2021-075 Raadsvoorstel Contouren Begroting 2022.

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Wethouder E. Heinrich

Datum B&W vergadering

14 september 2021

Documentkenmerk: Aan de raad,

Onderwerp: Contouren Begroting 2022

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2.

Kennis te nemen van het overzicht Contouren Begroting 2022; In te stemmen met de volgende alternatieven voor het opstellen van een financieel sluitende begroting: a. Storting stelpost ad € 139.000,- plus € 14.000,- derhalve € 153.000,- direct structureel (stelpost loon- en prijsstijgingen); b. Heroverweging Management formatie ad € 107.000,- structureel vanaf 2022 inzetten; c. € 100.000,- van de post Onderhoud kapitaalgoederen incidenteel inzetten; d. Herinvoeren precario voor boten ad € 20.000,- structureel; e. Opzeggen van het abonnement met Naris en zelf de risico analyse uitvoeren. Jaarlijkse abonnement ad € 9.050,- en de verdiepende sessie met het MT ad € 1.550,- (totaal 10.500,- structureel); f. De post “Jaarlijks ICT infrastructuur in kaart brengen (configuratiemanagement)” nog niet uit te voeren en daarmee een besparing van € 10.000,-incidenteel; g. € 5.000,- van de DPIA’s incidenteel inzetten;

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid Financiële verordening Landsmeer 2017

Inleiding Aanleiding De Contouren Begroting 2022 geeft het financiële beeld voor de komende jaren weer, zover dat in september 2021 bekend is. Een aantal ontwikkelingen, met name ten aanzien van de inkomsten van het Rijk, is nog niet voldoende helder om besluitvorming op te kunnen baseren. De inkomsten van het Rijk die wel reeds bekend zijn, zijn hierin verwerkt. Kader De Contouren Begroting 2022 is een document dat een stap in het begrotingsproces markeert. Op basis van richtinggevende besluiten van de raad bij de Contouren Begroting 2022 kan het college de begroting 2022 voorbereiden. Doelstelling/beoogd resultaat Het doel van de Contouren Begroting 2022 is de raad te infomeren over het financiële perspectief over de komende jaren, naar de stand van zaken van het moment. Tevens wordt het proces tot de vaststelling van de begroting bepaald, waarin de keuze momenten worden aangegeven.

Argumenten en afweging De financiële situatie van Landsmeer is ronduit zorgwekkend en misschien zelfs alarmerend te noemen. De laatste jaren zijn de begrotingen met kunst en vliegwerk sluitend gemaakt, soms zelfs door een deel van de Algemene Reserve als dekkingsmiddel in te zetten. Tegelijkertijd zijn de laatste jaren de Jaarrekeningen met forse tekorten afgesloten. Inmiddels is de Algemene Reserve tot een zodanig verontrustend laag niveau

Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel gedaald, dat er nauwelijks ruimte is om toekomstige tekorten op te vangen. Deze trend moet gekeerd worden, daar anders de gemeente door de provincie onder preventief toezicht zou kunnen worden geplaatst. In de Contouren Begroting 2022 kondigen we op een tweetal belangrijke onderdelen van de begroting, te weten de Onroerendezaakbelasting (OZB) en Personeel en Organisatie, voorstellen aan die beogen tot een meer robuuste en toekomstbestendige berekening te komen. Hierdoor zullen schommelingen en tekorten voorkomen kunnen worden en wordt de begroting minder kwetsbaar. Het College wil de Raad reeds een aantal dekkingsvoorstellen voorleggen om te komen tot een sluitende begroting 2022: a. b. c.

d.

e.

f.

g.

Storting stelpost ad. € 139.000,00 plus € 14.000,00, derhalve € 153.000,00 direct structureel inzetten (stelpost loon- en prijsstijgingen). Deze stelpost is ingesteld om in te kunnen zetten bij loon- en prijsstijgingen. Heroverweging Management formatie ad € 107.000,- structureel vanaf 2022 inzetten. Door het management anders in te richten is het verantwoord om een formatieplaats te laten vervallen vanaf 2022; € 100.000,- van de post Onderhoud kapitaalgoederen incidenteel inzetten. De inspecties hebben plaatsgevonden en in deze raadstermijn zal een nieuw MJOP aan de raad worden voorgelegd met opties en keuzes. Dan zal er concreet kunnen worden bijgeraamd waar nodig op basis van keuzes die dan gemaakt zijn; mocht het nodig zijn dan kunnen de aanvullende dotaties in de komende jaren nog verhoogd worden. Voor 2022 zit er nog voldoende budget in de voorziening om de verhoging van de stortingen pas in 2023 te laten ingaan.; Herinvoeren precario voor boten ad. € 20.000,00 structureel : In het afgelopen vaarseizoen is wederom gebleken dat de hoeveelheid boten in onze gemeente tot verschillende vormen van overlast leidt. Met het afschaffen van de precario op boten enkele jaren geleden is de verplichte registratie van boten beëindigd en daarmee het zicht op het aantal boten in de gemeente verloren gegaan.

