Bestuursrapportage I 2022
Tekst van het document
Wat willen we bereiken? Laagdrempelige opvoedondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We gaan (telefonische) consulten, cursussen en trainingen rondom opvoeden en (v)echtscheiding aanbieden aan ouders die daar behoefte aan hebben. Toelichting: Voor ouders en opvoeders worden diverse cursussen en informatieavonden georganiseerd waarbij handvatten worden aangeboden bij opvoedkwesties van kinderen in diverse leeftijdsgroepen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. Toelichting: Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.
Wat willen we bereiken? Mogelijkheden voor alle jongeren vanaf 12 jaar om maatschappelijk mee te doen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Jongeren betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering. In 2021 verkennen we de vormen waarop we jongeren kunnen bereiken teneinde hun vragen en behoeften beter in beeld te krijgen. Toelichting: In 2021 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden in de verwachting dat we dit in 2022 zouden gaan realiseren. Een jongere uit Landsmeer die de zich hier voor wilde gaan inzetten heeft zich teruggetrokken. Inmiddels is er wel een jongere toegetreden tot de Adviesraad Sociaal Domein en daarmee ook betrokkenheid bij beleidsvorming. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Met inzet van het jongerenwerk en andere lokale partners de maatschappelijke participatie van jongeren vergroten. Toelichting:
44
In 2021 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden om de betrokkenheid van jongeren bij beleidsvorming te vergroten. Dit heeft door corona deels stilgelegen. Wat willen we bereiken? Ter bevordering van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen zetten we in op de versterking van de verbinding met bewegen, sport en cultuur. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Alle kinderen maken binnen- of buitenschools kennis met sport en cultuur in Landsmeer. Toelichting: Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We stimuleren het bewegen voor kinderen vanaf 2 jaar, beginnend bij de peuteropvang. Toelichting: Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.
45
Basis maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten. Toelichting: We maken deel uit van de regionale werkgroep rond het thema eenzaamheid. Het contactpunt eenzaamheid is nog steeds actief. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als “nieuw normaal”. We blijven zoeken naar vormen waarbij we ook jongeren kunnen bereiken. Toelichting: De werkgroep is nog steeds actief en komt op regelmatige basis bijeen om de voortgang te bespreken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In het najaar 2021 is in Landsmeer het Contactpunt Eenzaamheid van start gegaan. In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen van het landelijke actieprogramma. Het steunpunt eenzaamheid is niet alleen meldpunt maar draagt ook bij aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van het thema eenzaamheid. Iedereen in het dorp wordt daarbij betrokken en er zal aandacht zijn voor jongeren. Toelichting: Het Contactpunt wordt nog weinig gevonden. Daarom bekijkt de werkgroep Eén tegen eenzaamheid hoe dat verbeterd kan worden. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In najaar 2021 is het Sociaal Buurtrestaurant Resto VanHarte gestart in de Zoete Inval. In 2022 wordt deze pilot geëvalueerd en bekeken of en in welke vorm dit initiatief kan worden gecontinueerd. Toelichting: Pas na de zomer wordt er geëvalueerd. De eerste indrukken zijn positief.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Vanaf 2022 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. We streven er naar dat tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers een training over (omgaan met) dementie heeft gevolgd. Toelichting: Na de zomer gaan we starten met de trainingen.
46
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. Aan de orde komen de waardering van vrijwilligerswerk en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Toelichting: We zijn gestart met de voorbereidingen ten behoeve van een behoefte-analyse.
Wat willen we bereiken? Langer zelfstandig blijven wonen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken heeft de gemeente voor 2021 zogenaamde zorgprestatie afspraken gemaakt met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding. Deze afspraken worden in 2022 gemonitord. Toelichting: We volgen het proces. Het aantal inwoners die dit betreft is zeer klein. Het is nog te vroeg om resultaten te kunnen melden. Wat willen we bereiken? Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden, minder mantelzorgers voelen zich overbelast en ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Eind 2021 evalueren we de (extra) inzet van mantelzorgondersteuning. Voor 2022 wordt op basis hiervan een nieuw plan gemaakt; Toelichting: Het Activiteitenplan Mantelzorgondersteuning 2022 gemeente Landsmeer is op basis van de reguliere uren gemaakt. De extra uren in het kader van het Meerjarenbeleidsplan zijn voor de toekomst niet noodzakelijk om de mantelzorgers adequaat te kunnen ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Respijtzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en de gemeente. We onderzoeken de mogelijkheden om diverse vormen van respijtzorg te verbeteren. Toelichting: Op 2 februari 2022 is het buitenhuis officieel geopend, een pilot in samenwerking met de regio-gemeenten, zorgverzekeraars en externe partijen.
