B9 Ontwerpbegroting 2022_besluitformulier

Besluitformulier Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Datum vergadering:

18 maart 2021

Onderwerp:

1e behandeling ontwerpbegroting 2022

Nummer: Naam Steller:

J. Pranger / R. Wiemerink / G. de Goeij

Afdeling: BV/V&S Algemeen Voor u ligt de ontwerpbegroting 2022 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en thema is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (wat willen we bereiken?), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wat gaat het kosten?). Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2022. Het Beleidsplan geeft richting aan de ambities van VrZW op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke taken, waarbij de uitgangspunten vanuit de Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en het Kabinetstandpunt hierover reeds zijn meegenomen. De programmaindeling voor de begroting is hier eveneens op aangepast. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen Het grootste deel van het budget en de tijd wordt besteed aan de reguliere taken van de uitvoeringsorganisatie, op het gebied van: Risico- en crisisbeheersing, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer. Voor 2022 gelden prioriteiten en ontwikkelingen ten aanzien van de volgende onderwerpen: • Maatschappelijke opgaven Komende jaren zal onder meer in het teken staan van het omgaan en opvangen van de gevolgen van COVID-19.

Dit houdt in dat prioriteit zal worden gegeven aan het investeren op de veerkracht van de samenleving en het herstel. Het is de vraag wat voor consequenties dit met zich meebrengt voor de programma’s duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Sommige ontwikkelingen blijven echter onomkeerbaar dus dienen wel degelijk de aandacht te behouden die ze verdienen. Energietransitie Het beleid in Nederland is er op gericht dat in 2050 uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame energie en dat CO2 neutraal wordt geproduceerd. Deze transitie brengt vervolgens een behoorlijke impact met zich mee op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. VrZW is in dit kader bezig met het in kaart brengen van de risico’s van de energietransitie voor de fysieke veiligheid, het actief zoeken van de verbinding hieromtrent met gemeenten, omgevingsdiensten en andere partijen binnen dit werkveld en het implementeren van veiligheidsmaatregelen. In praktische zin blijft VrZW bezig haar organisatie in te richten van lineair gebruik van producten naar een steeds meer circulair gebruik. Deze overgang naar verduurzaming van processen biedt eveneens volop kansen voor innovatie, maar is ook kostbaar. Klimaatadaptatie Als gevolg van de klimaatverandering ontstaan extremere weersomstandigheden.

Er is vaker sprake van droogte, hitte en wateroverlast. Eveneens neemt de kans op overstromingen toe. VrZW investeert hierbij in het vermogen van de crisisorganisatie om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat naar te kunnen handelen. Bestaande werkwijzen zullen hierop worden aangepast en waar nodig wordt de samenwerking met omliggende regio’s gezocht. Technologische ontwikkelingen Naast het klimaat vinden er ook grote veranderingen plaats in de techniek en houdt VrZW rekening met deze ‘’digitale transformatie’’. Werkzaamheden worden opgepakt om te kunnen anticiperen op deze digitale ontwikkelingen. Er wordt ingespeeld op mogelijke bedreigingen op het gebied van de informatieveiligheid en privacybescherming om de continuïteit van onze dienstverlening te blijven borgen en het versterken van de eigen informatiepositie.

