Beantwoording technische vragen van de raad jaarrekening 2021

Partij

Programma Indien mogelijk hier graag programma of paragraaf invullen (optioneel)

Bladzijde Svp paginanummer invullen

Verwijzing naar tekst Hier graag de tekst uit de jaarrekening waarover de vraag gaat opnemen

Vraag Hier graag de vraag invullen

Antwoord

Lokaal Landsmeer

Lokale heffingen

79

Lokaal Landsmeer

Weerstandsvermogen

86

Welke diensten vallen onder algemene dienstverlening? De leges die onder de algemene dienstverlening vallen kunt u terugvinden in de door uw raad op 23 december Leges algemene dienstverlening 2020 vastgestelde tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2021. De maatstaf (structiurele exploitatieruimte) geeft aan welke ruimte de gemeente heeft om haar lasten te dragen. Het percentage geeft aan hoeveel de lasten nog kunnen stijgen dan wel de baten kunnen Betekent -1% dat de jaarrekening niet sluit? Zo ja, hoe kan dat met een positief saldo van ruim Dat betekent dat de jaarrekening niet sluit c.q. dat structurele lasten niet met structurele baten worden gedekt. dalen, voordat de gemeente de lasten niet meer volledig kan dragen. Er is geen VNG- norm voor het niveau van dit kengetal, maar een negatief percentage geeft aan dat de begroting of jaarrekening niet 2,5 miljoen? In de bijlage bij de jaarstukken onder "Incidentele baten en lasten" is te zien dat van het jaarrekening resultaat ad € 2,568 miljoen, een bedrag van € 2,468 miljoen incidenteel is, bestaande uit € 3,250 incidentele baten, € sluit. De structurele exploitatieruimte is min 1 procent. 0,789 miljoen incidentele lasten en € 8K resultaat Corona-middelen.

Lokaal Landsmeer

Jaarrekening

94, 102 en 119

Kasgeldlimiet

Wat is het nut van de kasgeldlimiet? En wat is de oorzaak van de hoger dan verwachte behoefte De kasgeldlimiet heeft als doel de leningportefeuille van decentrale overheden te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. De oorzaak van de hogere behoefte aan werkkapitaal aan werkkapitaal in deze twee kwartalen? in de twee kwartalen ligt aan het feit dat in deze kwartalen relatief meer betalingen aan o.a. crediteuren ( o.a. opdrachten aannemers) zijn gedaan. In verband met voldoen aan de wettelijke betaaltermijn zijn betalingen aan leveranciers lastig in te plannen of te spreiden.

Lokaal Landsmeer

181

Actualisatie wethouderspensioenen

Dit lijkt een heel voorspelbaar bedrag. Wat is de oorzaak van de onvoorspelbaarheid (als die er is) Dit is toch niet helemaal voorspelbaar en is deels afhankelijk van externe factoren die kunnen wijzigen. Zo kunnen er wijzigingen optreden in de rekenrente en kunnen pensioengerechtigden overlijden. en/of van de fluctuatie?

Lokaal Landsmeer

182

Taakstelling subsidies, p188

Is er in het geheel niets bezuinigd in 2021? Waar is de 42,5K die is bezuinigd te vinden?

In de Raadsinformatiebrief Taakstelling Subsidies (raadstukken 17 december 2020) is toegelicht dat de taakstelling subsidies 2022 en verder betrof en niet 2021. Het te bezuinigen bedrag hebben we kunnen dekken uit meevallers binnen het Sociaal Domein en dit is toegelicht in de Berap I en II 2021.

Lokaal Landsmeer

183

Hogere accountantskosten voor controle 2020

Wat is de verantwoording van de 15K die extra is uitgegeven aan de accountant?