47
Armoede en schulden Wat willen we bereiken? Iedereen naar vermogen mee laten doen aan de samenleving, ook de mensen met een laag inkomen en/of schulden. Mensen met schulden willen wij sneller ondersteunen door preventie en vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Er wordt voldoende gebruik gemaakt van de regelingen door de doelgroep. Wij geven bekendheid aan onze dienstverlening met o.a. voorlichtingsdagen, themabijeenkomsten, via de website en de ketenpartners. Toelichting: Dit jaar kunnen mensen met een minimuminkomen middels een energietoeslag deels gecompenseerd worden voor de fors hogere energiekosten. Per huishouden is € 800,- beschikbaar. We communiceren breed om met name werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen te bereiken. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het proces voor preventie en vroegsignalering is recent ingericht en zijn wij verder aan het optimaliseren, hierdoor kunnen wij mensen sneller helpen en problematische schulden voorkomen. Toelichting: Het proces loopt nog niet zo lang. We blijven kijken naar de effectiviteit.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We hebben oog voor mensen die niet in staat zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Toelichting: We werken samen met onze partners in onze gemeente om de mensen op te merken die hulp nodig hebben maar er niet om vragen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Wij optimaliseren de diverse minima regelingen. Toelichting: De aandacht richt zich nu op de uitvoering van de energietoeslag. Daarnaast is er vanuit het Rijk ook geld beschikbaar gekomen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van het inzetten van energiecoaches en het verstrekken van (klein) isolatiemateriaal.
48
Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Gemeenten zullen in samenwerking met het UWV en overige sociale partners gezamenlijk alle kansen moeten grijpen om mensen zonder werk te begeleiden naar (het behouden van) werk. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Hiervoor is het versterken van de regionale samenwerking binnen het arbeidsmarktbeleid hard nodig. Vanuit dit kader werken we verder aan een intensievere regionale samenwerking.Verder heeft de regio vanuit het Rijk een nieuwe verantwoordelijkheid erbij gekregen namelijk dienstverlening op het gebied van werk naar werk. Toelichting: De overeenkomst (dienstverlening zelfstandigen) met het zelfstandigenloket van de gemeente Purmerend is verlengt tot eind 2022. Vanuit de regio wordt er nog steeds intensief samen gewerkt om mensen zonder werk te begeleiden of om te begeleiden om hun werk te behouden. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Samen met de gemeente Waterland uitvoering geven aan de Participatiewet Landsmeer. Toelichting: Inmiddels ligt de (concept) overeenkomst met bijlagen klaar voor besluitvorming door het college.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame arbeidsrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in (zorg) trajecten, scholing en begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen. Toelichting: Er wordt gewerkt naar vermogen en het streven naar een duurzame arbeidsrelatie.
Wat willen we bereiken? Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren). Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Conform de nieuwe wetgeving gaat de gemeente de statushouders die bijstand ontvangen ontzorgen. We gaan voor deze groep de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht rechtstreeks vanuit de bijstand betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Hier staat tegenover dat statushouders die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel, te maken krijgen met sancties, zoals een boete. Toelichting: Ontzorging voor statushouders wordt volgens de nieuwe wet uitgevoerd,
49
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Toelichting: Begin dit jaar is beleid m.b.t. de nieuwe Wet Inburgering vastgesteld. Op dit moment zijn we het beleid op de praktische onderdelen aan het uitrollen. Na de zomer verwachten we de eerste statushouders die op basis van de nieuwe wet gaan inburgeren.