•

Veranderende wet- en regelgeving WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers De brandweer in Nederland bestaat nog steeds uit een combinatie van vrijwilligers en beroepsmatige medewerkers die allen dezelfde opleiding hebben gevolgd en dezelfde taken uitvoeren. Deze vorm van vrijwilligheid blijkt echter in strijd met Europese wet- en regelgeving. Op landelijk niveau wordt op dit moment in opdracht van het Veiligheidsberaad naar een oplossing gezocht voor voornoemde problematiek: ’’de toekomstige inrichting van vrijwilligheid bij de brandweer’’. Een mogelijkheid is het aanbrengen van onderscheid tussen vrijwillig en beroepspersoneel, de zogeheten Taakdifferentiatie Brandweer. Dit heeft gevolgen voor de inzet van vrijwilligers binnen VrZW. Vrijwilligers zijn een groot en belangrijk onderdeel van de organisatie en essentieel voor de uitvoering van onze wettelijke brandweertaken. In 2021 zal de denkrichting van het Veiligheidsberaad worden uitgewerkt en in besluitvorming worden gebracht. De uitkomsten hiervan zullen door VrZW in 2022 worden opgepakt en geïmplementeerd in de organisatie. Invoering Omgevingswet In principe treedt de nieuwe Omgevingswet in werking in 2022. Met deze wet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Indien er geen vertraging ontstaat in dit traject door de vorming van het nieuwe kabinet, zal vanuit VrZW komende periode in ieder geval actief de samenwerking worden gezocht met de partners en wel specifiek de gemeenten, waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. Ook de gebruikte informatiesystemen vragen om aanpassing. Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s heeft in opdracht van de Minister van J&V de effecten van de Wet Veiligheidsregio’s geëvalueerd en het eindrapport op 4 december 2020 opgeleverd c.q. gepubliceerd. Richtinggevende adviezen vanuit de commissie en de reactie van het kabinet op dit rapport liggen met name op het vlak van grenzeloze samenwerking met alle betrokken crisispartners, kennisontwikkeling, het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsnormen en het lerend vermogen. Dit laatste houdt onder meer in dat het van groot belang is gezamenlijk te evalueren en leren van een incident of crisis en vanuit de eigen verantwoordelijkheid opgavegericht samen te werken. Het kabinet zal het evaluatierapport met uitgangspunten vervolgens gebruiken voor de totstandkoming van een integraal wettelijk kader waarin crisisbeheersing en de brandweerzorg beiden een eigenstandige positie krijgen toebedeeld. De gevolgen van de aanpassingen in de wet worden in 2022 verder opgepakt ter implementatie.

•

Ontwikkelingen binnen de organisatie Gevolgen COVID-19 De COVID-19 crisis heeft de afgelopen periode met name effect gehad op de inzet en capaciteit binnen de interne organisatie. Geplande werkzaamheden of bestaande werkprocessen hebben hierdoor geen doorgang kunnen vinden, zoals het structureel oefenen van de brandweerorganisatie, het opleiden en oefenen van de crisisfunctionarissen uit de verschillende kolommen en het multidisciplinair oefenen. VrZW kan op dit moment nog niet overzien wat de effecten hiervan op langere termijn zullen zijn. Het vaccinatiebeleid zal komende jaren in ieder geval zorgen voor enige stabiliteit bij het bestrijden van de pandemie, waardoor binnen VrZW de vertraagde processen weer volwaardig kunnen worden opgepakt. Diversiteit Diversiteit is een doorlopend programma in de organisatie en in 2022 zal hier verder aan worden gewerkt. Daarbij heeft de gehele breedte van het onderwerp aandacht vanuit de benadering van inclusiviteit. Er wordt komende periode met name geïnvesteerd op het vergroten van de bewustwording van dit onderwerp en actief gemonitord of de afdelingen binnen VrZW voldoende aandacht hiervoor blijven houden.

Dekkingsplan Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de rechtspositie vrijwilligers en de hiermee verband houdende taakdifferentiatie, de overgang naar gebiedsgerichte opkomsttijden en de gevolgen van de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s, zullen in 2023 dan wel 2024 de kaders voor een nieuw dekkingsplan pas echt duidelijk zijn. Dit zou betekenen dat het huidige dekkingsplan 2016-2020 nog vier jaar van kracht zou moeten blijven, maar dit is niet wenselijk gezien de wettelijke plicht elke vier jaar het dekkingsplan te actualiseren. Het voorstel is dan ook dit jaar een nieuw dekkingsplan op te stellen op basis van de vigerende wetgeving voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. In het plan wordt

geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen en bestuurlijke uitgangspunten, zullen de uitkomsten van de evaluatie van het dekkingsplan worden meegenomen en de voorstellen die zijn voortgekomen vanuit de bezuinigingstaakstelling 2020/2021 worden verwerkt. Het bestuur zal hierover in het voorjaar 2021 een definitief besluit nemen. Ontwikkeling omgeving Prins Bernhardplein De huurovereenkomst betreffende de locatie Prins Bernhardplein tussen de gemeente Zaanstad en VrZW is verlengd tot 2037. Hierdoor kunnen o.a. de investeringen in het oefengebouw op verantwoorde wijze plaatsvinden. Rondom het Prins Bernhardplein zullen daarnaast diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden komende jaren, waarop VrZW goed is aangehaakt. De dienstverlening zal er geen hinder van ondervinden. Financiële uitwerking De begroting van VrZW bedraagt in 2022 € 33,3 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. Indexering Ten aanzien van de loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur VrZW op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In combinatie met de recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages: a. Loonvoet sector overheid: 2,6%, prognose 2021 1,8%, gecorrigeerd met 0,8% (prognose 2020: 2,8% -/- werkelijk 2020: 3,6%) b.

Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,5% c. Index gemeentelijke bijdrage 2022 2,2% (gewogen prijsindex) Bezuinigingstaakstelling 2020/2021 Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2021 is door het Algemeen Bestuur tevens een structurele bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld. De actueel in 2021 te realiseren taakstelling bedraagt €777.000 waarvan een deel al in 2020 gerealiseerd is. Naast de te realiseren bezuiniging heeft het bestuur besloten een extra budget van €200.000 toe te kennen als gevolg van hogere kosten voor vrijwilligers. De netto bezuinigingstaakstelling bedraagt vanaf 2021 derhalve €577.000. De taakstelling en aanvullend budget zijn volledig verwerkt in de begroting 2022. Per saldo leidt tot het volgende overzicht: Tabel 1: Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

2020* realisatie

2021* begroting

2022 begroting

2023 begroting

Bedragen x € 1.000 2024 2025 begroting begroting

Baten Crisisbeheersing

€

-227 €

-140 €

-158 €

-159 €

-88

€

-14

Brandweerzorg

€

-2.528 €

-2.201 €

-2.261 €

-2.254 €

-2.252 €

-2.250

Organisatie (overhead)

€

-706 €

-368 €

-518 €

-518 €

-518

€

-518

Algemene dekkingsmiddelen

€ -29.393 € -29.823 € -30.496 € -30.496 € -30.496

Heffing vennootschapsbelasting

€

- €

- €

- €

- €

- €

-

Bedrag onvoorzien

€

- €

- €

- €

- €

- €

-

Totaal baten

€ -32.853 € -32.532 € -33.434 € -33.427 € -33.354 € -33.278

€ -30.496

Lasten Crisisbeheersing

€

2.222 €

2.559 €

2.869 €

2.869 €

2.869 €

2.869

Brandweerzorg

€

21.588 €

21.882 €

22.589 €

22.718 €

22.586

€

22.383

Organisatie (overhead)

€

7.707 €

8.011 €

7.820 €

7.835 €

7.877 €

8.013

Algemene dekkingsmiddelen

€

-4 €

-10 €

1 €

-14 €

-2

€

8

Heffing vennootschapsbelasting

€

- €

- €

- €

- €

- €

-

Bedrag onvoorzien

€

- €

- €

- €

- €

- €

-

Totaal lasten

€

31.512 €

32.441 €

33.279 €

33.408 €

33.330 €

33.273

Saldo van baten en lasten

€

-1.341 €

-90 €

-155 €

-20 €

-24 €

-5

Toevoegingen reserves € 53 € - € - € Onttrekkingen reserves € - € - € - € Geraamd resultaat € -1.288 € -90 € -155 € * Herrekend o.b.v. de hernieuwde programma-indeling (beleidsplan 2021-2024)

