Bijlage 1 Berap II 2023

Deze € 312K is het restant wat overblijft binnen dit programma na verwerking van € 28K (Migratie zaaksysteem), € 38K (WOO), € 83K (ICT) en € 3K (Cultuur Platform). Dit restant van € 312K aan de lastenkant binnen het programma financiën is vervolgens weer verdeeld (conform overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022) aan de batenkant binnen de verschillende andere programma's (algemeen bestuur: € 14K, integrale veiligheid € 20K, ruimtelijk domein : € 114K en sociaal domein: € 164K).

36

Nieuw beleid Budget stedenbouwkundig ontwerp Violierweg Op 8 juni 2023 is het ‘Plan van Aanpak stedenbouwkundig ontwerp Violierweg’ door ons college vastgesteld. Uw raad heeft daarover een raadsinformatiebrief ontvangen. In de raadsinformatiebrief en het plan van aanpak is opgenomen dat er geen budget beschikbaar is voor de uitvoering en dat een budgetvoorstel wordt opgesteld om tot een stedenbouwkundig ontwerp te komen voor de Violierweg. Middels raadsvoorstel van 4 juli 2023 welke wordt behandeld op 28 september 2023 is er een budget aangevraagd van EUR 60.000 voor het opstellen van een gebiedsvisie en stedenbouwkundig ontwerp. Budget voor herontwikkeling Dorpshuis Purmerland Budget voor herontwikkeling Dorpshuis Purmerland conform raadsbesluit 09-05-2023

37

Sociaal domein Portefeuillehouder

Wethouder J. van Boeijen Wethouder B. ten Have (Werk & inkomen en Volksgezondheid) Wethouder N. Bonenkamp (Sport & Cultuur)

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.

38

Voortgang speerpunten Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het Cultuurplatform ontwikkelt een cultuurgids welke huis-aan-huis verspreid wordt. Dit biedt een uitgebreid overzicht van het cultuuraanbod in Landsmeer. Het Cultuurplatform wordt in het najaar van 2022 geëvalueerd. Toelichting: De Cultuurgids is uitgebracht en huis-aan-huis verspreidt. De evaluatie van het Cultuur Platform heeft plaats gevonden. In 2023 wordt bekeken op welke wijze en in welke vorm het Cultuur Platform verder zal gaan. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan verkennen op welke manier het Grietje Tump museum en de gallery van Petra Heyboer (voorheen Anton Heyboer Art Gallery) behouden kan blijven voor de toekomst. Toelichting: Tot op heden hebben wij hieraan geen uitvoering gegeven.

Wat willen we bereiken? Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Naast het Sportakkoord wordt er ook een Preventieakkoord voorbereid door NOC*NSF waarin het verbeteren van de gezondheid centraal staat. Samen met het kernteam, de sportadviesraad en de sportaanbieders wordt hiervoor een plan uitgewerkt. Toelichting: Voor 2023 heeft de gemeente Landsmeer de gelden voor een lokaal Preventieakkoord voor het eerst aangevraagd. De focus van het preventieakkoord ligt bij de aanpak van roken en alcoholgebruik, en vormt daarmee een mooie aanvulling op het al bestaande lokale Sportakkoord dat in Landsmeer getekend is. In het Sportakkoord staan beweging en aanpak overgewicht centraal, met het preventieakkoord wordt dit nu aangevuld met doelstellingen om een gezonde levensstijl te promoten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Op dit moment werkt NOC*NSF en de directie sport van VWS aan het Sportakkoord 2.0. Deze geldt voor 2023-2026. De grootste winst van het Sportakkoord zit in het netwerk dat onstaat. Een netwerk bestaande uit sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn en onderwijs. Toelichting:

39

Met de inzichten die zijn opgedaan in het Sportakkoord I wordt voortgeborduurd in het Sportakkoord II. De afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Het Hoofdlijnen Sportakkoord II staat in het teken van samenwerking en meer integraal werken. Lokaal de verbindingen leggen tussen de domeinen zorg, sport en bewegen, onderwijs en gezondheid. Voorbeelden van activiteiten in de gemeente Landsmeer zijn; de Sport- en Spelmix in de meivakantie waarbij diverse partijen met elkaar samenwerken; cognitieve fitness; een sportcafé georganiseerd met als thema “de gezonde sportkantine’; activiteiten georganiseerd voor ouderen, vluchtelingen/ nieuwkomers; het Calisthenicsveldje in het sportpark; jeugd en jongeren te stimuleren meer te bewegen door middel van JouwSportPas (JSP); een beweegspeurtocht voor jongeren met verschillende sportclinics. Nog dit jaar worden er Clinics georganiseerd (tijdens de reguliere gymlessen) op basisscholen ter vervanging van de ClubPromotiedag. Het hoofddoel binnen het Sportakkoord is om meer mensen de kracht en het plezier van sporten te laten ervaren.