50
Toegang en maatwerkvoorzieningen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Er is een communicatieplan om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners vast te houden en te vergroten. Toelichting: De website van de gemeente Landsmeer is actueel. We informeren inwoners door middel van social media, de website, onze nieuwsbrief en Kompas en wijzen ze met regelmaat op waar ze voor bij het Middelpunt terecht kunnen. Wat willen we bereiken? Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. We willen dit voor de gemeente Landsmeer betaalbaar houden. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In regionaal verband werken we aan het verbeteren van de hulp aan jeugdigen. Toelichting: In de inkoopdocumenten is de opdracht opgenomen om gezamenlijk een doorlopende ontwikkelagenda te maken. Dit zodat gemeenten en ketenpartners zich blijven ontwikkelen op de kwaliteit van de specialistische jeugdhulp en de (administratieve) processen en de kostenbeheersing. In gezamenlijkheid met partners gaan we meer de tijd nemen om in te zoomen op specifieke thema’s binnen het stelsel. Deze specifieke thema’s willen we doorlopend innoveren om op die manier te blijven werken aan de transformatiedoelen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We willen de uitgaven voor Jeugd-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We volgen de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden. Toelichting: Het coalitieakkoord bevat een extra structurele bezuiniging van € 500 miljoen vanaf 2025. Dit gebeurt zonder (financiële) onderbouwing van het effect van de extra bezuiniging op de hulp aan kinderen en de positie van gemeenten. De gemeenten schorten de hervormingsagenda op totdat er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet. In deze principeafspraak moet het nieuwe kabinet onderschrijven dat de extra bezuiniging in het coalitieakkoord niet ten laste komt van kwetsbare kinderen en dat dit niet wordt afgewenteld op gemeenten. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We willen de uitgaven voor WMO-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We volgen de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden. Toelichting:
51
We proberen binnen de mogelijkheden die wij hebben de kosten beheersbaar te houden. De Wmo heeft een open einde regeling waarbij burgers die recht hebben op een Wmo voorziening deze ook niet geweigerd mag worden. In vergelijking met onze regiogemeenten zitten de uitgaven per inwoner aan de lagere kant.
52
Zorg en Veiligheid Wat willen we bereiken? - Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken;- Regionaal werken samen in Zorg- en Veiligheidshuis, in het project Geweld Hoort Nergens Thuis, rond Personen met onbegrepen gedrag en de Wet verplichte GGZ en Mensenhandel. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Toelichting: Hierbij richten we ons op de volgende prioriteiten: het realiseren van integrale sturing, het werken volgens de visie “Samenwerken aan veiligheid”, het versterken van de lokale wijkteams en het werken met een aanpak voor gezinnen/huishoudens met de meest complexe problematiek. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Regionaal werken samen in Zorg- en Veiligheidshuis, in het project Geweld Hoort Nergens Thuis, rond Personen met onbegrepen gedrag en de Wet verplichte GGZ en Mensenhandel. Toelichting: Middels RIB Voortgang prioriteiten ‘Allen voor Een’ (april 2022) bent u geïnformeerd.
53
Wat heeft het gekost?
In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Primaire begroting
Wijzigingen Berap I 2022
Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten Basis jeugd
-1.225
-51
-1.276
Basis sport/cultuur
-1.192
2
-1.190
Basis volwassenen
-1.062
-23
-1.085
Maatwerk jeugd
-2.445
-55
-2.500
Maatwerk participatie
-3.316
-59
-3.375
Maatwerk WMO
-1.379
-34
-1.413
Toegang
-302
-60
-362
Reserves
0
0
0
Basis jeugd
111
71
182
Basis sport/cultuur
176
0
176
Basis volwassenen
0
0
0
Maatwerk jeugd
2
0
2
2.000
45
2.045
Maatwerk WMO
48
0
48
Toegang
10
0
10
Reserves
0
0
0
-8.574
-164
-8.738
Baten
Maatwerk participatie
Saldo
De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.