Dit bedrag is onderdeel van het totaal aan extra kosten welke de accountant bij de jaarrekening 2020 heeft moeten maken. Deze is in de 2e Berap 2021 opgevoerd en uitgelegd waar deze kosten voor benodigd waren. Dit had te maken met een aantal onderwerpen welke speelde bij de jaarrekening 2020 en leidde tot extra inzet van de accountant. Omschrijving/verantwoording in 2e Berap 2021: Extra werkzaamheden met betrekking tot de accountantscontrole 2020 (die in 2021 worden gefactureerd) leiden tot extra kosten van € 55.000.Deze kosten hebben o.a. te maken met extra werkzaamheden i.v.m. corona, WNT, grondexploitaties.€ 40.000 wordt toegevoegd aan het accountantsbudget bij de raad en € 15.000 aan het budget advisering door derden bij het team bedrijfsvoering" .

Lokaal Landsmeer

183

Actualisatie grondexploitaties

Welk project betreft dit? Welke projecten betreft dit?

Lokaal Landsmeer

183

Grondopbrengsten

Betreft dit verkoop van (snipper)groen?

Er zijn momenteel drie 'lopende' grondexploitaties: Luijendijk-zuid, Breekoever en Resort A10 Dit betreft inderdaad de verkoop van grond(stroken). Reeds in de 2e Berap 2021 was al gemeld dat de opbrengsten toen geraamd werden op € 223K na de eerste 8 maanden van 2021. In deze jaarrekening ziet u hier het totaal aan opbrengsten.

D66

Algemeen Bestuur

24

Verbonden partij: Aliander

Landsmeer heeft een miderheidsbelang. In de beschrijving wordt niet aangegeven de omvang en De aandelen Alliander betreffen inderdaad een minderheidsbelang. In de raadsvergadering van 25 november waarde hiervan. En welke ontwikkelingen hier mogelijk op spelen. Gaarne toelichting. 2021 (onder punt 5.1) zijn meerdere stukken aan de raad voorgelegd over de ontwikkelingen. Uw raad heeft toen ingestemd met het aangaan van een reverse converteerbare hybride lening aan Alliander. De stukken bij die raadsvergadering geven een goed beeld van de ontwikkelingen. Deze aandelen zijn overigens enkel bestemd voor gemeenten en zijn niet zondermeer vrij verhandelbaar buiten gemeenten.

D66

Integrale Veiligheid

31

Prestatieindicatoren

Diefstallen uit woning en vernielingen, daarvan zijn de waardes hoger dan die over geheel Uit de monitor blijkt dat vernieling en woningdiefstel in Landsmeer in 2020 meer voorkwamen dan gemiddeld Nederland. In de tekst daarvoor wordt juist de veiligheid in Lanndsmeer geprezen. Hoe zit dat en in Nederland. Door de schaal van de gemeente heeft een beperkte stijging in absolute getallen grote impact op hoe moeten wij in dat verband de waardes interpreteren? het gemiddelde. Wij hebben niet de intentie gehad om de veiligheid in Landsmeer te prijzen.

D66

Ruimtelijk Domein

35

Een gezonde en veilige leeromgeving

D66

Ruimtelijk Domein

44

Baten Afvalstoffenheffing -/- 253

Er wordt in de tekst melding gemaakt van "De Bruidschat". Wat houdt dit in, wat is de Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Dit heet doelstelling, inhoud van het programma/project, etc.. M.a.w. gaarne wat toelichting in ook wel de 'bruidsschat'. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat de regels voor gemeenten beschrijvend en financieel opzicht. automatisch in het tijdelijk deel van het omgevingsplan komen. Financieel is deze voorbreiding in 2021 conform begroting verlopen. In de toelichting wordt melding gemaakt van een correctie over 2018, 2019 en 2020 in de De opbrengsten waren als een te innen vordering in de begroting opgenomen. Dit jaar is gebleken dat deze opbrengsten. Daar aan ten grondslag liggen klaarblijkelijk te hoge ramingen etc. Is dat niet eerder vorderingen te hoog zijn ingeschat. Op basis van het oude beleidsplan is de controle op alle weegbonnen van geconstateerd? En waarom nu pas? En hoe zit het met de accountanscontrole over die jaren en de verschillende afvalverwerkers een arbeidsintensief en complex geheel. Handmatig moest dit nagelopen en deze post? uitgezocht worden wat deze correctie tot gevolg heeft gehad.

