B3. Overzicht verschil in projecten MIP begroting 2021 en actualisatie MIP 2021- 2024

Overzicht verschil in projecten MIP begroting 2021 en actualisatie MIP 2021 t/m 2024 Inleiding Bepaald is in de begroting 2021, dat de kapitaalslasten gelimiteerd worden tot € 300.000 per jaar. Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) zat daar boven en daarom moesten keuzes worden gemaakt. Onderstaand wordt aangegeven welke projecten in het MIP begroting 2021 staan en welke projecten in het geactualiseerde MIP komen op basis van de bezuinigingen en her-prioritering (per project is aangegeven waarom deze een hogere prioriteit hebben). Daarnaast is aangegeven welke projecten zijn uitgesteld tot na 2024 of zijn wegbezuinigd. Het opnemen van stelposten voor projecten waar nog geen definitief besluit over is genomen, om die ruimte voor de toekomst te reserveren, is met de huidige kapitaallastenlimiet niet meer te handhaven. De stelpost nieuwbouw scholen a € 90.000,- is uit het MIP gehaald. In het maken van een afweging welk project welke prioriteit heeft, is rekening gehouden met het volgende:  Technische staat van riool en/of weg  De mate waarin met geringe inspanning de levensduur opgerekt kan worden  De afspraken die inmiddels al gemaakt zijn vanuit participatieve trajecten Het opnemen van stelposten voor projecten waar nog geen definitief besluit over is genomen, om die ruimte voor de toekomst te reserveren, is met de huidige kapitaallastenlimiet niet meer te handhaven.

De stelpost nieuwbouw scholen a € 90.000,- is uit het MIP gehaald.

2021 MIP begroting 2021               

Herinrichting en vervanging riolering Havenzathe fase 1 Herinrichting speelplaatsen Stoutenburg Herinrichting Havenzathe fase 2 Herinrichting en vervanging riolering Meervalweg Kunstgras vervangen Aanpassing en vervanging riolering kruising IJdoornlaan-Zuideinde Speelplan nr nw herinrichting speelplaats (terras aan de Breek) Asfalteren Zuideinde 9-21 Renovatie natuurgrasveld B-veld Purmerland Herinrichten speelplaats Ilpenstein+Drakenstein en 3 locaties Noord-West Herstel metselwerk kademuur Zuid+Noordeinde Terras aan de Breek – riolering Verledden verlichting gemeentehuis Herinrichting en riolering terras aan de Breek Bekabeling

2021 MIP geactualiseerd  Herinrichting en vervanging riolering Havenzathe fase 1 Voor dit project is participatie reeds opgestart. Het riool in Havenzathe vertoont veel schadebeelden en er zijn klachten.  Herinrichting speelplaatsen Stoutenburg Deze speelplekken liggen in Havenzathe fase 1 en volgen de herinrichting. Het niet gelijktijdig oppakken zorgt voor extra kosten.  Aanpassing en vervanging riolering kruising IJdoornlaan-Zuideinde Voor dit project is er een beschikking van de vervoerregio. Hierdoor krijgen we een subsidie tussen minimaal 50 en maximaal 90% van de totale kosten. Het definitieve

      

percentage wordt verdeeld over de vervoerwijzen. Dat is nog niet bekend. Deze subsidie hebben we nodig om de uitvoering te bekostigen. Eis van de vervoerregio om de subsidie te ontvangen is dat de kruising klaar moet zijn voor de indiensttreding van de nieuwe concessie openbaar vervoer inwerking treedt. Dat betekent start in de zomer 2021. Vanwege de leeftijd en slechte staat van het riool dient deze vervangen te worden. Daarnaast is het wenselijk om de verkeersveiligheid te vergroten door de kruising een andere inrichting te geven. Gecombineerde uitvoering is wenselijk vanuit kostenoverweging en overlast. Dit project niet uitvoeren en de kruising wel verkeerskundig aanpassen betekent kapitaalvernietiging van de verkeerskundige aanpassing wanneer alsnog het riool moet wordt vervangen. De kans hierop is te groot, bovendien is een calamiteit in een verkeersader ongewenst. Asfalteren Zuideinde 9-21 Door de slechte technische staat van het asfalt kan de verkeersveiligheid en doorstroming direct in gevaar komen.. Renovatie natuurgrasveld B-veld Purmerland Renovatie is nodig om te voorkomen dat het veld door de KNVB afgekeurd wordt en daardoor niet meer bespeelbaar is. Herinrichting speelplaats Rhijnestein Deze speelplek is een belangrijke buurtspeelplek en is in zeer slechte staat.