Onderwijs en jeugd Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zetten verder in op een goede verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en andere partners. Toelichting: Sinds mei 2023 is er een betere bezetting op het onderwerp onderwijs en nu wordt samen met de scholen en de kinderopvang organisaties de doorlopende leerlijn weer opgepakt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen er voor dat zo min mogelijk leerlingen de school verlaten zonder startkwalificatie. Toelichting: Bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 was er op de basisscholen van Landsmeer geen luxe verzuim (opgerekte vakanties). Onze leerplichtambtenaar heeft een nauw contact met de scholen en benadert leerlingen persoonlijk indien nodig. Wekelijks vinden er gesprekken plaats met leerlingen die aandacht nodig hebben. Alles is er op gericht dat de leerling de school gaat verlaten met een startkwalificatie. Wat willen we bereiken? Gemeenten hebben een zorgplicht t.a.v. huisvesting van scholen. We hebben inzicht in de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen in Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. Er wordt in 2023 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt om noodzakelijke investeringen in onderwijsgebouwen voor de kortere en langere termijn in beeld te brengen en te borgen. Toelichting: Het IHP wordt tegelijkertijd met de Berap aan de raad aangeboden

40

Wat willen we bereiken? Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod, teneinde beruik van specialistische maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen voor een breed en gedifferentieerd aanbod van preventieve voorzieningen waarmee op verschillende behoeften wordt ingezet. Toelichting: In samenwerking met (externe) partners, zoals jongerenwerk, kinderdagverblijven en scholen, worden laagdrempelige voorzieningen opgezet voor jongeren en jongvolwassenen. Wat willen we bereiken? Kinderen en ouders in Landsmeer laten weten wat nodig is om gezond te leven en de kans krijgen om gezond te leven in een omgeving die hen daartoe stimuleert. Kinderen, jongeren en ouders in de kinderopvang of het onderwijs die extra hulp nodig hebben om gezond te leven krijgen snel de juiste hulp die in samenhang wordt aangeboden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zetten ons samen met partners in de kinderopvang, het onderwijs en de GGD in om de gezondheidsverschillen te verminderen. We onderzoeken de inzet van een preventieakkoord waarbij we gezamenlijk roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terugdringen. Toelichting: De focus van het preventieakkoord ligt bij de aanpak van roken en alcoholgebruik in de gemeente Landsmeer. In samenwerking met externe partijen zullen activiteiten georganiseerd worden om alcoholgebruik en roken terug te dringen, zoals inzetten op de gezonde sportkantine en diverse campagnes zoals Stoptober, Rookvrije Generatie en IkPas. Wat willen we bereiken? We willen een laagdrempelige opvoedondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan (telefonische) consulten, cursussen en trainingen aanbieden rondom opvoeding en (v)echtscheiding aan ouders die daar behoefte aan hebben. Toelichting: Ook in 2023 zijn meerdere thema-avonden rond opvoedkwesties georganiseerd. Het opvoedkundig spreekuur biedt (telefonische) consulten aan, die goed bezocht worden. Voor het najaar van 2023 zijn we extra ondersteuning aan het opzetten bij scheidingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door vanuit het Middelpunt samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. Toelichting: De samenwerking met externe partners verloopt goed. Er is 4 keer per jaar een netwerkoverleg om dit af te stemmen.