D66

Ruimtelijk Domein

46

Prestatieindicatoren

D66

Weerstandsvermogen en risicobeheersing/Kengetallen

85/86

Structurele Exploitatieruime

D66

Ruimtelijk Domein

34

Uitvoeren onderhoud conform ambitieniveau

Welke projecten zijn doorgeschoven naar '25? Hoeveel capaciteit en middelen zijn nodig om Deze vraag heeft betrekking over hoe om te gaan met de limiet op de kapitaallasten zoals ingesteld door uw raad en wat de gevolgen hier van zijn. Dit heeft geen betrekking op de jaarrekening 2021. uitgestelde projecten in te halen?

GroenLinks

Afwijkingen na Berap 2 2021

8

Sociaal Domein Jeugdreclassering/ WMO begeleiding -58/ -71

worden op paginma 11 t/m 13 niet genoemd; is de (her)bestemming hetzelfde gebleven?

Pagina 8 betreft afwijkingen. Pagina 11-13 betreft overhevelingen.

GroenLinks

Budgetoverheveling

12

Als het respijthuis al gefinancierd, waarom moet er dan extra buddget voor de opstart bij?

Dit eerste opstartjaar is een pilot. Met de subsidie is de voorziening tot stand gekomen. Deze subsidie is pas in 2022 verleend, terwijl de voorbereidingen voor de voorzieningen in 2021 al waren getroffen. Nu moet verder worden gekeken en worden onderzocht of dit een vervolg krijgt en zo ja, op welke manier dit dan kan worden geëxploiteerd binnen de voorzieningen van de Wmo c.q. zorgverzekeraars.

Functiemenging waarde 43,7 versus 53,2 Ned. Welke invloed heeft de gemeente op dit cijfer? Zoals staat vermeld weerspiegelt deze index de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 Wat kan de gemeente doen (indien dit gewenst zou zijn) om deze waarde te verhogen of te (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het gaat verlagen? En wat is de relatie van deze waarde met die van het aantal vestigingen. Die waarde is hier dus niet om vestigingen maar de verhouding tussen banen en woningen. hoger voor Landsmeer dan voor Nederland. We begrijpen de toelichting op p. 86 ter zake de maatstaf voor de structurele exploitatieruimte Zie beantwoording vraag op regel 4 (in het kort: de structurele lasten kunnen niet (geheel) met structurele niet volledig; hoe ziet deze rekensom eruit en wat is hiervoor de verklaring? Zeker als deze wordt baten worden gedekt) afgezet tegen het (weliswaar m.n. incidenteel) karakter van het jaarresultaat. Zou hier een extra

GroenLinks

12

Het Respijthuis wordt gefinancierd door alle regiogemeenten in Zaanstreek Waterland en de zorgverzekeraars. Re- intergratie/inburgering. geld ter beschikking stellen

GroenLinks

12

Re-intergratie

29

Hier zit een participatietraject aan verbonden, o.a. door middel van een enquête onder inwoners, gesprekken met het bedrijfsleven en organisaties waar de gemeente mee werkt. Ook zijn basisschoolleerlingen gevraagd om input te leveren. Uitkomsten zijn in 2021 meegenomen in het concept koersdocument. Veiligheidsregio terugbetaling 2020

29

Vrijval Onderhoudsvoorziening

valt dit onder de algemnen onderhoudsvoorziening die is vrij gevallen en wat houdt dit Dit hoort bij de vrijval van de onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen. Een toelichting is te vinden daadwerkelijk in? op blz. 89.

