concept begroting raadsvergadering 04-03-2021
Tekst van het document
HUIDIGE SITUATIE Inkomsten Subsidies Overige baten
17.425 5.440
Totaal
22.865
Subsidies Overige baten Facturatie raads vergadering
17.425 4.500
Totaal
53.425
Uitgaven Huisvesting Programmakosten Facilitaire kosten Algemene kosten Vrijwilligersvergoeding Totaal
4.450 1.070 1.790 12.200 1.800 Momenteel 1 vrijwilliger 21.310
NIEUWE SITUATIE
Aannames BO sessies Raadsvergaderingen
31.500
Huisvesting Programmakosten Facilitaire kosten Algemene kosten *Vrijwilligersvergoeding Kosten mediahub Betaalde kracht Onderhoud apparatuur
Aantal Regisseur Vrijwilliger aantal uren incl opbouw Vergoeding 24 1 2 6 14.400 12 1 1 2.700
Extra kosten back up scenario Kosten per uitzending Totaal
4.450 2.500 2.500 16.800 7.200 4.800 14.400 op facturatie basis aan LOL 1.000 53.650
4.600 verwerkt in alg kosten 875 Op facturatiebasis aan de gemeente 31500
Aanschaf apparatuur ** OPTIE 1 Mobiele studio/regie Optie Jacot/Imotions 2 Cisco Roomkits Codec Via Imotions Mobiele studio/regieset Via Jacot Installatiekosten
*specificatie Vrijwilligersvergoeding Maurice 2 voor BO 1 voor Raad 2e hands
7.000,-
Nieuw
6.000,7.000,20.000,-
OPTIE 2 Optie RTV Purmerend Camera's LOL 3 mobiele sets
Nieuw
11.000,-
Aanschaf gemeente
10.000,-
Aanschaf LOL
OP VERZOEK LOL KEUZE OPTIE 2
1800 3600 1800 7200