41

Basis maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Het taboe op eenzaamheid doorbreken. Meer bewustwording over eenzaamheid en het herkennen van de signalen. Meer inwoners van Landsmeer doen mee in de samenleving en hebben het gevoel ertoe te doen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten. Toelichting: In 2023 is als pilot het actieprogramma “huisbezoek 75+” gestart. In mei 2023 bent u hierover middels een raadinformatiebrief over geïnformeerd. Ook op andere onderwerpen blijven wij het actieprogramma Een tegen eenzaamheid uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als "nieuw normaal". hierbij is aandacht voor iedereen, van jong tot oud en van vitaal tot kwetsbaar. Toelichting: De werkgroep Een tegen eenzaamheid blijft onverminderd actief. Via maandelijkse columns in het Kompas wordt dit onderwerp voor verschillende doelgroepen belicht met als doel het taboe op eenzaamheid te doorbreken. In de Week van Eenzaamheid zullen wij opnieuw op de markt staan om met inwoners in gesprek te gaan. Ook zal ingezet worden op het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We maken het onderwerp Eenzaamheid bespreekbaar. Het kan ons allemaal overkomen. Toelichting: We plaatsen maandelijkse ervaringsverhalen in het Kompas met als doel het taboe op het onderwerp eenzaamheid te doorbreken. Via pilot huisbezoek 75+ bezoeken we mensen thuis en bespreken we dit onderwerp. Daarnaast wordt in de week van eenzaamheid middels flyers aan ondernemers, zorgaanbieders en verenigingen gevraagd om extra aandacht voor dit onderwerp te hebben. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. Aan de orde komen de waardering van vrijwilligerswerk en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Toelichting: Wij zijn voornemens de behoeften van de partners en inwoners van de gemeente met betrekking tot het onderwerp vrijwilligers in kaart te brengen. Wij hebben echter gemerkt dat wij prioriteit dienen te geven aan andere zaken waardoor de aanpak van het vrijwilligersbeleid wordt verschoven naar een later moment. Wat willen we bereiken? Mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

42

Regionaal werken we samen om inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen, maar lang moeten wachten op een geschikte woning, de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Toelichting: In maart 2023 heeft uw raad ingestemd met de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. We zijn gestart met de acties die voortkomen uit de regiovisie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We streven naar meer bekendheid over het omgaan met dementie voor zowel inwoners als medewerkers en vrijwilligers. Toelichting: We zijn in gesprek met Alzheimer Nederland over de stappen om te komen tot een dementievriendelijk gemeente. Wij zijn voornemens een Alzheimercafé en een lotgenotengroep voor partners en/of verzorgers van mensen met dementie op te zetten in samenwerking met de gemeente Oostzaan en onze externe partners. Wat willen we bereiken? We streven er naar dat meer en ook jonge mantelzorgers de weg weten te vinden naar ondersteuning, dat minder mantelzorgers zich overbelast voelen en dat de ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In 2023 blijven we actief zoeken naar mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben. Toelichting: De SMD is het aanspreekpunt voor mantelzorgers en biedt ondersteuning aan de mantelzorgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We volgen de ontwikkelingen op het gebied respijtzorg. Respijtzorg is een gedeelde ontwikkeling van zorgverzekeraars en de gemeente. Toelichting: Het Buitenhuis loopt goed. Er wordt gekeken of er een uitbreiding van diensten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers plaats kan gaan vinden in het Buitenhuis.

Armoede en schulden Wat willen we bereiken? Iedereen naar vermogen mee laten doen aan de samenleving, ook de mensen met een laag inkomen en/of schulden. We zetten in op preventie en vroeg signalering om problematische schulden te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We bieden diverse minimaregelingen aan om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Toelichting:

43

Door het grote aantal aanvragers van de energietoeslag hebben we nu een completer beeld gekregen van de inwoners met een laag inkomen. Ook zijn wij aangesloten bij de landelijk goed gevonden websites Geldfit.nl en Berekenuwrecht.nl waar onze inwoners warm doorgeleid kunnen worden naar de best passende regelingen en/of hulpverlening. In het kader van energiearmoede bereiden we nu nieuwe maatregelen voor. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan mensen sneller helpen en problematische schulden voorkomen, met de inzet op preventie en vroeg signalering. Toelichting: We zoeken actief contact met inwoners van de gemeente Landsmeer die via vroegsignalering bij ons worden aangemeld. Dit doen wij zowel telefonisch, per mail en met huisbezoeken. Maandelijks krijgen we tussen 25 tot 30 meldingen binnen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zoeken mensen op die niet in staat zijn om zelf naar ons toe te komen. Toelichting: Inwoners krijgen de hulp die ze nodig hebben. Voor de inwoners die niet in staat zijn om naar ons toe te komen is een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen dat er voldoende gebruik gemaakt wordt van de regelingen door de doelgroep. We geven bekendheid aan onze dienstverlening met o.a. huis-aan-huis folder, via de website, de gemeente nieuwsbrief en de ketenpartners. Toelichting: Wij blijven de regelingen onder de aandacht brengen middels nieuwsbrief, social media en ketenpartners. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de landelijk goed gevonden websites Geldfit.nl en Berekenuwrecht.nl. Hierop worden onze inwoners ook gewezen op regelingen waar zij gebruik van kunnen maken.