GroenLinks

GroenLinks

participatie pagina 12/13

intergrale veiligheid

GroenLinks

kan het geld van inburgering ook gebruikt worden voor de groep die nu aan de beurt is voor re- In de nieuwe wet Inburgering zijn 2 doelgroepen die nu integreren als verantwoordelijkheid meegenomen. Het intergartie? gaat om de zogeheten “ondertussen doelgroep” en de “Elip doelgroep (einde lening inburgering plichtig)”. De gemeentelijke inburgeringsmiddelen worden ook voor deze doelgroep ingezet. zijn er ook buurthuizen en sportvereiningen die aan deze mensen stage plekken te beschikking Er wordt altijd naar een passende re-integratie plek gezocht. Indien een buurthuis en of sportvereniging een stellen? vacature heeft en deze beschikbaar stelt zal er binnen het bestand naar een passende match gekeken worden. Hoe ziet dit traject er uit ? Planning?

De herziening van de planning van de omgevingsvisie wordt door het nieuwe college vastgesteld.

waarom moet hier worden terug betaald?

De veiligheidregio heeft terugbetaald, omdat minder was uitgegeven dan begroot. Dit was het gevolg van het schrappen van opleiding vanwege corona.

GroenLinks

beleidsindicator

21

vernielingen openbare ruimte

Lansmeer scoort hoger dan het nl gemiddelde is hier een speciefieke aanleiding vvo?

Hiervoor is geen specifieke aanleiding gevonden.

GroenLinks

gezonde en veilige Leefomgeveing

35

Bodemtaken worden overgedragen aan Landsmeer

Is de bruidsschst toerijkend om de komede jaren de kosten op te vangen en hoe zietvdit er Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Dit heet structureel uit? ook wel de 'bruidsschat'. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat de regels voor gemeenten

GroenLinks

Jeugdigen en ouderen maken gebruik van ons loksle prevetie aan bod

54

Samenwerking huisartsen

automatisch in het tijdelijk deel van het omgevingsplan komen. Zijn in Landsmeer jongere matelzorgers in beeld? Zo ja over heovel gezinnen hebben we het? In Landsmeer zijn 11 jonge mantelzorgers bekend. Daar het niet hip is dit op school kenbaar te maken maar misschien wel via de huisarts? De bij ons bekende jonge mantelzorgers zijn vooral in beeld gekomen door actieve benadering van de SMD. Het blijft een moeilijk zichtbare groep mantelzorger. Het is moeilijk in te schatten of dit via huisartsen wel gaat lukken maar we nemen het mee in de gesprekken met SMD. Landelijk is ook bekend dat het niet makkelijk is om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen. In ieder geval haken we met de SMD ieder jaar aan op de landelijke campagne van “Week van de Jonge Mantelzorger” (1 tot en met 7 juni 2022)

GroenLinks

Inwoners met dementie

55

De ruimte van de zoete inval "buurt resaurant `Resto van Harte

is hier ook de mogelijkheid voor inbrugers om stage te lopen of mee te draaien in de keuken?

Op dit moment gebeurt dit nog niet in de praktijk. We nemen uw suggestie mee.

GroenLinks

Zorg en veiligheid

63

Door de stijging van het aantal meldingen en adviezen was de formatie niet afdoende

hoe grooet is de wacht lijst en duur en worst er bij behadeling ook gekeken naar de ernst?

Eind Q1 2022 betrof de wachtlijst voor Backoffice zaken 102. De wachtlijst is niet statisch. Er wordt aan de voorkant een keuze gemaakt op basis van ernst en complexiteit. Bij een tweede melding wordt de zaak vaak direct van de wachtlijst gehaald en opgepakt.

GroenLinks

Indicator

67

Relatief verzuim

hoe moeten we de cijfers 46,33 in Landsmeer zien ten opzichte van het landelijke gemidel 26,58 We kunnen dit niet goed verklaren. In de praktijk is het zo dat onze leerplichtambtenaar met kinderen en en wat zijn mogelijk de oorzaken en oplossing? ouders in contact treedt als er door scholen een melding wordt gemaakt.