54
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
I/S
Bestaand beleid -Nabuurschap Landsmeer en Broeks event
2
2
2
2 S
-Ophogen budget inzet kernteam
-60
0
0
0 I
-Ophogen budget vervoer hulpmiddelen
-14
0
0
0 I
-Taakuitbreiding ihkv het Rijksvaccinatieprogramma
-10
0
0
0 I
-Veilig thuis ophogen ivm bijdrage GGD zaanstreek
-17
-17
-17
-17 S
-Verwerking decembercirculaire 2021
-65
-68
-68
-70 S
Totaal
-164
-83
-84
-85
Bestaand beleid Nabuurschap Landsmeer en Broeks event Het Nabuurschap Landsmeer en Broeks event heeft al meerdere jaren geen subsidie aangevraagd en dit budget kan derhalve worden opgeheven. Ophogen budget inzet kernteam Een in 2020 aangekondigde factuur van een jeugdzorgorganisatie die menskracht levert voor het kernteam van het Middelpunt is pas begin 2022 ontvangen. In 2020 hadden we hiervoor een verplichting aangemaakt, die overgeheveld was naar 2021. Met het sluiten van de jaarrekening 2021 is deze niet meegenomen naar 2022. Ophogen budget vervoer hulpmiddelen Het aantal ouderen die gebruik gaan maken van de Wmo voorzieningen nemen toe, bijvoorbeeld omdat er geen doorstroom naar een kleinere seniorenwoning mogelijk is. Hierdoor zal de aanspraak op het Wmo budget naar verwachting ook toenemen. Daarbij is er een hogere prijsindexatie van de tarieven van hulpmiddelen door verhoging van de prijzen door de toeleveranciers en fabrikanten Taakuitbreiding ihkv het Rijksvaccinatieprogramma Conform de decembercirculaire betreft deze post de begrotingwijziging in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma: - taakuitbreiding HPV-mannen - taakuitbreiding meningokokken entaakuitbreiding prenataal huisbezoek. Veilig thuis ophogen ivm bijdrage GGD zaanstreek Het aantal meldingen en adviezen bij Veilig thuis neemt sinds 2019 structureel toe.
Door de stijging van het aantal meldingen en adviezen is de in 2019 vastgestelde formatie niet meer afdoende. Dit is in Q4 2021 bevestigd door een extern uitgevoerd onderzoek. Er is een structureel tekort op de formatie van uitvoerend Veilig Thuis medewerkers van plusminus 30- 40 %. Het tekort op de formatie heeft tot gevolg dat Veilig Thuis de afgelopen jaren, ondanks incidentele, regionale budgettoevoegingen voor tijdelijke FTE’s, structureel met wachtlijsten kampt. Betrokken inwoners in een kwetsbare positie worden hierdoor niet tijdig geholpen. Uitbreiding wordt voor de helft vanuit extra regionale rijksmiddelen (DoelUitkering VrouwenOpvang; DUVO) gedekt. Voor de resterende helft is een verhoging van de reguliere gemeentelijke bijdrage nodig. Dit geldt voor alle gemeenten binnen Zaansteek-Waterland.
55
Verwerking decembercirculaire 2021 De uitkomst van de decembercirculaire 2021 zijn na het vaststellen van de begroting 2022 bekend. Daarom wordt deze in de eerste bestuursrapportage opgenomen. Het resultaat is 202K positief, een aantal posten zijn gelabeld: Programma Algemeen Bestuur 24K(Verkiezingen), Programma Financiën 27K (OZB), Programma Sociaal Domein 65K (Diverse posten). Het niet gelabelde deel bedraagt 86K. In het Programma Financiën treft u de financiële tegenhanger aan van 175K voor het gelabelde en het niet gelabelde deel (202K minus het reeds in Financiën opgenomen deel van 27K).
56
Financiën Portefeuillehouder
Wethouder E. Heinrich (t/m 14 mei 2022) Burgemeester L. de Lange
Missie
Het programma Financiën en Algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de personeelsbegroting verstaan dat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend.