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Gemeenten zullen in samenwerking met het UWV en overige sociale partners gezamenlijk alle kansen moeten grijpen om mensen zonder werk te begeleiden naar (het behouden van) werk. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Verder heeft de regio vanuit het Rijk een nieuwe verantwoordelijkheid erbij gekregen namelijk dienstverlening op het gebied van werk naar werk. Hiervoor is het versterken van de regionale samenwerking binnen het arbeidsmarktbeleid hard nodig. Vanuit dit kader werken we verder aan een intensievere regionale samenwerking. Toelichting: Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van deze (nieuwe) doelstellingen. Dit wordt bereikt door lokale- en regionale samenwerking met diverse sociale partners en het WSP.

44

Wat willen we bereiken? We gaan nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan verdere uitvoering geven aan de Wet Inburgering. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Toelichting: Dit jaar zijn we gestart met inburgeraars die begeleid worden volgens de nieuwe wet en regelgeving. We gaan het vastgestelde beleid nog verder vorm geven.

Toegang en maatwerkvoorzieningen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Er is een communicatieplan om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners vast te houden en te vergroten. Toelichting: We blijven werken aan de bekendheid van het Middelpunt. Gezien het aantal meldingen wat binnenkomt weten de inwoners ons goed te vinden. Wat willen we bereiken? Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. We willen dit voor de gemeente Landsmeer betaalbaar houden. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Onze zorgregisseurs houden de uitgaven voor WMO-maatwerkvoorzieningen op individueel niveau zoveel mogelijk beheersbaar. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen en onderzoeken we in regionaal verband de mogelijkheden. Toelichting: Er wordt in regionaal verband met alle zorgpartijen aan een aanpak gewerkt om te kijken hoe we de trends en ontwikkelingen op het gebied van preventie kunnen implementeren in ons huidige beleid. Ook wordt vanuit het IZA/GALA akkoord ingezet op preventie. Voor meer informatie over IZA/GALA; https://vng.nl/vragen-enantwoorden/wat-is-de-relatie-tussen-iza-en-gala Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We blijven investeren in een sterk lokaal jeugdteam, zodat we minder jeugdigen en hun opvoeders hoeven door te sturen naar specialistische hulp.

45

Toelichting: In het jeugdteam zitten niet alleen zorgregisseurs van de gemeente Landsmeer maar ook professionals die betrokken zijn bij jeugdigen zoals schoolmaatschappelijk werk en jeugdbescherming. Ze komen elke twee weken bij elkaar. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het Rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Deze agenda moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. Toelichting: De nieuwe Hervormingsagenda Jeugd is na intensief onderhandelen tussen VNG en Rijk bijna vastgesteld. Wij trekken eensgezind op met de ZaWa gemeenten om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke zorg zo betaalbaar mogelijk is. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We willen de uitgaven voor Jeugd-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We laten zorgregisseurs op individueel niveau bewaken dat de ondersteuning zo betaalbaar mogelijk blijft. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden. Toelichting: Wordt nog steeds uitgevoerd en heeft voortdurend aandacht. Wij zijn in dit opzicht in grote mate afhankelijk van landelijke wetgeving.

Zorg en Veiligheid Wat willen we bereiken? Er is een regionaal vangnet voor mensen met complexe problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In het lokale preventief veiligheidsoverleg jeugd, werken zorg, jongerenwerk en veiligheidspartners samen aan het opstellen van een convenant om jongeren die mogelijk afglijden voortijdig in beeld te krijgen. Toelichting: Het convenant is opgesteld en zal later in 2023 verder voorgelegd worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Met een integrale, domein overstijgende aanpak (zorg, veiligheid en sociaal domein) willen we , door de inzet van Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis, de veiligheid (structureel) herstellen en snellere en passende zorg verlenen aan kwetsbare inwoners. Hierdoor krijgen personen weer grip op hun leven en het risico van terugval/onveiligheid wordt verkleind. Toelichting:

46

Op dit onderwerp werken we regionaal goed samen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We proberen onze inwoners zoveel mogelijk vanuit het Middelpunt te helpen. Soms is het nodig om bij complexe problematiek gebruik te maken van regionale voorzieningen en partners, zoals de Beschermingstafel en het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ). Toelichting: Vanuit het Middelpunt proberen wij de (complexe) vraag van de burger op te lossen. Dat is niet altijd gemakkelijk en kunnen we ook niet als gemeente alleen. Wanneer nodig wordt ondersteuning gevraagd bij interne en externe partners. We hebben het gevoel (maar kunnen dit niet ondersteunen met data) dat de complexe casuïstiek in de gemeente Landsmeer aan het toenemen is.

47

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2023

Bijgestelde begroting 2023 na wijziging

Basis jeugd

-1.332

-10

-1.343

Basis sport/cultuur

-1.353

-19

-1.372

Basis volwassenen

-1.212

-45

-1.257

Maatwerk jeugd

-2.843

0

-2.843

Maatwerk participatie

-3.564

-196

-3.760

Maatwerk WMO

-1.539

0

-1.539

Toegang

-347

10

-337

Reserves

200

0

200

Basis jeugd

150

0

150

Basis sport/cultuur

178

10

188

Basis volwassenen

0

0

0

Maatwerk jeugd

2

0

2

Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang Maatwerk participatie

0

0

0

2.035

73

2.107

Maatwerk WMO

48

0

48

Toegang

10

0

10

Reserves

0

0

0

-9.567

-177

-9.744

Lasten

Baten

Saldo

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

48

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

I/S

Autonome ontwikkelingen -GGD 2ebegrotingswijziging 2023

-13 S

Bestaand beleid -Verwerken budgetoverheveling 2022

-164

Totaal

-177

I

Autonome ontwikkelingen GGD 2ebegrotingswijziging 2023 GGD 2e begrotingswijzing betreft salarisontwikkelingen conform cao Gemeenten/ SGO. Salarisontwikkelingen bestaat uit twee delen: salarissen stijgen met €240,- en bovenop de stijging komt een stijging van 2%. Bestaand beleid Verwerken budgetoverheveling 2022 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2023. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van € 464K aan overhevelingen. In het programma financiën komt er aan de batenkant € 464K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van € 312K terug. Deze € 312K is het restant wat overblijft binnen dit programma na verwerking van € 28K (Migratie zaaksysteem), € 38K (WOO), € 83K (ICT) en € 3K (Cultuur Platform). Dit restant van € 312K aan de lastenkant binnen het programma financiën is vervolgens weer verdeeld (conform overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022) aan de batenkant binnen de verschillende andere programma's (algemeen bestuur: € 14K, integrale veiligheid € 20K, ruimtelijk domein : € 114K en sociaal domein: € 164K).

49

Financiën Portefeuillehouder Wethouder B. ten Have

Missie

Het programma Financiën en Algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de personeelsbegroting verstaan dat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend.

50

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Financiën. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2023

Bijgestelde begroting 2023 na wijziging

-5.165

-115

-5.279

Onroerende-zaakbelastingen

-138

0

-138

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

-280

0

-280

-45

0

-45

107

443

550

Algemene uitkering

18.044

0

18.044

Onroerende-zaakbelastingen

3.255

0

3.255

Overige belastingen

106

0

106

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

31

0

31

97

0

97

16.014

329

16.342

Lasten Overhead

Baten Overhead

Saldo

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

I/S

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten 2023

-1 S

Bestaand beleid -Verwerken budgetoverheveling 2022

312

I

-Aankoop boot handhaving

17

I

Totaal

329

Nieuw beleid

51

Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten 2023 In de Begroting 2023 is het MeerjarenInvesteringsPlan opgenomen en daarmee ook vast gesteld. Gedurende het lopend jaar wordt deze planning tegen het licht gehouden, alsook de reeds lopende investeringen (Staat C), en wordt gekeken of alles conform die planning verloopt. Een planning is namelijk van meerdere factoren afhankelijk en tussentijdse actualisatie is belangrijk omdat dit een financiële vertaling heeft in de benodigde kapitaallasten. De actualisatie heeft naar voren gebracht dat er minder kapitaallasten benodigd zijn dan begroot, daarom wordt deze post bijgesteld en dit heeft een positieve invloed op het begrotingssaldo binnen programma Ruimtelijk Domein (€ 55K) en een negatieve bijstelling van € 1K binnen het programma Financien, derhalve een positieve bijstelling van € 54K op de primaire begroting. Bestaand beleid Verwerken budgetoverheveling 2022 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2023. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van € 464K aan overhevelingen. In het programma financiën komt er aan de batenkant € 464K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van € 312K terug.

