheel digitaal afgewikkeld. Diensten en producten die voorheen fysiek aan de gemeentelijke publieksbalie werden aangeboden, zoals bijvoorbeeld uittreksels, zijn digitaal voor onze inwoners toegankelijk. De gemeente Landsmeer zet zich in om haar inwoners en medewerkers de digitale mogelijkheden te bieden om plaats onafhankelijk te werken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Verder aanbieden en stimuleren gebruik van e-formulieren en digitale producten en diensten via website en communicatiecampagnes. Toelichting: In 2021 is de digitale dienstverlening via de gemeentelijke website toegenomen. Meer werkprocessen zijn gedigitaliseerd en bereikbaar via onze website. Digitale aanvragen worden direct, na ontvangst, in het zaaksysteem e-Suite, ontvangen. De digitale behandeling van een aanvraag komt direct in een werklijst van een medewerker of van een team. De aanvrager en de behandelaar heeft baat bij dit procesmatig werken. Landsmeer heeft in 2021 de app FIXI geïmplementeerd en ingezet om met betrekking tot het maken van meldingen openbare ruimte haar dienstverlening te verbeteren.

20

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Verdere uitrol zaak- en procesgericht werken. Toelichting: In 2de kwartaal van 2021 zijn de werkprocessen Inkoop, de vervolgfases van de digitalisering bestuurlijke besluitvorming volledig ingericht en live gegaan. M.b.t. het proces contractbeheer kon in 2021 niet gestart worden vanwege tijdelijk invullen vacature functioneel beheerder. De inrichting van het proces voor bezwaaren beroep en de inrichting voor personeelsdossiers in het zaaksysteem e-Suite zijn naar verwachting in het 2de kwartaal van 2022 klaar. De komende jaren wordt planmatig ingezet op de digitalisering van nog meer werkprocessen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vervanging noodzakelijke ICT hardware om veiligheid en functionaliteit te waarborgen. Toelichting: In 2021 is alle aanwezige hardware (laptops, docking stations, beeldschermen, etc.) binnen de gemeente Landsmeer geïnventariseerd, geregistreerd en op die basis gemoderniseerd/vervangen. In 3de kwartaal van 2021 een inventarisatie en registratie van alle aanwezige hardware (inclusief mobile devices) afgerond. Aan de hand van deze inventarisatie is vervanging van hardware gericht ingezet Verder is zijn processen ingericht om dit periodiek te kunnen blijven doen. In 2022 wordt vervanging voortgezet om de werking, functionaliteiten en veiligheid van de hardware te blijven garanderen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Werken aan een nieuw ingerichte gemeentelijke website om goed te kunnen blijven communiceren met de inwoners/klanten. Toelichting: In 2021 is er een nieuw ontwerp gemaakt voor de website landsmeer.nl. Door de wet digitale toegankelijkheid is dit een wettelijke verplichting voor de gemeente. Er is inmiddels een conceptversie die in 2022 live gaat. Het aanbod van de producten en diensten van de gemeente, die gepubliceerd worden op de website via SDU is verder uitgebreid en geüpdatet. Op regelmatige basis is aan de inwoners van Landsmeer, Den Ilp en Purmerland gecommuniceerd dat men via de (huidige) website een afspraak kan maken om het gemeentehuis te bezoeken en/of digitaal diensten kan afnemen. Dit wordt gedaan via de website, Kompas, nieuwsbrief maar ook via de sociale mediakanalen.

Regionale samenwerking Wat wilden we bereiken? In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de agenda Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland (Zawa) Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan de projecten en de te behalen resultaten. Toelichting:

21

Op ambtelijk en bestuurlijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten (binnen MRA en Zawa)op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid en economie & toerisme. We hebben waar dat kon deelgenomen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de maandelijkse overleggen. Onze ambtelijk inzet bij de verschillende gremia in deze samenwerkingscontext is beperkt, we volgen in hoofdlijnen de ontwikkelingen en infomeren daar waar nodig ons college en raad. Binnen het thema economie is op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio wat betreft de coronamaatregelen en de effecten voor onze ondernemers. De meerwaarde van samenwerking komt daarbij extra tot uiting. In deze samenwerking binnen MRA en Zawa is de ondersteuning die wij als gemeente Landsmeer krijgen van de trekkers Zaanstad, Purmerend en Edam/Volendam bij voorbereiding van gezamenlijke voorstellen heel waardevol. . Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan( het actualiseren van) de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. Toelichting: In het 4e kwartaal van 2020 is gestart met het opstellen van een propositie Zaanstreek-Waterland die focus aanbrengt aan de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. De nieuwe propositie Zaanstreek-Waterland is in de tweede helft van 2021 in alle colleges van de betrokken gemeenten vastgesteld.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -2.142

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -2.047

-2.022

119

Baten

172

231

241

10

-1.875 0

-1.911 0

-1.782 0

129 0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

-1.875

-1.911

-1.782

129

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

Saldo na mutaties reserves

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.

