B1. Aanbiedingsbrief Begroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze

Zaanstreek-Waterland

Uw brief d.d.: Uw kenmerk: Ons kenmerk : DIN 2024| 000124 Sector: Bedrijfsvoering Behandeld door: W. van Waardhuizen Telefoon/Mobiel nr.: E-mail : directie@ggdzw.nl Datum: 11 juli024 Onderwerp: Begroting 2025 voor zienswijze

Aan de gemeenteraden Ter attentie van de raadsgriffie

Geachte raad, geacht college, Met deze brief biedt het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland u haar Begroting 2025 voor zienswijze aan.

Inleiding De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2025. Op de kadernota 2025 gaven vier gemeenten een positieve zienswijzen en zagen drie gemeenten geen aanleiding ccn zienswijze in te dienen. De begroting is nog niet zo transparant als we willen. We blijven daar aan werken. Het doel is dat dit merkbaar wordt in de P&C producten voor 2026 en verder.

Begroting 2O25 Zoals de kadernota 2025 wordt in de begroting2025 aan de hand van een programma indeling inzicht gegeven in alle activiteiten van de GGD ZW. Aan de 4 pijlers van het Ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn, Jeugdgezondheidszorg, Meld en Adviespunt Bijzondere Torg (MABZ), Veilig Thuis en Contracttaken toegevoegd. De afspraken met de gemeenten over de contracttaken 2O25 moeten veelal nog plaatsvinden, voor deze begroting is zodoende uitgegaan van de stand van de afspraken ten tijde van de kadernota. Financieel is de begroting 2025 opgesteld conform de kadernota 2025, De begroting 2025 valt iets lager uit dan we hadden voorzien in de Kadernota. Het verschil is C72.I93,--. De grootste post daarin is de prognose dat de financiële gevolgen van de cao lager zullen uitvallen. In de onderstaande tabel ziet u uit welke posten het verschil tussen de Kadernota en de Begroting is opgebouwd.

Kadernota 2025 versus Begrotin g 2O25

A Saldo kadernota 2025

Bedrag € L9.285.737

B Voor zienswijze Deel nemersbijdrage GHOR

€

37.489

€

-114.406

c Autonome ontwikkelingen Lagere i ndexatie loonkosten Medische milieukunde Naar programma 1 MSA Van programma2IZB Afronding en kleine correcties

€

192.369

€ €

-r92.369

Deelnemercbijdrage

c t9.213.544

4.724

Hoofdvestiging Vurehout 2, 7507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54 Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl KvK: 34370893

ggu Zaanstreek-Waterland

VeÊraging begroting 2O25 Doordat de grote projecten JGZ-herijking en de business case samen sterker pas op het laatste AB van 2023 werden goedgekeurd en er was toegezegd deze mee te nemen in de kadernota 2025 heeft deze laatste vertraging opgelopen. Hierdoor liep ook het budget lichte vertraging op. Samen met de nieuwe zienswijze termijn van 12 weken wordt de deadline van 15 september aanleveren bij de provincie niet gehaald. Er is contact gezocht met de provincie. In samenspraak met de provincie hebben we toestemming gekregen om de vastgestelde begroting een maand later aan te leveren, namelijk op 15 oktober 2024. Zie in de bijlage de brief van de provincie waarin zij aangeeft uitstel te verlenen aan de GGD Zaanstreek-Waterland voor het aanleveren van de vastgestelde begroting 2025 (bijlage).

wij hopen u hiermee voldoende te informeren en zien uw zienswijzen tegemoet. Met vriendelijke groet, Namens het Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland,

Boer

voorzitter

M. Derksen secretaris

Hoofdvestigíng Vurehout 2, t507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54 Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl KvK: 34370893