Er wordt jaarlijks gecontroleerd op bootwrakken die een milieudelict of een slecht dorpsaanzicht kunnen opleveren. Door het herinvoeren van een registratieplicht zijn de eigenaren te achterhalen en daarmee ook de mogelijkheid om de kosten van het verwijderen van boten door de gemeente te verhalen. De administratie voor het herinvoeren van de precario moet projectmatig up-to-date gemaakt worden en vergt een investering in de ambtelijke inzet. Deze investering kan bekostigd worden door het herinvoeren van de precario voor boten. Daarnaast verwachten wij, dat het opleggen van precario een middel is om eigenaren te motiveren om niet gebruikte, verwaarloosde boten zelf te verwijderen. Daarnaast zijn wij als gemeente bezig met het aanpakken van te snel en/of gevaarlijk varende boten. Samen met o.a. de politie wordt er gesproken over gerichte acties in het volgende vaarseizoen (o.a. onopvallende politie boten, drones, camera’s). In dit proces heeft de politie aangegeven dat het invoeren van een registratieplicht hen een onontbeerlijk instrument geeft om te achterhalen van wie de boten zijn. Dat vergt in 2022 prioritering, maar is met de huidige formatie haalbaar. De jaarlijks terugkerende handelingen zijn daarna ook te realiseren. De verwachting is dat bij een redelijke precariobelasting van € 5,00 per m2 op jaarbasis een bedrag van € 20.000 opgehaald wordt.

Opzeggen van het abonnement met Naris en zelf de risico analyse uitvoeren. Jaarlijkse abonnement ad € 9.050,- en de verdiepende sessie met het MT ad € 1.550,- (totaal 10.500,structureel). De afdeling financiën kan voortborduren op de kennis die is opgedaan de afgelopen jaren en daarmee zelf een risico-analyse uitvoeren binnen de eigen middelen. De post “Jaarlijks ICT infrastructuur in kaart brengen (configuratiemanagement)” nog niet uit te voeren en daarmee een besparing van € 10.000,-incidenteel. Het starten met configuratiemanagement vanaf 2023 is te verantwoorden, mede doordat op de andere gebieden van ICT de benodigde investering/ontwikkeling zijn doorgang vind € 5.000,- van de DPIA’s incidenteel inzetten. Door deze post eenmalig in 2022 met € 5.000,00 te verlagen kunnen er minder DPIA’s worden opgestart, echter kan er nog altijd begonnen worden aan de opstart met een overgebleven budget van € 12.000,00. Hiermee wordt er een minimaal risico genomen.

Pagina 2 van 5

Raadsvoorstel Risico’s Bovenstaande dekkingsvoorstellen leiden tot een financiële dekking van in totaal : € 405.500,00. Hiermee komt het in deze Contouren opgenomen begrotingssaldo voor 2022 op nul uit en is er daarmee sprake van een sluitende begroting. Waarbij nogmaals aandacht wordt gevraagd voor de omstandigheid dat in de Contouren Begroting 2022 de financiële gevolgen van de 2e Berap 2021 alsmede de septembercirculaire nog niet zijn opgenomen. Als de septembercirculaire voor 30 september zal worden gepubliceerd zullen wij u schriftelijk over de mogelijke financiële consequenties informeren.

Financiële aspecten Het vaststellen van de Contouren Begroting 2022 heeft financiële gevolgen. Er dienen keuzes gemaakt te worden waarbij de Begroting 2022 meerjarig kan worden opgemaakt. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: N.v.t. Communicatie De Contouren Begroting 2022 zal na behandeling in de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden geplaatst.

Bijlagen B1. Contouren Begroting 2022;

Pagina 3 van 5

Raadsvoorstel U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Wethouder E. Heinrich

Datum raadsvergadering

30 september 2021

Documentkenmerk:

behorende bij zaak:

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: Gehoord de behandeling in de raadscommissie.

Raadsbesluit 1. 2.

Kennis te nemen van het overzicht Contouren Begroting 2022; In te stemmen met de volgende alternatieven voor het opstellen van een financieel sluitende begroting: a. Storting stelpost ad € 139.000,- plus € 14.000,- derhalve € 153.000,- direct structureel (stelpost loon- en prijsstijgingen); b. Heroverweging Management formatie ad € 107.000,- structureel vanaf 2022 inzetten; c. € 100.000,- van de post Onderhoud kapitaalgoederen incidenteel inzetten; d. Herinvoeren precario voor boten ad. € 20.000,00 structureel. e. Opzeggen van het abonnement met Naris en zelf de risico analyse uitvoeren. Jaarlijkse abonnement ad € 9.050,- en de verdiepende sessie met het MT ad € 1.550,- (totaal 10.500,structureel); f. De post “Jaarlijks ICT infrastructuur in kaart brengen (configuratiemanagement)” nog niet uit te voeren en daarmee een besparing van € 10.000,-incidenteel; g. € 5.000,- van de DPIA’s incidenteel inzetten.

De raad van de gemeente Landsmeer,

J.P. (Johan Paul) De Groot

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 5 van 5