ALGEMEEN BESTUUR Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarissen

34 Door het tijdelijk niet invullen van een vacature is er een onderschrijding

Voorlichting

23 Minder advertenties door de overstap naar een digitale nieuwsbrief voor de inwoners.

Overige verschillen

62 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd 119 Voordelig

Saldo lasten

22

Baten x € 1.000 Overige verschillen Saldo baten

10 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd 10 Voordelig

Saldo

129 Voordelig

Reserves Op programma Algemeen Bestuur is de volgende bestemmingsreserve van toepassing:

Reserve Interbestuurlijk programma

Beleidsindicatoren Dit programma heeft op basis van de BBV geen verplichte basisset beleidsindicatoren.

Beleidsstukken Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: • Coalitieprogramma ‘2018-2022 Samen verder’. • Collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen handen uit de mouwen’.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Naam verbonden partij Waterlands Archief Vestigingsplaats

Purmerend

Website

www.waterlandsarchief.nl

Bestuurlijk belang

Het Waterlands archief ontvangt een jaarlijkse bijdrage.

Doel openbaar belang

Gemeentelijke bijdrage

De belangrijkste doelstelling van het Waterlands Archief is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd zodat toekomstige generaties het archief kunnen blijven raadplegen. Hiermee voldoet de gemeente aan de bepalingen van de Archiefwet. Het archief oriënteert zich op haar rol, bijvoorbeeld in relatie tot ontwikkelingen als Big Data, een opgave binnen de MRA. Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de realisatie van een E-depot (digitaal statisch archief). Digitalisering is een belangrijke maar ook kostbare opgave. Ook de Omgevingswet stelt eisen t.a.v. het WA. 85

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

377

31-12-2021

222

Vreemd vermogen

1-1-2021

78

31-12-2021

176

Ontwikkelingen

Risico's

23

Financieel resultaat

0

endvbend Overige verbonden partijen Naam verbonden partij

Metropoolregio Amsterdam

Vestigingsplaats

Amsterdam

Website

www.metropoolregioamsterdam.nl/

Bestuurlijk belang

De Metropoolregio Amsterdam is het gemeenschappelijke platform voor afstemming tussen de colleges van de overheden over de bestaande bestuurlijke grenzen. Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-partners; 2 provincies, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren In 2020 is een nieuw MRA agenda vastgesteld. Deze heeft een looptijd van 2020 tot en met 2024. De gemeentelijke bijdragen in 2021 is €1,53 per inwoner.

Doel openbaar belang

Ontwikkelingen

Risico's Gemeentelijke bijdrage

18

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

0

31-12-2021

0

Vreemd vermogen

1-1-2021

0

31-12-2021

0

Financieel resultaat

0

endvbend Vennootschappen en coöperaties Naam verbonden partij Alliander N.V. Vestigingsplaats

Amsterdam

Website

www.alliander.com/nl

Bestuurlijk belang

De gemeente Landsmeer beschikt over een minderheidsbelang in de aandelen en is hierdoor afhankelijk van een meerderheid in de aandeelhoudersvergadering. Alliander zorgt ervoor dat klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Voor zichzelf en voor de totale energievoorziening. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. In de provincie Noord-Holland gebeurt veel op het gebied van klimaat en energie. De provincie heeft een grote nieuwbouwopgave, datacenters willen zich er vestigen en de glastuinbouw kan niet zonder betrouwbare energielevering. Er is bovendien veel ruimte voor duurzame opwek. Alliander is bezig het versterken van de kapitaalpositie

Doel openbaar belang

Ontwikkelingen

Risico's Gemeentelijke bijdrage

24

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

4.328.000

31-12-2021

4.470.000

Vreemd vermogen

1-1-2021

5.094.000

31-12-2021

5.730.000

Financieel resultaat

252.000

endvbend

25

Integrale veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester L. de Lange

Missie Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Openbare orde en veiligheid. Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving. Ook in 2021 is de wereld geconfronteerd met de COVID-19-pandemie, hetgeen ingrijpende gevolgen voor de samenleving heeft gehad.