- € - € -20 €

- € - € -24 €

-5

Ten opzicht van de vorige begroting (2021) is het verloop van het saldo als volgt: Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2021 Bedragen x € 1.000

2022

2023

Bedragen x € 1.000 2024 2025

Primaire begroting 2021

€

-90 €

-90 €

-90 €

Mutaties meerjarenraming 2022-2024 (in B-2021)

€

49 €

49 €

49 €

49

Basis meerjarenraming 2021-2025

€

-41 €

-41 €

-41 €

-41

Verhoging huurkosten pand Prins Bernhardplein Loon-/prijsbijstelling 2022

€ €

112 € 606 €

112 € 606 €

112 € 606 €

112 606

Verhoging bijdrage a.g.v. hogere huurkosten en indexatie

€

-684 €

-684 €

-684 €

-684

Meerjarenraming 2022-2025 o.b.v. kaderbrief

€

-7 €

-7 €

-7 €

-7

-90

Mutaties op basis van kaderbrief 2022

Mutaties begroting 2022-2025 Structurele mutaties 2020-2021 (bestuursrapportages)

€

7 €

7 €

7 €

7

Actualisatie kapitaallasten o.b.v. herziening investeringen

€

44 €

188 €

322 €

256

Actualisatie / vrijval loonsom

€

-73 €

-73 €

-297 €

-297

Actualisatie rijksbijdrage o.b.v. circulaire 2021

€

-36 €

-36 €

-36 €

-36

Actualisatie budget Meldkamer en voertuigen

€

-99 €

-99 €

-99 €

-99

Vrijval voorziening BTW claim GHOR

€

- €

-1 €

71 €

145

Overige mutaties

€

9 €

1 €

15 €

26

Subtotaal

€

-148 €

-13 €

-17 €

2

Saldo

€

-155 €

-20 €

-24 €

-5

In de kaderbrief 2022 is besloten tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (€ 112.000) ter dekking van de hogere huurkosten van de het pand op de Prins Bernhardplein in Zaanstad. Deze huurverhoging is het gevolg van een verbouwing van de werkplaatsen. Deze verbouwing wordt gefinancierd door gemeente Zaanstad (eigenaar pand) en doorbelast aan de Veiligheidsregio. Vanwege de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (per 1-1-2022) is de bijdrage van de gemeente Beemster vanaf 2022 samengevoegd met die van gemeente Purmerend. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2022 inclusief indexering en na verwerking van de voorgestelde (netto) bezuiniging is:

Advies Ondernemingsraad Het advies van de Ondernemingsraad volgt nog.

Proces Na behandeling en vaststelling op 1 april 2021 van de ontwerpbegroting 2022 door het Algemeen Bestuur wordt deze conform de Gemeenschappelijke regeling VrZW (art. 22) voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De zienswijzen van de gemeenteraden op de ontwerpbegroting, die uiterlijk op 31 mei 2021 ontvangen moeten zijn, worden betrokken bij definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur die staat gepland voor de vergadering van 1 juli 2021. Het Algemeen Bestuur wordt op 1 april a.s. gevraagd het volgende besluit te nemen: • De ontwerpbegroting 2022 van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voorlopig vast te stellen; • Na voorlopige vaststelling de gemeenteraden te vragen in de tussenliggende periode van 8 weken hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022, zodat deze zienswijzen betrokken kunnen worden in de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021. Voorstel om te beslissen: Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: 1. de Ontwerpbegroting 2022 te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 1 april 2021. Advies Veiligheidsdirectie: Personele gevolgen:

Geen

Financiële gevolgen:

Sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 • Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW • Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021 - 2024 • Kaderbrief begroting 2022 (AB VrZW, 27 november 2021 • Voorlopige Jaarstukken 2020 • Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering, dhr. Bijl

Verhouding met ander beleid:

Besproken met: Besluit:

Aldus besloten door het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 24 maart 2021 namens deze, voorzitter, J. Hamming

secretaris, H. Raasing