Deze € 312K is het restant wat overblijft binnen dit programma na verwerking van € 28K (Migratie zaaksysteem), € 38K (WOO), € 83K (ICT) en € 3K (Cultuur Platform). Dit restant van € 312K aan de lastenkant binnen het programma financiën is vervolgens weer verdeeld (conform overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022) aan de batenkant binnen de verschillende andere programma's (algemeen bestuur: € 14K, integrale veiligheid € 20K, ruimtelijk domein : € 114K en sociaal domein: € 164K). Nieuw beleid Aankoop boot handhaving Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is vanuit het resultaat op de jaarrekening een bedrag van € 17K beschikbaar gesteld voor de aankoop van een boot, zodat de BOA’s op kunnen treden tegen de toegenomen vaaroverlast in de gemeente. De 2e Berap is de eerste mogelijkheid om dit financieel te verwerken en inzichtelijk te maken voor uw raad. Omdat dit geen budgetoverheveling betreft is dit een aparte post. In het programma Integrale Veiligheid treft u daarmee de ophoging van het budget aan, en in het programma Financiën treft u de dekking (vanuit het resultaat jaarrekening 2022, of beter gezegd de algemene reserve) aan.

52

Bijlage Investeringen Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind augustus 2023. Op een aantal kredieten is een negatief restant zichtbaar, dit is gelegen in het feit dat kosten nog verdeeld moeten worden over andere (samenhangende) kredieten. Deze doorberekening vindt gedurende het boekjaar plaats en zal afgerond zijn bij het opstellen van de jaarrekening. Bij de status van het project wordt dit verder uitgelegd.

Kredietnummer

Investeringen

Totaal Krediet

Bestedingen Restant t/m heden krediet

617010

1840 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)

309

204

105

617020

1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)

309

75

234

617030

Omgevingsvergunningen

30

18

12

619010

2.442

203

2.239

619080

Herinrichting en vervanging riolering Meervalweg Voorbereidingskrediet Infrastructuur

100

108

-8

621015

Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde

200

224

-24

621020

Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan

970

547

423

621025

Beleidsplan Afval en grondstoffen

729

634

95

622001

1712 - Riolering Havenzathe fase 2

1.086

514

572

622002

1722 - Herinrichting Havenzathe fase 2

724

47

677

622003

2114 - Asfalteren Zuideinde 9-21

80

95

-15

623004

1810 - Kunstgrasveld ICC en SC Purmerland

850

674

176

623008

2314 - Uitbreiding Urnenmuur

18

16

2

623010

1904 - Herstraten Tormentilstraat e.v.

2.041

9

2.032

623011

Vervanging rioolonstoppingswagen

35

33

2

623017

Transitiekosten Violiersweg

1.700

47

1.653

623018

Investering units Violiersweg

2.250

2.770

-520

623020

2319 - Electra installatie markt

23

0

23

13.896

6.221

7.675

Totaal

53

Status per project Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten, voor zover dit benodigd is. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend, of dat er kosten gemaakt zijn op het gebied van riolering. Tevens zijn er samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld moeten worden. 

617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. Dit zal in 2023 en 2024 gerealiseerd worden.



617020 - 1814 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. Dit zal in 2023 en 2024 gerealiseerd worden.



617030 - Omgevingsvergunningen; loopt conform.



619010 - 1919 Herinrichting en vervangen riolering Meervalweg; Het bestek is vrijwel gereed, maar door gewijzigde prioriteiten is de projectleiding van dit project pas eind 2022 opgepakt en is de uitvoering in 2023 gestart.



619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; Dit krediet wordt gebruikt om kosten op te boeken voordat het krediet van het specifieke project is gevoteerd. Bij een aantal projecten moet al in een vroegtijdig stadium kosten gemaakt worden. Vervolgens worden de kosten na votering overgeboekt naar het gevoteerde krediet. Dit verklaart de overschrijding. Bij het opstellen van de jaarrekening vindt de verwerking van de overboekingen plaats.