Verantwoording Dit programma richtte zich in 2021 op meerdere speerpunten. De toelichting hierop vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

Openbare orde & Veiligheid Wat wilden we bereiken? Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: Vanuit politie zijn er drie studenten die dit thema oppakken en onder de aandacht brengen. Dit is opgepakt en via sociale media is diverse keren aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten. Toelichting: In de week van de veiligheid heeft dit niet plaats gevonden. In deze week heeft de wapeninleveractie plaatsgevonden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde ‘hotspots’ tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen. Toelichting:

26

Politie neemt de hotspots mee, in overleg wordt er bekeken wat de hotspots zijn. Deze worden aangedragen door wijkagenten, boa's en gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken). Toelichting: Wordt uitgevoerd.

Wat wilden we bereiken? Vergroten bewustwording brandveilig wonen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van een woningbrand via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: Als gevolg van de capaciteitsvraag die vanuit de corona crisis werd gevraagd, alsmede vacatures binnen de afdeling, is er geen capaciteit voor dit onderwerp geweest. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren bereikbaarheidsactie hulpdiensten. Toelichting: Door corona en door openstaande vacatures is het niet mogelijk geweest hier in 2021 de gewenste aandacht aan te besteden. Wat wilden we bereiken? Vergroten verkeersveiligheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren verkeerscontroles. Toelichting: Dit wordt continu onder de aandacht van de politie gebracht.

Wat wilden we bereiken? Verminderen van overlast door het samenkomen van jongeren in de openbare ruimte. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Communiceren hoe en op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden. Toelichting: Op de website staat dat het algemene politienummer bij spoed gebeld kan worden, waarna de BOA’s direct geïnformeerd worden. Ook kan er via een formulier gemeld worden. Als er meldingen gedaan worden, geven we ook aan dat er bij spoed gebeld kan worden naar de politie. De communicatie tussen wijkagenten, boa, en jongerenwerk is geïntensiveerd en geoptimaliseerd.

27

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen. Toelichting: Het JNO overleg vindt elke 6 weken plaats. Wordt uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben. Toelichting: Dit loopt goed. De jongerenwerkers hebben contact met de BOA’s en wijkagenten over wat er speelt en de samenwerking verloopt goed. Ze hebben goed contact met de Landsmeerse jeugd. Er vindt regelmatig overleg plaats. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen. Toelichting: De aandachtslocaties worden bij elke dienst van de BOA’s meegenomen. Indien er overtredingen zijn, kan er worden gewaarschuwd of sanctionerend worden opgetreden. Soms is er wel overlast, maar geen overtreding, waardoor handhaven niet mogelijk is. Jongerenwerk wordt betrokken en ingezet als er jeugd bij betrokken is.

Ondermijning Wat wilden we bereiken? Voorkomen van ondermijnende activiteiten. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Houden van bewustwordingscampagnes om het onderwerp onder de aandacht te brengen van de inwoners en ondernemers. Toelichting: Door corona en capaciteitsgebrek is dit doel nog niet gerealiseerd. In november / december zal er een integrale controle plaats vinden. De uitwerking hiervan zal doorlopen in 2022. Dan wordt ook de campagne opgepakt. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Integrale controles uitvoeren in risicogebieden. Toelichting: Dit is uitgesteld naar eerste halfjaar 2022.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Opstellen Damocles beleid.

28

Toelichting: Door het vaststellen van nieuw Damocles beleid, waarmee we aansluiten bij de regio, wordt een waterbed effect voorkomen. In de hele regio gelden dezelfde sancties. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Trainen van ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit. Toelichting: De training, is als gevolg van tijdgebrek, nog niet uitgevoerd. De quickscan (nulmeting) en training zijn uitgesteld naar het eerste halfjaar van 2022. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoering geven aan het Bibob beleid. Toelichting: Wordt uitgevoerd conform beleid.

