10 Bijlage 9 Memo onderbouwing capaciteitsuitbreiding Veilig Thuis eenmalige aanvraag voor structurele bijstelling

Bijlage 1 - eenmalige aanvraag voor structurele bijstelling

kpl

kpl oms

Bron

Programma 24

0215001 Veilig Thuis Taskforce overzicht v4 Veilig Thuis 0215001 Veilig Thuis Taskforce overzicht v4 Veilig Thuis 0215001 Veilig Thuis Taskforce overzicht v4 Veilig Thuis

6,76%

taakveld code

Taakveld

Afdeling

6.21 6.21 6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

Preventie, Zorg & Veiligheid Team Veilig Thuis Specialist Veilig Thuis Preventie, Zorg & Veiligheid Team Veilig Thuis Vertrouwensarts Preventie, Zorg & Veiligheid Team Veilig Thuis Gedragswetenschapper

Team

Functie

loonkosten exclusief ov fte kosten tarief formatie schaal Tarief 2026 2026

2,60 0,30 0,17

10 € 12 € 11 €

104.994 € 133.498 € 119.162 €

overige personeelsk osten tarief 2026

272.984 € 39.858 € 20.161 €

loonkosten inclusief ov kosten tarief 2026

18.454 € 2.694 € 1.363 € €

Tarief 2027

loonkosten overige exclusief ov personeels kosten kosten tarief 2027 tarief 2027

291.438 € 104.374 € 42.552 € 132.233 € 21.523 € 118.071 €

271.372 € 39.480 € 19.976 €

355.514

NB: het tarief van 2026 is cf vastgestelde begroting 2026. In die begroting zijn niet de laatste cao ontwikkelingen opgenomen; dat volgt in de 1e begrotingswijziging!

Berekening: Specialist Veilig Thuis Vertrouwensarts Gedragswetenschapper

2023 20,90 2,40 1,36

2,6 0,30 0,17

23,50 2,70 1,53

112%

loonkosten inclusief ov kosten tarief 2027

18.345 € 2.669 € 1.350 €

289.717 uitgangspunt is 2,6 fte stijging 42.149 12% stijging fte tov 2023 21.326 12% stijging fte tov 2023

€ 353.193