GroenLinks

Kern getallen

85

Solvabiliteit

waarom zit er een groot verschil in de begroteing 6% en rekening 21%

Door het hoger begroot jaarrekening resultaat ( realisatie € 2,6 miljoen versus begroot € 0,3 miljoen) is de verhouding eigen versus vreemd vermogen navenant met 21% gunstiger dan in de begroting (3%). Hierbij moet worden aangemerkt dat het jaarrekening resultaat over 2021 een nagenoeg incidenteel karakter heeft.

GroenLinks

Jaarekening 2021

114

Aanwenden post onvoorzien

waar kan ik in de tabellen de bedragen teugvinden? (14788) of de posten 1 en 2

In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven over de uitnutting van de post onvoorzien. In de 1ste Berap 2021 zijn deze mutaties verwerkt.Deze mutaties zijn niet expliciet zichtbaar in de jaarrekening.

GroenLinks

114

Ruimtelijk domein € 929

waardoor is dit verschil ontstaan?

Zie toelichting verschillen op blz. 43 t/m 45.

GroenLinks

114

Sociaal domein € 929

waardoor is dit verschil onstaan?

Zie toelichting verschillen op blz. 63 t/m 66.

GroenLinks

116

Lasten per progamma Financiën en overheid

In de kolom op pagina 114 Financiën en overheid staan andere bedragen dan in de kolom op pagina 114 114 = -€ 3893 / -€ 3377 / € 516. Pagina 116 € 4097 / € 4410 / -€ 313 Hoe moeten we dit zien?

In de tabel op pagina 116 staan alleen de lasten van het programma Financiën en overhead. Op pagina 114 staat het saldo van baten en lasten.

GroenLinks

Overzicht inversteringen

117

afgesloten projecten 2021

GroenLinks

Inmateriele vaste actieva

126

bijdrage in eigendom van derde

Er zijn 8 projecten afgesloten in 2021. Behalve camera raadzaal zijn er van 7 projecten niets besteed.? Of geactiveerd, nu lijkt het dat het niet uitgevoerd?

Op pagina 116,117 en 118 is dit overzicht vermeld. Afgesloten betekent dat het project geeindigd is en er dus geen kosten meer op geboekt kunnen worden. Investeringsubsidies Bibliotheek en Dorpshuis Laandsmeer.

We zijn nieuwsgierig waar dit uitbestaat (dus dit mag ook later beantwoord worden) GroenLinks

vaste activa

128

woonruimte

Waaruit bestaat dit en hoeveel?

Boekwaarde vervangen sanitaire units/bergingen woonwagens.

bedrijfsgebouwen

waaruit bestaat dit en hoeveel?

O.a. Gemeentehuis, Middelpunt, Werf, Scholen. Boekwaarde diverse investeringen.

142

Pensioen gewezen wethouders

is dit echt een vrijval van € 87.000 en is dit vrij besteedbaar?

Dit is inderdaad echt een vrijval. Deze komt in het rekeningresultaat terecht.

142

Subtotaal

Voorzieningen subtotaal € 1543 dit is een ander bedrag dan op pagina 1 is dit een Dat is inderdaad een afrondingskwestie. afrondingskwestie ?

GroenLinks

GroenLinks

Voorzieningen

GroenLinks

GroenLinks

Beloning regulier

173

eerste kolom namen van personen

Is het noemen van de namen van de desbetreffende wel nodig en is dit niet schending van de Op basis van de Wet Normering Topinkomens zijn wij verplicht dit zo op te nemen, en daarmee niet strijdig met de wet op de privacy en de AVG. wet op privacy en de AVG wet?

GroenLinks

Intergrale veiligheid

183

Vrijval voorziening gr. Ond brandweer

kunt u uitleggen wat dit is en is dit een vrijval die vrij te besteden is?