57
Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totalen per product
Primaire begroting
Wijzigingen Berap I 2022
Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
-4.899
-38
-4.938
0
0
0
-136
0
-136
Overige belastingen
0
0
0
Overige uitgaven en inkomsten Treasury
-285
81
-204
-45
0
-45
43
0
43
Algemene uitkering
16.015
239
16.254
Onroerende-zaakbelastingen
3.093
-27
3.066
Overige belastingen
105
0
105
Overige uitgaven en inkomsten Treasury
216
0
216
97
0
97
14.203
255
14.458
Lasten Overhead Algemene uitkering Onroerende-zaakbelastingen
Baten Overhead
Saldo
58
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
I/S
Bestaand beleid -Bijramen Waterlands Archief
-1
0
0
0 I
-Hogere kosten electriciteit
17
0
0
0 I
-Ophogen budget openbaar groen
44
0
0
0 I
-Ophogen budget straatreiniging
20
0
0
0 I
-Verwerking decembercirculaire 2021
175
125
123
120 S
Totaal
255
125
123
120
Bestaand beleid Bijramen Waterlands Archief De prognose van baten en lasten 2022 van de gemeentelijke bijdrage aan de GR WA laat verschuivingen zien ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. De gewijzigde begroting 2022 van het WA vertoont een tekort ten gevolge van stijgende kosten. Via een begrotingswijziging worden de verschuivingen vastgelegd in een gewijzigde begroting 2022. Dit betekent een verhoging van de bijdrage voor 2022 van € 126.441 naar € 129.192. Voor 2022 is in onze begroting een bedrag begroot van € 128.303. Het extra benodigde bedrag van € 889,- wordt opgenomen in de Berap 1 (2022). Hogere kosten electriciteit Reeds in de Begroting 2022 was een verhoging voor de energiekosten opgenomen. De prijs voor energie is op 9 december 2021 (na vaststellen Begroting) vastgeklikt voor het gehele jaar 2022. Als gevolg hier van is een verdere ophoging voor 2022 benodigd. In de Begroting 2023 zal mogelijk een verdere verhoging noodzakelijk zijn, afhankelijk van hoe de prijs voor energie zich zal ontwikkelen. De prijs voor 2023 is dus nog niet vastgeklikt. Voor 2022 wordt deze verhoging opgevangen door de Stelpost loon-en prijsstijgingen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Hogere kosten electriciteit) de dekking aan welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.
59
Ophogen budget openbaar groen Door de stijging van algemene kosten (Brandstof en salarissen) is de aanbesteding van onderhoud openbaar groen hoger uitgevallen. Voor 2022 wordt deze verhoging opgevangen door de Stelpost loon-en prijsstijgingen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophogen budget openbaar groen) de dekking aan welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen. Ophogen budget straatreiniging Door de stijging van algemene kosten (Brandstof en salarissen) is de aanbesteding van straatreiniging hoger uitgevallen. Voor 2022 wordt deze verhoging opgevangen door de Stelpost loon-en prijsstijgingen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophogen budget straatreiniging) de dekking aan welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen. Verwerking decembercirculaire 2021 De uitkomst van de decembercirculaire 2021 zijn na het vaststellen van de begroting 2022 bekend. Daarom wordt deze in de eerste bestuursrapportage opgenomen. Het resultaat is 202K positief, een aantal posten zijn gelabeld: Programma Algemeen Bestuur 24K(Verkiezingen), Programma Financiën 27K (OZB), Programma Sociaal Domein 65K (Diverse posten). Het niet gelabelde deel bedraagt 86K.
In het Programma Financiën treft u de financiële tegenhanger aan van 175K voor het gelabelde en het niet gelabelde deel (202K minus het reeds in Financiën opgenomen deel van 27K).
60
Bijlage Investeringen Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind maart 2022. Op een aantal kredieten is een negatief restant zichtbaar, dit is geleden in het feit dat kosten nog verdeeld moeten worden over andere (samenhangende) kredieten. Deze doorberekening vind gedurende het boekjaar plaats en zal afgerond zijn bij het opstellen van de jaarrekening. Bij de status van het project wordt dit verder uitgelegd. Kredietnummer Investeringen