621015 - Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Het werk is afgerond en opgeleverd. Door onvoorziene omstandigheden zijn de kosten hoger uitgevallen.



621020 - Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Het werk is afgerond en opgeleverd.



621025 - Beleidsplan Afval & Grondstoffen



622001 - 1712 Riolering Havenzathe fase 2



622002 - 1722 Herinrichting Havenzathe fase 2



622003 - 2114 Asfalteren Zuideinde 9-21



623004 - 1810 Kunstgrasveld ICC en SC Purmerland

54



623008 - 2314 Uitbreiding Urnenmuur



623010 - 1904 Herstraten Tormentilstraat e.v.



623011 - Vervanging rioolontstoppingswagen



623017 - Transitiekosten Violiersweg



623018 - Investering units Violiersweg



623020 - 2319 Electra installatie markt

55

Bijlage Reserves Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves verwerkt na Berap II. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2023, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand na de Berap II per 3112-2023.

56

Bedragen * € 1.000 Naam reserve

Resultaat31-12-2022 bestemming

1-1-2023

Begrote onttrekking

Begrote toevoeging

31-12-2023

Algemene Reserve Algemene reserve

830

1753

2.583

-881

0

1702

Saldo algemene rserve

830

1753

2.583

-881

0

1.702

-150

Bestemmingsreserves Onderhoud wegen

221

221

71

Actualisatie bestemmingsplannen

82

82

82

Basisregistraties

9

9

9

Sociaal Domein Meerjarenplan

228

228

Slokgelden

10

10

10

Inburgering

36

36

36

Interbestuurlijk Programma

14

14

-12

2

Duurzaamheid

147

147

-44

103

Omgevingswet

271

271

-150

121

Mobiliteit

40

40

40

Dekking kapitaallasten

160

160

160

Weerstandsvermogen

1225

1.225

1225

Wet open overheid (Woo)

83

83

Viering 700jr Landsmeer

0

100

100

100

Visies en onderzoek

0

50

50

50

Ontheemden Oekraïne

0

457

457

-23

Saldo bestemmingsreserves

2526

607

3.133

-579

38

2.592

Saldo

3356

2360

5.716

-1.460

38

4.294

-200

28

38

121

434

Toelichting reserves Ten opzichte van de Berap 1 hebben de volgende mutaties (Bedragen * € 1.000) plaatsgevonden: Algemene reserve Het verloop is als volgt: Eindstand 2022:

€

830

Bij: resultaat 2022:

€ 2.360

Af: Bestemmingsreserve Viering 700jr Landsmeer:

€

-100

Af: Bestemmingsreserve Visies en onderzoek:

€

-50

Af: Bestemmingsreserve Ontheemden Oekraïne:

€

-457

Beginstand 2023:

€ 2.583

Bij: Saldo primaire begroting:

€

9

Af: Saldo Berap 1 2023:

€

-390

Af: Saldo Berap 2 2023:

€

-19

Af: Budgetoverhevelingen:

€

-464

Af: Aankoop boot handhaving:

€

-17

Eindstand 2023:

€ 1.702

Bestemmingsreserve Onderhoud wegen Onttrekking van € 150.000 uit de bestemmingsreserve Onderhoud wegen conform Begroting 2023. Bestemmingsreserve Sociaal domein MJB Onttrekking van € 200.000 aan de reserve Sociaal Domein Meerjarenplan conform Begroting 2023. Bestemmingsreserve Interbestuurlijk Programma Onttrekking van € 12.000 aan de reserve Interbestuurlijk Programma conform Begroting 2023. Bestemmingsreserve Duurzaamheid Onttrekking van € 44.000 aan de reserve Duurzaamheid ter dekking van de personeelslasten voor de functie Duurzaamheid, zoals in de Begroting 2023 is opgenomen. Bestemmingsreserve Omgevingswet Onttrekking van € 150.000 aan de reserve Omgevingswet, conform Begroting 2023.

58

Bestemmingsreserve Wet open overheid (Woo) Toevoeging € 38.000 aan de reserve Wet open overheid (Woo) vanuit het exploitatiebudget conform budgetoverheveling bij de jaarrekening 2022. Bestemmingsreserve Ontheemden Oekraïne Onttrekking € 23.000 aan de reserve Ontheemden Oekraïne, teneinde de elektriciteitskosten voor de Dr. Martin Luther Kingstraat te bekostigen vanwege de bewoning van ontheemden aldaar.

59