GroenLinks

Algemeen Bestuur

21

GroenLinks

28

GroenLinks

31

GroenLinks

Openbare ruimte

GroenLinks

GroenLinks

38

GroenLinks

41

GroenLinks

41

GroenLinks

42

GroenLinks

sociaal domein

Wanneer is het moment om als college te bepalen of we ons extra richten op ruimte & Het moment voor uw raad is bij de perspectiefnota en bij de begroting. Het college kan uitvoeren binnen de landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid of economie & toerisme? door uw raad gestelde kaders. In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de agenda Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland (Zawa)

Voorkomen van ondermijnende activiteiten. Diefstallen uit woning en vernieling

34

37

54

Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging. In verband met de bezuiniging is er alleen budget beschikbaar voor de wettelijke verplichte trajecten van de warmtetransitie en de Regionale energiestrategie. De Transitievisie warmte is in april 2021 vastgesteld. Eind 2021 is gestart met de voorbereidingen van het wijkuitvoeringsplan Luijendijk-Zuid. De Regionale Energie Strategie 1.0 is in 2021 niet vastgesteld door de raad.

De aangepaste fasering van Havenzathe zorgt ook voor gewijzigde planning in de herinrichting van sommige speeltuinen. Verder loopt het Uitvoeringsprogramma op schema.

Naar verwachting wordt eind 2020 een nieuw Uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld met bijbehorend budget

De nota grondprijzenbeleid 2016 herzien.

Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Wabo

blz 66 en blz 73

Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen• Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden Een vrijval van 740k voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. (blz 66) Een vrijval van 686k voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. (blz 73)

GroenLinks

blz 44

Kosten geluidswal A10 zijn beraamd op 430k.

Laatste zin onderaan blz

blz 13

GroenLinks

2e alinea genaamd Sale en leaseback

blz 13

Hoeveel gevallen van Ondermijning zijn er gesignaleerd in 2021?

Ondermijning of een vermoeden daarvan wordt gesignaleerd door de politie, de gemeente wordt geinformeerd en betrokken op het moment dat tot actie wordt overgegaan. Het gaat om enkele gevallen per jaar.

Is hier sprake van een trend?

De cijfers van de afgelopen jaren zijn grillig, omdat 2 of 3 gevallen meer of minder direct grote invloed hebben. Er is geen sprake van een trend.

Vanaf 2025 lopen we een risico. Hoe groot is dat risico als het gaat om de kans dat het zich Deze vraag heeft betrekking over hoe om te gaan met de limiet op de kapitaallasten zoals ingesteld door uw voordoet en de omvang van de schade? raad en wat de gevolgen hier van zijn. Dit heeft geen betrekking op de jaarrekening 2021.

GroenLinks

GroenLinks

Dit hoort bij de vrijval van de onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen. Een toelichting is te vinden op blz. 89. Deze middelen zijn niet vrij te besteden, maar dient conform het door uw raad op 17 februari 2022 vastgestelde MJOP 2022-2025 weer in een voorziening te worden gestort. Zulks wordt ook bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 aan uw raad gevraagd. Indien dit niet gebeurd is er geen dekking voor het MHOP 2022-2025 zoals door uw raad is vastgesteld.

901.408 toe te voegen aan de algemene reserve.

Welk deel had in 2021 opgepakt moeten worden tegen welke kosten?

Uw raad heeft bepaald dat er alleen wettelijke verplichte taken worden uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid. Deze taken zijn dan ook opgepakt en meer niet. Wat opepakt moest worden is dus ook opgepakt conform hetgeen uw raad heeft bepaald.

Dus er is voldoende budget?

De kosten voor de herinrichting van speeltuinen drukken op de kapitaallasten. Het zijn immers investeringen. Door de kapitaallastenlimiet worden de infrastructurele projecten vertraagd. De speeltuinen lopen vaak gelijk op met de grote herinrichtingen (werk met werk).

Wat is het uitvoeringsprogramma Wonen? 2020 moet zijn 2022?

Vanwege de bezuinigingen is er voor gekozen om geen nieuw uitvoeringsprogramma wonen op te stellen in 2022.

Waarover gaat de nota grondrijzenbeleid nog meer naast groen verkopen? Kunt u de oude nota De nota gaat over de prijzen voor verkoop snippergroen. Wij kunnen deze nasturen, u kunt deze ook meesturen? terugvinden op de "oude" website van uw raad. Wat is niet uitgevoerd?