Begroting
Werkelijk
Restant
617060
1705 Voorbereid. Nieuwe Gouw Beschoeiing oeverbeh fase 4/5
100.000
555.728
-455.728
447.400
510.756
-63.356
1.315.000
162.054
1.152.946
619080
Herinr en verv riol Meervalweg Voorbereidingskrediet Infrastr
100.000
67.211
32.789
618060
1805 Riolering Meerkoetstraat
1.031.398
1.289.160
-257.762
617080
1504 Herinr. Violierweg etc.
754.955
750.219
4.736
617010
308.790
171.154
137.636
620015
1814 Verledden OV (armaturen) 2105 asfalteren IJdoornlaan
1.288.000
1.199.070
88.930
617020
1814 Verledden OV (masten)
308.790
68.183
240.607
617030
Dig. omgevingsvergunningen
30.000
15.990
14.010
618070
1808 Herinr. Meerkoetstr. etc.
466.760
58.981
407.779
619040
Bekabeling ICT gemeentehuis
100.000
64.656
35.344
620045
1711 Rio Havenzathe fase 1
894.000
471.766
422.234
620055
582.000
772.506
-190.506
620065
1721 Herinr. Havenzathe fase 1 Ruimen 52 algemene graven
39.000
47.773
-8.773
620085
Speelpl. 012-021-022
55.000
17.864
37.136
621010
Persleiding Den Ilp 100-97B
50.000
68.419
-18.419
621015
1829 Kruis. IJdoorn-Zuideinde
200.000
114.881
85.119
621020
2117 Rio. Zuideinde-IJdoorn
970.000
480.461
489.539
621025
Bel.plan Afval & Grondstoffen
728.682
194.154
534.528
621035
Renovatie B-veld Purmerland
49.000
48.682
318
621005
Speelpl. 031 Rhijnestein
60.000
34.486
25.514
9.878.775
7.164.153
2.714.622
618130 619010
Totaal Status per project
Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend, of dat er kosten gemaakt zijn op het gebied van riolering. Tevens zijn er 61
samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld moeten worden.
617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.
617020 - 1814 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.
617030 - Dig. Omgevingsvergunningen; loopt conform.
617060 - 1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw; Masterplan is opgeleverd. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor fase 1 in volle gang en wordt er gewerkt aan de voorbereiding voor fase 2. De hier geboekte kosten betreffen ook de kosten die overgeheveld moeten worden naar het krediet voor Havenzathe fase 1 (620045) en later dit jaar naar Havenzathe fase 2. De kosten die hier nu geboekt zijn, en een negatief bedrag laten zien, worden dus overgeheveld naar de andere kredieten.
617080 - 1504 Herinr. Violierweg; werkzaamheden zijn afgerond.
618060 en 618070 - 1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat; werkzaamheden zijn afgerond.
618130 - Beschoeiing oeverbeh fase 4/5; werkzaamheden zijn afgerond. Door onvoorziene omstandigheden zijn de kosten hoger uitgevallen.
619010 - 1919 Herinr en verv riol Meervalweg; Voorbereiding doorlopen, de uitvoering vind plaats in 2022 indien mogelijk.
619040 - Bekabeling ICT gemeentehuis; De aanleg van de bekabeling is volgens planning verlopen en is inmiddels afgerond.
619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; Dit krediet wordt gebruikt om kosten op te boeken voordat het krediet van het specifieke project is gevoteerd. Bij een aantal projecten moet al in een vroegtijdig stadium kosten gemaakt worden. Vervolgens worden de kosten na votering overgeboekt naar het gevoteerde krediet. Dit verklaart de overschrijding. Bij het opstellen van de jaarrekening vindt de verwerking van de overboekingen plaats.
620015 - 2105 asfalteren IJdoornlaan; werkzaamheden zijn afgerond.
620045 - 1711 Rio Havenzathe fase 1; uitvoering vind plaats. Op dit krediet moeten nog de voorbereidingskosten geboekt worden die nu nog op krediet 617060 geboekt zijn.
620055 - 1721 Herinr. Havenzathe fase 1; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en start uitvoering september 2021. 62
620065 - Ruimen 52 algemene graven; werkzaamheden zijn afgerond.
620085 - Speelpl. 012-021-022; Projecten worden in 2021 uitgevoerd en afgerond.
621005 - Speelpl. 031 Rhijnestein; werkzaamheden zijn afgerond.
621010 - Persleiding Den Ilp 100-97B; werkzaamheden zijn afgerond.
621015 - Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Werkzaamheden lopen nog door.
621020 - Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Werkzaamheden lopen nog door.
