Beantwoording technische vragen - Perspectiefnota 2025

Partij

Programma

CDA

Algemene vraag

PvdA

Bladzijde Verwijzing naar tekst

Vraag

Antwoord (invullen door college)

Vraag over het geheel

9

Welke mogelijkheden er tot op heden nog onbenut zijn gebleven om naar provincie en rijk duidelijk te maken De VNG is in dit geval de belangrijkste gesprekspartner dat we naar een namens de gemeenten richting het kabinet. De VNG catastrofaal ongeluk onderneemt op verschillende manieren actie, teveel om op weg zijn als het hier samen te vatten. De gemeente Landsmeer heeft hier, gaat over de anders dan via de ALV van de VNG, geen invloed op. Wel gemeentelijke kunnen partijen die landelijk in de Tweede Kamer financiën? vertegenwoordigt zijn hun fracties laten oproepen de inzet Welke rol kunnen van de VNG zeer serieus te nemen. Via onderstaande link afzonderlijk de VNG, kunt u de inzet van de VNG richting het nieuwe kabinet de provincie en de teruglezen. minister hierin aannemen en hoe Inzet VNG voor formatie nieuw kabinet kan de gemeente Landsmeer daar (meer) invloed op uitoefenen? Personeelsbegroting,…. Op basis waarvan is de verwachting 5% (onder verwachting gedaan? voorbehoud)…. Deze is gebaseerd op de loon- en prijsontwikkeling zoals deze is opgenomen in de meicirculaire 2024.

1

PvdA

9

Bruto effect Kan dit deel tot 2026 meicirc…afschaffing niet gecompenseerd Dit is een goede suggestie. Dit hebben we ook, met opschalingskorting niet voor worden met goedvinden van de provincie, gedaan door deze korting als 2025… incidentele baten cq incidenteel aan te merken (onderdeel van de regel onze reserve? Dat 'waarvan incidenteel' voor 2025 -719K op bladzijde 5). Dat scheelt dan toch scheelt dus inderdaad voor het zogenaamde 'structurele' structureel? saldo. Het onttrekken aan de reserve van het bedrag van de korting heeft dus verder geen effect op het structurele saldo maar uiteraard wel op het feitelijke saldo.

PvdA

11 en 12

Muzieklessen..ruimte om af Betekent ruimte om Het schooljaar 2024-2025 is het laaste schooljaar waarin te bouwen… af te bouwen, alleen we de rijksfinanciering kunnen inzetten. Voor het een keuze te maken schooljaar 2025-2026 moet een andere oplossing worden om met eigen gezocht. De genoemde bedragen gaan uit van een middelen te ongewijzigde voortzetting. finacieren of om het muz onderwijs aders dus goedkoperte organiseren, of als derde, het muziekonderwijs als zodanig af te bouwen? Dienstverlening…naar hoger Welk (hoger) niveau is niveau… dat? Zijn er nu problemen met het Het gaat er in deze fase vooral om, om onder meer met de huidige niveau? inzet van ons zaaksysteem en een nieuwe telefooccentrale, Oftewel wat is de de bereikbaarheid te vergroten, automatische defintie van hoger ontvangstbevestingen te versturen en de opvolging van klantcontacten beter te kunnen volgen. niveau?

PvdA

Algemeen Bestuur

14

2

PvdA

Ruimtelijk D.

PvdA

Toekomstige 20 en 21 oplossingenrichtingen

15

Onderhoudscontracten…nog Is er wel regulier geen bedrag… geindexeerd op de bedragen? En zijn Er is wel, meerjarig, met reguliere index van loon- en deze el al opgenomen prijjsstijgingen rekening gehouden. in de huidige meerjarenbegroting? K. Bezuinigingen GR 5% Welke GR-en zijn geen wettelijke taak om aan deel te nemen? Er zijn 2 GR-en die niet wettelijk verplicht zijn. Het betreft En hoeveel geld gaat 'Recreatieschap Twiske - Waterland' met een jaarlijkse er in 2025 26 27 28 bijdrage van 44K. In deze bijdrage zitten ook naar deze GR-en?, onderhoudskosten die betrekking hebben op ons graag per saldo incluis grondgebied en die niet vervallen wanneer deze deelname onze eigen ambtelijke gestopt zou worden. Daarnaast de 'Ombudsman inzet tbv van deze GR- metropoolregio' met een jaarlijkse bijdrage van 19K. Dit is en in uren per week geen verplichte GR maar wel een wettelijke verplichte om te zetten in taak. De ambtelijke inzet mbt de Ombudsman is gering. De ambtelijke inzet mbt Waterschap is groter en ziet o.a. toe euro's? op bestuurlijke ondersteuning. Wanneer uw 'vraag-achterde-vraag' is welke bespraring gerealiseerd kan worden met het stoppen van deze GR-en dan is deze in dit kader niet te beantwoorden als 'technisch vraag', daarvoor zitten er teveel aspecten aan een eventuele uittreding.

3

PvdA

Toekomstige 21 oplossingenrichtingen

N.OZB verhogingen

Hoeveel OZB verhoging is nodig Deze vraag is lastig eenduidig te beantwoorden, om die reden hebben we hieronder een voorbeeld uitgewerkt. boven de inflatie? Deze gaat uit van een jaarlijkse verhoging van 10% boven de inflatie, dus cumulatief 30% in de aankomende 3 jaar (nog geen rekening gehouden met 'effect op effect' van de verhoging). Daarmee komt een structureel sluitende begroting voor 2028 weer in zicht. Wel is dan over de periode 25-28 in totaal nog sprake van een tekort van 2417K waarvoor andere oplossingen nodig zijn. Tabel op bladzijde 5 hoort hierbij

VVD

Toekomstige oplosrichtingen

20

Zwembad sluiten/commercialiseren

Kunt u de voorgestele ombuiging van 275.000 nader Allereerst moeten we iets rechtzetten. Abusievelijk zijn de uiteenzetten? Welke huurinkomsten die de gemeente van het zwembad besparingen naast het ontvangt niet meegenomen. verlenen van subsidie In de huidige begroting (2024) wordt er een subsidie maken onderdeel uit verstrekt van € 70.000,-. Voor de reservering voor onderhoud, vervanging, etc. is een bedrag van € 197.479,van dit bedrag? opgenomen en voor de onderhoudsabonnementen een bedrag van €4.227,- De huurinkomsten zijn € 36.570,-. Totale begrote kosten zijn in 2024 € 235.136,-..

4

2025 10% structureel boven inflatie

2025

2026

2027

2028

350

350

350

350

350

350

350

350

350

2026 10% structureel tov 2025 2027 10% structureel tov 2025 Totale verhoging (stapgwijs 30%)

350

700

1.050

1.050

Stand perspectiefnota (inclusief alle ontwikkelingen)

-733

-2.229

-1.528

-1.077

Resterend tekort

-383

-1.529

-478

-27

-2.417

5