Vervangen persleiding tussen Den Ilp 100- Den Ilp 97b Vanwege bouwplannen bij Den Ilp 97 b moet een nieuw tracé van een persleiding worden gerealiseerd. Bekabeling Camera’s raadzaal Digitaliseren rioolhuisaansluitingen en kolkleidingen

2022 MIP begroting 2021    

Vervangen riolering Havenzathe fase 2 Herinrichting Havenzathe fase 3 Herinrichting Havenzathe fase 4 Herinrichten speelplaats Drakenstein

2022 MIP geactualiseerd  Herinrichting en vervanging riolering Havenzathe fase 2 Voor dit project is participatie reeds opgestart. Het riool in Havenzathe vertoont veel schadebeelden en er zijn klachten.  Herinrichting speelplaatsen Zwaansburg, Doornenburg, eerste speelplaats Drakenstein Deze speelplekken liggen in Havenzathe fase 2 en volgen de herinrichting. Het niet gelijktijdig oppakken zorgt voor extra kosten.  Herinrichting en vervanging riolering Meervalweg Dit project is middels een participatie traject gestart waardoor er verwachtingen bij de bewoners zijn gewekt.  Herinrichten speelplaats locatie Noord-West 1 Dit volgt uit het Uitvoeringsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2025.

2023 MIP begroting 2021      

Vervangen riolering Havenzathe fase 3 Vervangen riolering Havenzathe fase 4 Herinrichting speelplaats Stoutenburg en Paterspoel Herinrichting speelplaats Kaaskoper Herinrichten speelplaats Radboud, Nijenrode en Assumburg Fietsdoorsteek Burgweg - ML Kingstr (Mobiliteitsvisie)

   

Herinrichting Burg Postweg tussen Kerkebreek en Dorpsstraat Herinrichting Tormentilstraat-Wederikstraat en Zonnedauwstraat Vervangen riolering Tormentilstraat-Wederikstraat en Zonnedauwstraat Aanbrengen beschoeiing volgens oeverbeheerplan (fase 6)

2023 MIP geactualiseerd  Herinrichting en vervanging riolering Havenzathe fase 3 Voor dit project is participatie reeds opgestart. Het riool in Havenzathe vertoont veel schadebeelden en er zijn klachten.  Herinrichting tweede speelplaats Drakenstein Deze speelplek ligt in Havenzathe fase 3 en volgt de herinrichting. Het niet gelijktijdig oppakken zorgt voor extra kosten.  Herinrichting en vervanging riolering Tormentilstraat-Wederikstraat en Zonnedauwstraat De riolering is in slechte staat en vertoond schadebeelden. Verdere uitstel is niet verantwoord.  Herinrichting speelplaats locatie Noord-West 2 Deze speelplek volgt uit het Uitvoeringsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2025.

2024 MIP begroting 2021  Aanbrengen beschoeiingen volgens overbeheerplan (fase 7)  Herinrichting Havenzathe fase 5  Vervangen riolering Havenzathe fase 5

2024 MIP geactualiseerd  Herinrichting en vervanging riolering Havenzathe fase 4 Voor dit project is participatie reeds opgestart. Het riool in Havenzathe vertoont veel schadebeelden en er zijn klachten.  Herinrichten speelplaats Radboud Deze speelplek ligt in Havenzathe fase 4 en volgt de herinrichting. Het niet gelijktijdig oppakken zorgt voor extra kosten.  Herinrichten en vervanging riolering Kamperfoeliestraat/Klaverstraat Het riool vertoont schadebeelden. Uitgestelde projecten Onderstaande projecten zijn in verband met de actualisering van het MIP uitgesteld tot na 2024. In de lopende begrotingsperiode zal een nieuwe planning gemaakt moeten worden voor deze projecten startende vanaf 2025. In het algemeen dient opgemerkt te worden dat de risico’s voor het uitstellen van deze projecten beheersbaar zijn voor de lopende begrotingsperiode. Het kan niet uitgesloten worden dat bepaalde projecten toch een sneller verval laten zien waardoor deze mogelijk toch eerder uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is het te verwachten dat onderhoudskosten en herstelkosten van projecten kunnen stijgen door de verdere uitstel. Als laatste dient opgemerkt te worden dat een dergelijke hoeveelheid projecten niet in een korte periode ingehaald kan worden, in verband met beschikbare capaciteit, en over meerdere jaren uitgesmeerd moet worden.

De uitgestelde projecten zijn:  Herinrichting en vervangen riolering Havenzathe fase 6, 7 en 8  Herinrichting speelplaats Nijenrode-Assumburg  Herstel metselwerk kademuur Zuid- en Noordeinde  Herinrichting Burgemeester Postweg, tussen Kerkebreek en Dorpsstraat

            

Aanbrengen beschoeiing volgens oeverbeheerplan fase 6, 7, 8 en 9 Fietsdoorsteek Burgweg - ML Kingstr (Mobiliteitsvisie) Herinrichting en vervangen riolering Paterspoel Herinrichting en vervangen riolering Speksnijdersweg Vernieuwen asfalt Noord- en Zuideinde Herinrichting en vervangen riolering Aalscholverstraat 33 t/m 43 Vervangen brug 20 en 42 Herinrichting speelplaats Kaaskoper, Geijenbreek Herinrichting en vervangen riolering Aalscholverstraat 1 t/m 31 en Zultestraat Renovatie hoofdrioolgemalen Renovatie hoofd verdeelkasten riool Renovatie minigemalen Herinrichting en vervangen riolering Kaaskoper-Roopkoper e.v.

Vervallen projecten op basis van bezuinigingen:  Kunstgras vervangen  Speelplan nr nw herinrichting speelplaats (terras aan de Breek)  Verledden verlichting gemeentehuis  Herinrichting terras aan de Breek  Riolering terras aan de Breek