621025 - Beleidsplan Afval & Grondstoffen
621035 - Renovatie B-veld Purmerland
63
Bijlage Reserves Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2022, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2022. Ten opzichte van de begroting 2022 is er een onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Resultaatbestemming 2021 De voorgestelde resultaatsbestemming 2021 is niet in onderstaande tabel van de algemene reserve verwerkt. De voorgestelde hoogte is 901K, echter de raad heeft hier nog geen besluit over genomen en daarmee is het nog niet mogelijk om op te nemen. Zodra de raad de jaarrekening heeft vastgesteld zal de dotatie aan de algemene reserve worden verwerkt. Bedragen * € 1.000 Naam reserve
1-1-2022
Begrote Begrote Prognose onttrekking toevoeging stand 3112-2022
ALGEMENE RESERVE Algemene reserve
279
0
0
279
Saldo algemene reserve
279
0
0
279
Best res actual bestemmingspl
192
-110
0
82
Best res Inter Bestuurlijk Prg
54
0
0
54
Best res onderhoud wegen
297
0
0
297
Best res Slok gelden
10
0
0
10
Best res Sociaal Domein MJB
27
0
0
27
Best reserve basisregistraties
8
0
0
8
Best reserve Inburgering
36
0
0
36
Bestemm res Omgevingswet
195
-75
0
120
Bestemm res uitvprg Duurzaamhd
19
-19
0
0
Bestemm res uitvprg Mobiliteit
124
-84
0
40
Reserve Dekking kapitaallasten
160
0
0
160
Reserve weerstandsvermogen
875
0
0
875
Saldo bestemmingsreserves
1.997
-288
0
1.709
Saldo
2.275
-288
0
1.987
BESTEMMINGSRESERVES
64
Toelichting reserves Algemene reserve Het voorgestelde besluit bij de jaarrekening 2021 betreft een storting van 901K in de Algemene Reserve. Hier geeft de raad, op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage, nog niet over besloten en derhalve is deze storting nog niet opgenomen in de tabel. De raad kan nog anders besluiten en daarmee is ook de hoogte niet zeker. Derhalve is er nog geen storting in het overzicht van de Algemene reserve opgenomen. Zodra de raad de jaarrekening heeft vastgesteld zal de dotatie aan de algemene reserve worden verwerkt. Bestemmingsreserve Omgevingswet € 35.000 begrote onttrekking ten behoeve van invoering Omgevingswet, alsmede een vrijval van € 40.000 ten gunste van het resultaat zoals opgenomen (en besloten) in de Begroting 2021 (opgenomen als EB 10). Bestemmingsreserve Duurzaamheid € 19.000 uit de reserve in verband werkzaamheden op het gebied van het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid (zie ook de uitleg bij Ruimtelijk domein - financiën) . Bestemmingsreserve Mobiliteit € 20.000 onttrekking ten behoeve van mobiliteit alsmede een vrijval van € 64.000 ten gunste van het resultaat zoals opgenomen (en besloten) in de Begroting 2021 (opgenomen als KB 10).
65
Bijlage Voorzieningen Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de voorzieningen. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2022, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand van de voorzieningen na de Berap I per 31-12-2022. De voorziening voor de egalisatie van kosten van de gemeentelijke gebouwen zal na vaststelling van de jaarrekening 2021 in de tweede Berap van 2022 worden opgenomen. Bedragen * € 1.000 Naam voorziening
1-1-2022
Begrote Begrote 31-12-2022 onttrekking toevoeging
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorz pensioenen wethouders
1.473
-50
44
1.466
0
0
0
0
1.473
-50
44
1.466
Voorz egalisatie afvalstoffenh
0
0
100
100
Voorz egalisatie rioolheffing
298
-280
90
107
Voorzien klimaat & duurzaam bw
18
0
0
18
Tussensaldo
315
-280
190
224
1.788
-917
536
1.407
Voorz. wachtgelden wethouders Tussensaldo Voorzieningen van derden verkregen middelen
Saldo
De onttrekking uit de voorziening wethouderspensioenen betreft de onttrekking voor uitbetaling van de pensioenen enerzijds (circa € 50.000) en een vrijval op basis van de herberekening anderzijds (circa € 44.000).
66
Bijlage incidenteel / structureel In deze bijlage is een overzicht met structurele en incidentele ontwikkelingen opgenomen welke ten grondslag liggen aan de afname van het begroot saldo. U treft dan ook 2 overzichten aan, structureel en incidenteel. Hieronder vindt u de journalen voortkomende uit de Berap I onderverdeeld per programma. Daarbij wordt weergegeven of de mutatie een incidenteel of structureel karakter heeft. De onderstaande journalen treft u ook in de verschillende programma's, behalve de journalen welke budget neutraal zijn. Dit betreffen journalen die voor hetzelfde bedrag aan de lasten en baten kant staan en daarmee vanuit een financieel oogpunt per saldo op nul uitkomen.