Handhaving Wat wilden we bereiken? Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte. Toelichting: De voortgang hiervan heeft de prioriteit bij de werkzaamheden van de BOA’s. Een bewoner krijgt binnen twee dagen een reactie (in principe binnen een dag, maar rekening houdend met roostervrije dagen/vakanties). Indien nodig gaat de BOA langs bij de melder of wordt de melder gebeld voor aanvullende informatie. Het is de intentie om een melding binnen een week afgehandeld te hebben, afhankelijk van de aard van de melding kan dit korter of langer duren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bewoners regelmatig informeren via de gemeentelijke website en sociale media over de gemeentelijke en landelijke regelgeving. Toelichting: Dit wordt casuïstisch opgepakt naar aanleiding van de behoefte op het moment. In de zomer is een bewonersbrief verstuurd inzake het vaaroverlast. Hier is ook aandacht aangegeven via sociale media. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bewoners regelmatig informeren via sociale media wat de handhavers hebben gedaan ter bevordering van een schone en veilige openbare ruimte. Toelichting:

29

De wettelijke verplichte publicatie inzake het verwijderen van voorwerpen uit de openbare ruime is gecommuniceerd. Aan een structurele vorm om de werkzaamheden van de handhavers op een social media vriendelijke manier te communiceren, hebben we geen tijd kunnen besteden, als gevolg van de tijd die corona gevergd heeft. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer. Toelichting: Het uitvoeringsprogramma is grotendeels uitgevoerd. Als gevolg van ziekte hebben parkeerovertredingen minder prioriteit gehad. De communicatieve aspecten uit het uitvoeringsprogramma hebben minder aandacht gehad, hetgeen veroorzaakt is door de tijd, die aan corona gerelateerde onderwerpen besteed moest worden. Op de voorgenomen wijziging van de horeca regelgeving is in 2021 participatie met alle partijen gehouden, teneinde deze begin 2022 aan de raad voor te leggen. Ook het actualiseren van de APV is eind 2021 geheel voorbereid.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -1.382

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -1.328

-1.271

110

Baten

98

73

185

112

-1.231 0

-1.309 0

-1.087 0

222 0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

-1.231

-1.309

-1.087

222

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

Saldo na mutaties reserves

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.

INTEGRALE VEILIGHEID Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarislasten

55 Door het tijdelijk niet invullen van een vacature is er een onderschrijding

Veiligheidsregio Overige verschillen

27 Terugbetaling over 2020 28 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Saldo lasten

110 Voordelig

Baten x € 1.000 Brandweer

117 Vrijval onderhoudsvoorziening 30

Overige verschillen Saldo baten

-5 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd 112 Voordelig

Saldo

222 Voordelig

Reserves Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.

Beleidsindicatoren

31

Indicator Verwijzingen Halt

Eenheid

Periode

Aantal per 10.000 jongeren

Bron 2020

Waarde

Bureau Halt

Benchmark 10

Waarde

Nederland

11

1,3

Nederland

2

3

Nederland

4,6

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2020

CBS

Het aantal winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2020

CBS

Het aantal geweldmismisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2020

CBS

2,6

Nederland

1,8

6,5

Nederland

6,2

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2020

CBS

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

32

Beleidsstukken Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: Algemene Plaatselijke Verordening - Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021 - Evenementenbeleid gemeente Landsmeer 2020 - Beleid verwijderen objecten uit de openbare ruimte - Standplaatsenbeleid Drank- en Horecawet - Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2014 Weekmarkt - Marktverordening gemeente Landsmeer 2019 - Marktreglement gemeente Landsmeer 2019 Openbare orde en veiligheid: - Beleidslijn Bibob gemeente Landsmeer 2019 - Uitvoeringsprogramma APV & Bijzondere wetten, Wabo en Openbare orde en veiligheid 2021 - Nota integrale handhaving gemeente Landsmeer 2020 - Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2018

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Naam verbonden partij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Vestigingsplaats

Zaandam

Website

www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl

Bestuurlijk belang

Jaarlijkse bijdrage en vertegenwoordiging in bestuur door de burgemeester. Hoogwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen in regio. Focus in het beleidsplan is de doorontwikkeling van de organisatie ivm de veranderende samenleving. Tevens ontwikkeling tot een netwerkorganisatie. Ook de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een belangrijke opgave Professionalisering, wetswijzigingen kunnen leiden tot een verhoogde bijdrage.

Doel openbaar belang Ontwikkelingen

Risico's

Gemeentelijke bijdrage

784

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

1.091

31-12-2021

691

Vreemd vermogen

1-1-2021

18.352

31-12-2021

19.662

Financieel resultaat

155

endvbend 33

Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder Wethouder E. Heinrich Wethouder M. Elfferich (Milieu en Duurzaamheid, Plaatselijk Openbaar Groen, Landschap & Veenweidegebied, Afvalverwerking en Reiniging)

Missie Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. We bieden mensen ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.