Vanwege langdurige uitval van de bouw- en woninginspecteur is er minder inzet gepleegd op handhaving. Wel is er om dit niet te laten stil vallen externe inhuur (Odijmond) ingehuurd.

Kunnen we deze behoefte-analyse ontvangen?Wat verwacht u dat u te horen krijgt?

Er zijn op het moment andere prioriteiten waardoor de uitvoering van de behoefte-analyse naar achteren is geschoven. Er zijn wel al een aantal voorbereidingen getroffen en gesprekken gevoerd. We hebben geen verwachtingen. We proberen een zo open mogelijke blik te behouden voor de resultaten van de analyse.

Welke vrije val is het nu? Die van 740.000 euro of die van 685.000 euro aan onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. De totale vrijval bedraagt ruim € 1,5 miljoen, deze vrijval vind u terug in verschillende programma's. Zulks staat ook uitgelegd op pagina 5 van de jaarrekening bij de hoofdlijnen financieel resultaat. De ruim 1,5 miljoen is terug te vinden in de programma's Integrale Veiligheid (117K), Sociaal Domein (740K) en Financien ( 685K). Echter, ook staat in het verslag op dezelfde pagina dat deze taak (het dichten van het open deel van de geluidswal naar ik aanneem) zal worden overgeheveld aan Rijkswaterstaat. Waarom dan De kosten zijn voor de overdracht van het bestaande geluidscherm aan Rijkswaterstaat. toch dat kostenplaatje van 430.000 euro? Is zo'n groot bedrag nodig om een goed weerstandsvermogen te krijgen? Wat is het minimale bedrag? Hoe hoger de Algemene Reserve, hoe beter de gemeente in staat is om financiele tegenvallers op te vangen. De afgelopen jaren is de Algemene Reserve uitgeput en daarmee is het raadzaam om deze weer op peil te brengen. Er is geen minimaal bedrag om te storten in de Algemene Reserve, echter gezien de stand van deze reserve is het raadzaam om deze dus zo veel mogelijk op peil te brengen.

Hierbij verwijzen wij tevens naar de begroting 2022 waarin voor de komende 2 jaren een tekort is begroot, hetgeen er zonder de storting voor zorgt dat de positie van de Algemene reserve negatief komt (dit mag niet van de Provincie). De sale- and leaseback is gekozen om de organisatie te ontzorgen en om aanschaf, beheer en onderhoud van de hardware te vereenvoudigen. Met de beperkte capaciteit die we als kleine organisatie hebben is dit een effectieve en efficiënte oplossing. De vraag is derhalve niet simpel te beantwoorden met een ja of nee. Voor onze gemeente, met de capaciteit en middelen die wij beschikbaar hebben, is dit onder de huidige omstandigheden een effectieve en efficiënte oplossing. Kopen en zelf beheren is daarmee voor ons niet "beter".

De hardware binnen de gemeente Landsmeer wordt middels een sale- en leaseback gefaciliteerd.

Is dit de goedkoopste optie? Is kopen niet beter? Zo nee, waarom niet?

CDA

67

beleidsindicatoren

Alle genoemde indicatoren gaan over 2018 of eerder. Dan zeggen deze getallen dus niets over het tijdperk van 2018-2022. Verder valt het mij ook op dat de indicatoren staan vermeld, maar De beleidsindicatoren zijn een verplicht onderdeel van de jaarrekening en moeten worden opgenomen. dat er verder geen duiding aan wordt gegeven. Dat zou ik wel verwachten, anders hoeven de Overigens gaan niet alle beleidsindicatoren over 2018 of eerder. Wij zijn afhankelijk van de aangegeven bron indicatoren namelijk niet te worden opgenomen. die de informatie hier over publiceert. De waarde voor de gemeente Landsmeer wordt afgezet tegen de gemiddelde waarde in Nederland. Daarmee geeft het een beeld hoe de gemeente er op die indicatoren voor staat t.o.v. het gemiddelde in Nederland.