Bedragen * € 1.000 Lasten
2022
2023
2025
2026
I/S
Algemeen bestuur -Aanschaf Ipads voor gemeente raadsleden
-7
0
0
0
I
-Incidenteel vergoeding Raad vanaf 01-012019
-23
0
0
0
I
-Verwerking decembercirculaire 2021
-24
0
0
0
I
Subtotaal
-54
0
0
0
-Hogere kosten electriciteit
-17
0
0
0
I
-Ophogen budget openbaar groen
-44
0
0
0
I
-Ophogen budget straatreiniging
-20
0
0
0
I
-Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
-32
0
0
0
I
Subtotaal
-113
0
0
0
-Bijdr. aanpak energiearmoede
-45
-15
0
0
I
-Bijdrage NPO Uitkering Onderwijs achterstandenbeleid
-65
-38
0
0
I
-Combinatiefunctionaris ophogen
-6
0
0
0
I
-Ophogen budget inzet kernteam
-60
0
0
0
I
-Ophogen budget vervoer hulpmiddelen
-14
0
0
0
I
-Taakuitbreiding ihkv het Rijksvaccinatieprogramma Subtotaal
-10
0
0
0
I
-200
-53
0
0
-Bijramen Waterlands Archief
-1
0
0
0
I
-Hogere kosten electriciteit
17
0
0
0
I
Ruimtelijk domein
Sociaal domein
Financiën
67
-Ophogen budget openbaar groen
44
0
0
0
I
-Ophogen budget straatreiniging
20
0
0
0
I
Subtotaal
80
0
0
0
Totaal lasten
-286
-53
0
0
Bedragen * € 1.000 Baten
2022
2023
2024
2025
I/S
Ruimtelijk domein -Bijstelling onttrekking reserve Mobiliteit
64
0
0
0 I
-Bijstelling onttrekking reserve Omgevingswet
40
0
0
0 I
-Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
19
0
0
0 I
Subtotaal
123
0
0
0
-Bijdr. aanpak energiearmoede
45
15
0
0 I
-Bijdrage NPO Uitkering Onderwijs achterstandenbeleid
65
38
0
0 I
-Combinatiefunctionaris ophogen
6
0
0
0 I
Subtotaal
116
53
0
0
Totaal baten
239
53
0
0
Saldo
-47
0
0
0
Sociaal domein
Bedragen * € 1.000 Lasten
2022
2023
2024
2025
I/S
Algemeen bestuur -Onderhoud camera systeem Raadzaal (structureel)
-5
-5
-5
-5 S
-Structureel meerkosten voor salaris Raad
-8
-8
-8
-8 S
Subtotaal
-13
-13
-13
-13
-Verhoging budget volkshuisvesting
-15
-15
-15
-15 S
Subtotaal
-15
-15
-15
-15
-Nabuurschap Landsmeer en Broeks event
2
2
2
2 S
-Veilig thuis ophogen ivm bijdrage GGD zaanstreek
-17
-17
-17
-17 S
-Verwerking decembercirculaire 2021
-65
-68
-68
-70 S
Subtotaal
-81
-83
-84
-85
Ruimtelijk domein
Sociaal domein
Financiën
68
-Anonimiseren in kader van de Wet Elektronische Publicatiesware -Beheertool netwerkschijven
-14
-4
-4
-4 S
-11
-3
-3
-3 S
-E-mailarchivering
-14
-4
-4
-4 S
Subtotaal
-38
-10
-10
-10
Totaal lasten
-147
-121
-122
-123
Bedragen * € 1.000 Baten
2022
2023
2024
2025
I/S
Financiën -Anonimiseren in kader van de Wet Elektronische Publicatiesware
14
4
4
4 S
-Beheertool netwerkschijven
11
3
3
3 S
-E-mailarchivering
14
4
4
4 S
-Verwerking decembercirculaire 2021
175
125
123
120 S
Subtotaal
213
134
132
130
Totaal baten
213
134
132
130
Saldo
66
14
11
7
69